工作循环分析管理规定

工作循环分析管理规定2实施JCA的目的职责名词解释主要内容其它要求管理要求3名词解释以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。工作循环分析（JCA）4名词解释负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位工艺、设备等专业技术人员及班组长（站、队长）。负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员。一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。操作主管协调员例如：晃电、停电等生产紧急状况处理、装置抢修、临时开停车、大检修后装置开停车操作等。5名词解释可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。关键作业6名词解释一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。例如：反应器、精馏塔、大型压缩机组、起吊设备、原料、物料机泵等。关键设备7实施JCA的目的职责名词解释主要内容其它要求管理要求8实施JCA的目的有效控制关键作业和操作活动的风险，做到“作业和操作要受控”。从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性。对有关的人员持续的实施培训和再培训。9实施JCA的目的职责名词解释主要内容其它要求管理要求10职责公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。公司相关职能部门负责本部门职责范围内工作循环分析管理规定的执行，并提供培训、监督与考核。公司各基层单位负责工作循环分析管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。11实施JCA的目的职责名词解释主要内容其它要求管理要求生产装置操作规程/操作卡规范的操作活动。设备设施检维修作业。清理、清洗等作业。润滑、调试、维护等作业。产品研发、检测、监测、测试、检验实验（取样）等作业。管理要求12工作循环分析的作业活动包括但不限于：安装、架设、设备建造等施工作业。车辆维修、检测等作业。搬运、装卸作业。机械加工作业。铁路货运等。其他。管理要求13工作循环分析的作业活动包括但不限于：各基层单位应先识别关键作业和操作活动管理要求14基本要求所有与关键作业和操作有关的规程每年至少分析一次每个员工每年至少参与一次工作循环分析管理要求15进行验证现场操作安全要求实施工作循环分析之前应对区域的风险控制措施基本要求16管理要求工作循环分析流程否是否否修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗修订操作程序培训员工培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCA频率是否有操作程序？确定JCA工作小组阅读操作程序建立操作程序17管理要求管理流程准备阶段跟踪分析最终评估初始评估现场评估管理要求操作员工主要负责人操作主管基层班、组长协调员工作循环分析小组各基层单位应成立工作循环分析组：单位可根据情况成立若干个工作循环分析小组，明确分析（小）组成员职责。18准备阶段工作循环分析组成员19管理要求准备阶段协调员组织识别本单位关键作业活动，并形成关键作业活动一览表。识别应充分考虑新增操作和作业活动、工艺、设备变更、事故处理等带来的作业变动，关键作业活动一览表随时动态更新。20管理要求协调员制定年度工作循环分析计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管和员工进行沟通，必要时组织适当培训。准备阶段年度JCA计划表（参考）区域:填写人：（JCA协调员）日期:年月日JCA顺序号规程编号规程描述JCA分析小组参加员工时间表初始最终123456编制人：批准人：批准时间：21管理要求准备阶段当发现关键作业没有相应规程时，协调员应向单位规程编制小组汇报，由规程编制小组按照相关要求，完成相应的编制和审批。22管理要求准备阶段操作主管应按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。23管理要求初始评估在实际操作前，操作主管应和操作员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面规程的差异。若员工第一次进行工作循环分析，操作主管应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。24管理要求操作主管应与员工进行沟通交流，验证员工对规程的理解程度及规程的完整性和适用性，并填写“工作循环分析评估表”。初始评估25管理要求初始评估表内容包括：需要的个人防护装备及完好状态。需要的工具及完好状态。执行规程涉及的一些关键安全要求。规程中是否已包含该安全要求。执行该规程能否使工作安全、有效的进行。初始评估26管理要求现场评估操作主管和员工一起到现场。员工按操作程序作业（若工作的某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与规程的偏差以及规程本身的缺陷）。如果设备没有启动或不宜进行实际工作时，可进行模拟操作。27管理要求现场评估现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷、潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写“工作循环分析评估表”中“现场评估”部分。28管理要求现场评估打击危害、设备缺陷、火灾爆炸。不安全进入受限空间、没有足够的空间实施工作。缺乏所需要的设备、工具、仪器。没有逃生路线或逃生路线被堵塞。环境危害(例如泄漏)。其他不安全行为和不安全状态。不安全事项及潜在风险包括但不限于：29管理要求现场评估在验证过程中发现隐患应立即整改(包括现场隐患和规程缺陷)，整改不了的应采取控制和防范措施。30管理要求最终评估操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议填写“工作循环分析评估表”中“最终评估”部分。操作主管应尊重员工的建议。31管理要求准备阶段操作主管应将观察到的不一致项、修订规程和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报相关部门，规程的修订、隐患整改执行相应制度。操作主管和员工应达成共识，如果规程是完备的，员工应做出承诺，按照规程进行操作；如果规程不完备，修订后员工应保证按照修订的规程进行操作。最终评估32管理要求准备阶段单位负责人应确保所有修订后发布的规程在实施之前，相关员工都能及时得到培训、考试，掌握规程的变化。跟踪和分析33管理要求跟踪和分析操作主管应为每个员工建立工作循环分析历史记录，记录内容包括:验证的规程、实际操作与规程的偏差。规程修订情况、执行日期和执行情况。34管理要求协调员应建立工作循环分析技术档案。当一个工作循环分析完成时，将所有与这个工作循环分析有关的记录装订并保存到档案中。协调员应根据年度工作循环分析计划表，跟踪工作循环分析年度计划的完成情况，定期公示工作循环分析完成情况，并保存公示结果。跟踪和分析35管理要求准备阶段协调员应定期对工作循环分析完成情况、规程的修订及员工的操作偏离情况进行统计、分析，并将结果上报专业主管部门，专业主管部门对各基层单位上报的数据进行汇总、统计、分析。跟踪和分析36实施JCA的目的职责名词解释主要内容其它要求管理要求37执行JCA前的培训。培训JCA方法，理解JCA意义。关键作业与关键设备识别。建立操作规程清单。每个关键作业和设备。都应有操作规程。其它要求38