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免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。人事稽核工作手册目录第一部分:人员稽核......................................................................................................................1一、新入职员工背景资料稽核...........................................................................................1二、促销小姐工资真实性稽核...........................................................................................3三、市调员月度工作情况稽核...........................................................................................6第二部分:费用稽核......................................................................................................................7一、陈列费用稽核..............................................................................................................9二、商场费用稽核..............................................................................................................9三、促姐费用稽核............................................................................................................10四、推广费用稽核............................................................................................................10五、销售费用稽核............................................................................................................11第一部分:人员稽核一、新入职员工背景资料稽核目的:确保新入职人员资料的真实、可靠项目内容:稽核营销中心、厂部及驻外新员工的学历、工作经历填写《应聘者学历、工作经历核实表》免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。完成时间:在新员工入职后正式转正之前完成流程图:入职人员学历资料核实入职人员工作经历枋实致电学校或网上查证致电相关公司负责人核实学历有假经历不真实情况属实作出处理意见作出处理意见填写《应聘者学历、工作经历核实表》操作步骤:1、学历核查:2001-2002年毕业的学历可通过登陆网站进行查询;其他年份毕业的学历需通过当地114或《全国高校学历查证电话汇总》,查询原毕业学校的教务办/档案科/学生科的电话,与相关负责老师了解情况。一般情况下,需将其《毕业证》连同盖有“公司人事印章”的《学历认证说明》传真给校方要求其核实真实性;注意事项:仔细观察,可从中辨认《毕业证》上前后的字迹是否一致来初步确认《毕业证》的真伪;同属一所大学,若两者学历证书的格式、印章、校长不一致时,应引起注意,作更详细的查证;注意区分结业证与毕业证的区别,若是结业证书需了解清楚是由于什么原因导致没有毕业。2、工作经历核查:免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。通过电话与曾任职的公司人事负责人/直属上司了解情况,主要包括:任职情况是否属实;入职与离职时间是否一致;任职期间所从事的工作内容、职责是否一致;在职期间的表现(如工作态度、作风、成绩等方面的评价等);离职原因:私人原因还是公司原因。若是“公司原因”需追问是否有对公司造成不良影响或损害公司利益等,如欺骗、作假帐等;是否办齐相关的离职手续,如违约金的支付、劳动手册、离职证明等。注意事项:需对财务人员、销售人员、经理级人员作重点核查;一般情况下,只需查证《履历表》上最近一份工作的情况。附表:《应聘者学历、工作经历核实表》、《学历认证说明书》、《全国高校学历查证电话汇总》二、促销小姐工资真实性稽核目的:确保促姐的正常在岗及每月工资的正常发放项目内容:〈项目一〉:常规月度抽查促姐在岗的真实性〈项目二〉:复核调研报告中质疑的促姐情况完成时间:每月的20日至下月的10日进行〈项目一〉操作步骤1、促姐的城市划分华南、华北、华中、华东、西南、西北、东北七大区;2、按区域抽查3-5个城市,总人数约为50人;3、查阅促姐的联系方式及《编更表》在岗情况;4、以电话访问的方式进行稽核,询问内容包括:在岗情况是否正常;入职时间与网上资料是否一致;上月发放的工资是否相符;商场月底促销额是否与报表一致;可适当了解商场的促销活动情况及货架陈列现状。