威达质检部工作手册

1目录前言………………………………………………………………1质检处概况………………………………………………………2质检处质量目标…………………………………………………3质量管理职责分配体系图………………………………………4质检处质量管理工作网络图……………………………………5质检处工作范围与要求…………………………………………6质检员印章管理规定……………………………………………8关于对错漏检的处理规定………………………………………10质检处文件与技术资料管理规定………………………………12库存产品质量检验规定…………………………………………14质量记录管理规定………………………………………………15检验规程编制原则和实施细则…………………………………17专用量检具管理规定……………………………………………18周期检定制度……………………………………………………2山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称质检处管理手册39质检处有关劳动纪律的规定……………………………………20质检员工作质量考核细则………………………………………21检定记录及证书检验制度………………………………………23抽样方案的确定…………………………………………………24质量记录管理工作流程图………………………………………27不合格品处理工作流程图………………………………………28自制件过程（工序）检验工作流程图…………………………29进货物质检验工作流程图………………………………………30最终检验和试验工作流程图……………………………………31质检处各类人员质量职责………………………………………33质检处受控文件清单……………………………………………42质检处记录清单…………………………………………………43根据我公司质量手册和质量管理体系程序文件、作业文件要求，结合本单位实际，编制完成了质检处质量管理手册，包括我公司质量检验管理体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政管理制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作人员必须遵照执行。-1-4山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称前言5编制：日期：审核：日期：批准：日期：质检部隶属总经理领导，全部共计14人，现设处长1人，技术员1人（兼），机加检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人（兼），计量员2人，档案管理人员、统计员1人（兼）。根据质量控制的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，主要负责从原辅材料进公司到成品出公司全过程的质量检验和控制。-2-6山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称质检处概况71、主要零件的关键项合格率为100%。2、主要零件的主要项合格率为90%，逐年提高1%。3、出厂产品合格率为100%。4、通用量具周期检定率为100%。5、各种审核中无严重不合格项,一般不合格项不超过一个.衡量办法:1、主要零部件的关键项合格率及主要零件的主要项合格率，由检查员每月上交质量记录及装配分厂监督考核。82、出厂产品合格率以每月检查员上交整机记录及售后服务监督考核。3、通用量具周期检定率从各单位周期送检数量进行统计考核。4、以各种审核中打出的不符合项为依据-3-9山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称质检处质量目标10.外协件检查原辅材料检查自制件检查部装、整机检查配套件检查档案管理员外协质检员机加质检员装配质检员喷漆质检员计量员技术员质检处长总经理-4-11喷漆检查包装检查通用、专用检具校验长度计量管理技术工作质量管理电器件检查12山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称质量管理、职责分配体系图13档案管理员a归档整机档案，内部质量信息b汇总，传递质量信息质检处处长a组织开展产品质量检验工作b制定本部门工作计划c对本部门各类人员工作质量进行考核等统计员a质量记录收集、整理、传递、保管b产品质量指标的统计、分析、传递等考核其工作质量汇报各分厂产品质量指标统计情况及考核情况考核其工作质量汇总汇报内馈质量信息汇报本职工作汇报本职工作技术员（质量管理员）a编制本部门作业文件b参加质量攻关活动c协助处长处理日常工作等传递质量记录重大问题及时请示，汇报本职工作情况考核其工作质量传递质量记录反馈质检员a对其检验产品做出质量判定b对不合格品标记，监督隔离c反馈，报告质量信息d填报有关质量记录e做好产品状态标识等考核其工作质量汇报检验工作情况汇报产品质量状况传递质量记录反馈-5-14山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称质检处质量管理工作网络图15一、工作范围：1、依据国家有关质量标准，对进公司的原辅材料、外协、外购、配套件等物资，实施符合性检验和试验。2、依据有关标准和产品设计要求，对生产全过程加工的零部件、整机，实施全面系统地检（试）验，包括样机验证，确认项目的检测。3、负责产品可追溯性管理及检验和试验状态管理，做好检（试）验状态的标识与记录，监督检查可追溯性是否符合规定要求。4、严把产品质量关，对出公司产品质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事故负责。5、参与外协、配套厂家的考察定点工作，对其质量保证能力进行评定。6、参与合同评审中产品技术检验能力的评审。7、负责本部门范围内使用的技术文件和管理文件的控制与管理。8、负责分管范围内测量设备的现场维护保养，编制本部门测量-6-16山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/2修订号0标题名称质检处工作范围与要求17设备的申购计划，做好周期鉴定工作，所属计量室对全公司使用的量检具进行定期校正和检验。9、负责本部门质量记录的标识、收集、编目、储存、保管和处理工作。10、配合审校，实施并落实纠正措施。