职责

湘妹子服务员岗位职责●上岗时要求衣冠整洁、端庄大方、笑容可掬、彬彬有礼。●熟知当天订餐的单位(或个人)名称、时间、人数及台位安排等情况，注意记录客人的特别活动(如生日庆祝会)，如有重要情况，应及时向主管汇报。●替客人存取保管衣物，并询问有无贵重物品，贵重物品提醒客人自行保管。●整理、准备菜单、酒水单，发现破损及时更换。●迎接客人，引导客人到预订台位或客人满意的台位，为客人拉椅，铺好餐巾，递上菜单酒水单。●客满时，负责安排好后到的顾客，使客人乐于等位。●留意常客姓名，以增加客人的亲切感和自豪感。●随时注意听取顾客的意见，及时向上级反映。●随时注意在接待工作中的各种问题，及时向上级反映和协助处理。●掌握和运用礼貌语言，如：“先生、小姐您好，欢迎光临湘妹子”等。●负责接听电话，客人电话订餐应问清楚姓名、单位、时间及人数，传听电话要准确、快捷。●向客人介绍餐厅各式菜点、各种饮品和特式菜点，吸引客人来餐厅就餐。客人用餐后离开餐厅时，站在门口目送客人、征求客人意见并向客人表示感谢，欢迎客人下次光临。湘妹子楼面主管岗位职责●编定每日早、中、晚班人员，做好楼面各岗位人员的考勤记录。●每日班前检查服务员的仪表、仪容。●了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作。●随时注意餐厅就餐人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有VIP客人或举行各式宴会，要认真检查餐前准备工作和餐桌摆放是否符合标准，并亲自上台服务，以确保服务的高水准。●加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情绪，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐厅经理反映。●定期检查设施和清点餐具，制定使用保管制度，有问题及时向餐厅经理汇报。●注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作成绩记录，作为评选每月最佳员工的依据。●负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛活动，不断提高自身和属下的服务水平。●积极完成经理交派的其他任务。湘妹子楼面经理岗位职责●督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求。●具有为公司作贡献的精神，不断提高管理艺术，负责制定餐厅服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精。●重视属下员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行公司意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录。●热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题。●加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。●负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。●及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养的工作，并做好餐厅安全和防火工作。●参加餐厅召开的各种有关会议，完总经理下达的其他各项任务。●定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况。●搞好客人关系，主动与客人沟通；处理客人投诉，并立即采取行动予以解决，必要时报告总经理。湘妹子餐厅领班岗位职责1.负责对员工的考勤、考评，根据员工表现的好差进行表扬或批评，奖励或处罚，对餐厅经理负责；2.根据每天的工作情况和接待任务安排部属的工作；3.登记好部属的出勤情况，检查员工的仪容仪表是否符合要求，对不符合要求者督其改正。4.正确处理工作中发生的问题和客人的投诉；处理不了的问题要及时间向经理报告；5.了解当天宾客订餐情况、宾客的生活习惯和要求；6.开餐前集合全体部属，交待订餐情况和客人要求，以及特别注意事项；7.检查工作人员的餐前准备工作是否完善，餐厅布局是否整齐划一，调味品、配料是否备好、备齐，备餐间、台椅、花架、酒吧、餐柜、门窗、灯光等是否光洁明亮，对不符合要求的要督促员工迅速调整餐厅采购部经理岗位职责●主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。●调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。●审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。●要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。●监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。●按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。●认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。●在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。●每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。●督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。●负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。餐厅收银员岗位职责茶市操作程序1、收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。2、结账（1）服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。（2）根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。（3）打印出账单后，交给服务员向客人结账。（4）按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。（7）账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。二、饭市操作程序1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。4、结账：（1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。（2）各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。（3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。（4）按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。三、团体宴会1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。四、各种付款方式的处理1、现金（1）收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。（2）客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。（3）把各种消费单据和账单钉在一起。2、信用卡（1）确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。（2）通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。（3）把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。（4）服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。（5）把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。3、房客签账（1）住店客人要求签账的，应先出示房卡。（2）在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。（3）可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。（4）收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。（5）把房卡交给服务员退还给客人。（6）在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。4、外客签账（1）确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。（2）如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。（3）如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。（4）打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。（5）服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。（6）账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。5、餐券（1）收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。（2）若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。（3）收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。6、员工签账（1）公务招待事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。（2）私人签账使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。（3）员工付现消费员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。五、其他账务处理1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。2、由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。3、结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。六、账单处理1、项消费结账前，必须先打印账单。2、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。3、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。4、每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。七、每班完结工作1、所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。2、清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。3、更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。4、将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账