5、对有质疑的促姐需向商场负责人、当地专员/促销主管、区域销售经理等多方面了解具体情况,从而作出正确判断;6、填写《人员稽核情况反馈表》,加注相关处理意见,呈报上级主管,同时抄送百货、总经办等相关部门,并知会促姐工资组。免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。流程图每月按计划,定期抽查5-8个城市,约50名促姐约在每月20-下月10日前完成在岗情况有质疑可结合费用稽核内容,了解促姐的在岗情况正常在岗向当地促销主管、商场、经销商等多方了解实情确认不在岗/离职知会百货行政部作出相关处理意见汇总稽核结果,撰写《促姐调研稽核反馈表》抄送百货部、人事部促姐工资组等相关部门〈项目二〉流程图百货费用单每月不定期人事部经理签收免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。复印备份复核时间:每月10-20日前完成费用资料分类查询促姐资料使用情况不属实致电促姐,复核商场费用情况使用情况属实通知百货部确认确实有问题知会总经办监督汇总稽核结果,撰写《费用稽核情况反馈表》操作步骤:1、对每期调研结果中,“促姐真实性”有质疑的情况进行核实;2、查阅促姐的联系方式及《编更表》在岗情况;3、以电话访问的方式对促姐进行稽核,询问内容包括:在岗情况是否正常;若已离职,了解准确的离职时间;免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。调查期间由于何种原因不在岗,要求开据相关证明;4、对有质疑的促姐需向商场负责人、当地专员/促销主管、区域销售经理等多方面了解具体情况,从而作出正确判断,相关的内容包括:该名促姐的在岗情况;促姐的工作性质(专职/兼职/促销队)及底薪情况;若已离职,需了解是何时,由于何种原因离职(与促姐所说是否一致),是否有通知公司百货部的行政管理人员更改相关资料;若对当地专员/促销主管有怀疑,可要求商场/经销商提供相关的证明;5、若稽查结果证实其已离职,需查阅当月的工资情况,一但发现仍有工资支付的,严格追究当地专员/主管及相关人员责任;6、填写《人员稽核情况反馈表》,加注相关处理意见,呈报上级主管,回复调研部,同时抄送百货、总经办、但姐工资组等相关部门。注意事项:对有质疑的促姐,不能只听其一面之辞,应综合多方面信息;可借助公司相关人员的外地出差,了解实情。三、市调员月度工作情况稽核目的:确保市调员按完成项目的情况支付工资主要职责:稽核全国兼职市调员完成项目的真实性完成时间:每月的8-10日完成操作方式:1、根据《市调员联系表》,通过电话对全国兼职市调员进行抽查;2、抽查率大约为总人数的10%;3、填写《市调员稽核情况反馈表》;4、询问内容包括:入职时间是否与背景资料一致;本月完成的项目情况是否与工资明细一致;询问个别项目内容,从中了解其掌握程度以及完成质量。5、在《市调员工资表》上签名核实。注意事项:如在“促姐真实性稽核”的过程中发现有市调员作弊的嫌疑,需在抽查的时候重点复核该城市的市调员;如有出现差旅报销,需了解出差的时间、地方、项目及相关的费用是否与报销费免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。用一致;按适当比例抽查上月获“星级”奖励的市调员。流程图调研部递交工资单每月8日前审核工资计算每月10日前完成工作情况与工资不符按10%比例电话抽查市调员工作情况工作情况与工资相符通知调研部核实情况属实,作出相应补救措施签名确认,填写《市调员稽核情况反馈表》交人事副经理审阅上交总经办审阅第二部分:费用稽核目的:确保商场费用的有效使用主要职责:稽核、抽查百货部、推广部的各项费用完成时间:每月的10日至20日进行流程图免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。百货费用单每月不定期人事部经理签收复印备份复核时间:每月10-20日前完成费用资料分类查询促姐资料使用情况不属实致电促姐,复核商场费用情况使用情况属实通知百货部确认确实有问题知会总经办监督汇总稽核结果,撰写《费用稽核情况反馈表》操作方式:1、通过巡场检查广州地区的费用使用情况;2、通过电话方式抽查外地商场促销活动、管理费用的使用情况;3、利用公司人员出差核实相关费用使用情况。免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。一、陈列费用稽核“陈列费用”是“费用稽核”中所占比例最多的费用,其中包括货架、堆头、专柜、灯箱、装饰等五大方面。稽核内容包括:1、货架费(含排面费)、端架费(TG费)货架陈列如何,共有几层,分别有哪些产品系列;面位如何,在商场内同类产品对比中是否占优;是否有端头/端架陈列。2、堆头费、DM费(即:快讯/海报、广告牌/POP费)、是否有堆头,位于何处,占地多大等;是否有DM,即快讯/海报、广告牌/POP陈列。3、专柜陈列费、专柜制作费是否有专柜陈列;专柜的陈列位置如何,是否位于商场的显眼处;专柜陈列如何,分有几层,面位如何;专柜摆设、制作得如何,详细描述;专柜陈列是否整洁,分别有哪些产品系列;4、灯箱片陈列费、灯箱制作费是
本文标题:人事稽核工作手册
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