11、参与对不合格品的评审。12、负责对质量事故的调查、取证、分析落实责任，提出处理意见。二、要求1、严格执行国家有关质量方针政策、法规和标准，对产品质量实施全过程的控制，保证不合格产品不转序，不出公司。2、对外协、外购、配套件、原辅材料实施全面监控，保证不合格的材料、配件不使用、不投产。3、量检具及检测仪器，实施定期检验验证保证其使用精度良好，满足生产需要。4、严格执行有关产品标识的有关规定，达到标识清晰、耐久，便于追溯，严格执行产品可追溯性管理规定。5、严格执行公司有关“跟单”的规定，保证产品质量的可靠性和可追溯性。-7-18山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次2/2修订号0标题名称质检处工作范围与要求191、目的和适用范围确保检验印章的正确，有效使用和检验试验状态的正确标识。本规定适用于质检处所有检验印章的管理。2、相关文件Q/WD.A-2006质量管理手册（第二版）Q/WD.B-13《产品的监视和测量控制程序》3、管理内容3.1质检员印章由质检处统一设计、制作。3.2每个检验印章必须履行登记，并经质检处长批准后，方可使用。3.3质检员应按照有关规定正确使用，妥善保管检验印章。不得私自转借他人使用。3.4质检员印章如因损坏等无法使用，质检员应及时报质检处，办理更换手续-8-20山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/2修订号0标题名称质检员印章管理规定21。3.5质检员如因工作变动，不再使用检验印章时，应及时送交质检处。3.6质检员印章无故丢失或损坏，使用人应写出丢失原因及检讨，经质检处长批准后，按其价值的两倍罚款，然后办理补领手续，并声明原丢失印章作废。3.7质检员印章的使用与管理：3.7.1质检员印章由所使用质检员具体负责保管。3.7.2持有质检员印章，并在印章登记表登记的质检员，具有合格放行的资格，并对其检验质量负责。附表：备注-9-22名称代号名称代号首检△降级合格☆废品◇让步○紧急放行、例外转序□姓名个人章三角章圆章方章五星章椭圆章菱形章李波车洪岩闵文孙忠义满建香赵建芹刘风芹陈媛慧黄孝霞徐丽侠刘晓艳冯霞2324山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次2/2修订号0标题名称质检员检验印章登记表251、目的为了保证产品质量，减少错、漏检现象，降低因质量问题而引起的经济损失，特制定本规定。2、错、漏检范围a.有测量手段，经检验认为可放行后，发现的不合格品。b.经检验认可后发现的影响下道工序质量（加工、装配、使用），引起下道工序（或用户）提出异议，要求处理的不合格品。3、错、漏检责任由分管质检员承担a.整机装配、调试、喷漆、包装、出公司过程发现的错、漏检，以下道工序质检员提出的错、漏检项目为依据。b.零部件错、漏检，以下道工序质检员提出的项目为依据。4、错、漏检的处理a.对错、漏检的考核详见附表。b.错、漏检每月统计一次，从工资中扣除。-10-26山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/2修订号0标题名称关于对错、漏检的处理规定27附表：-11-28山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次2/2修订号0标题名称关于对错、漏检的处理规定2930序号错、漏检项目考核1整机检验整机零部件出现错漏装未检出。5-50元/项2明显外观质量问题a.应进行防锈处理而未做的。b.加工件、毛坯外露部分明显的飞边、焊缝缺陷、镏子、磕碰损伤、锈蚀；引起下道工序或用户提出异议，要求处理的。c.明显超标准错位。d.漏、错喷（刷）漆。5-20元/项3明显喷漆质量问题a.显著的油漆质量缺陷，如流挂、桔皮、起泡。b.喷字错误、不清晰，不规范。5-20元/项4整机运转过程部件有明显质量问题a.线路损坏，开关失效，接头松动。b.主要部件工作异常，如明显异响，切削异常，操作手柄不灵活，松紧不一致，明显三漏等。5-50元/项5整机精度检验中的错、漏检。5-20元/项6零部件批量不合格。50-100元/项7抽检放行不合格a.首检、巡检、终检不合格。b.形位尺寸公差不合格。c.外观有明显缺陷。d.性能不合格。5-50元/项8漏加工工序。10-100元/项9质量记录档案、质量记录填写错误或漏填。5-10元/项311、目的和适用范围对技术文件和资料进行控制，确保技术资料的完整、正确、统一，以利于质量体系的有效进行。本规定适用于本部门使用保存的技术文件和资料的保管、借阅、修改及销毁。2、相关文件Q/WD.A-2006质量管理手册（第二版）Q/WD.B-01文件控制程序3、职责本部门使用的文件和技术资料由专人统一管理，负责有关技术文件和资料的保管、借阅、修改和销毁等。4、管理内容及要求4.1.1技术部发检验用产品图纸4.1.2工艺部发检验用工艺文件4.1.3有关技术协议4.1.4有关产品质量技术标准及相关资-12-32山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次1/2修订号0标题名称质检处文件与技术资料管理规定33料4.1.5本部门质量管理体系作业文件4.1.6其他外来文件4.2质检处保管的所有文件和技术资料应按一定的规定建立台帐分类保管，以便查阅。4.3产品图纸和工艺文件等技术文件按产品型号建立台帐分类保管，以便查阅。4.4产品图纸和工艺文件任何人不得私自带出公司，也不能采取复制等手段带出公司。4.5公司内有关单位需借阅有关技术资料时，应经质检处长批准，且只能在室内查阅。4.6检验人员借阅有关技术资料时，需拿出室外阅读的，应履行登记手续。产品图纸和工艺文件时间不应超过三天，其它技术资料不应超过一周。4.7任何人对借阅的资料不得涂抹、乱划、污损、修改等，如丢失或损坏应给予经济处罚。4.8产品图纸、工艺文件的修改由技术部门负责，其它单位或人员无权修改。4.9技术文件和资料的更改按技术文件的有关规定执行。-13-34山东威达重工股份有限公司部门管理手册页次2/2修订号0标题名称质检处文件与技术资料管理规定35为进一步验证库存产品质量状况，确保库存产品的质量符合性，特制定库存产品质量检验规定如下：一、检验范围：经专职质检员检验办理转序或入库的零件与整机。二、检验方法：采用抽样方法，对以上产品按月取样检验。当装配或售后服务发现产