绿色供应商管理程序(伍泰电子)

伍泰电子制造厂文件名称绿色供货商管理程序文件编号程序-GP-001版本A生效日期2005年12月16日页次共5页绿色供货商管理程序批准审核制定伍泰电子制造厂文件名称绿色供货商管理程序文件编号程序-GP-001版本A生效日期2005年12月16日页次第1页共5页修订历史记录修订日期页次版本号修订内容2005.12.16整份A新制定伍泰电子制造厂文件名称绿色供货商管理程序文件编号程序-GP-001版本A生效日期2005年12月16日页次第2页共5页1.目的为使生产绿色产品的材料符合ROHS及SS-00259的要求，规范供货商的管理，特制定此程序。2.范围为本公司提供绿色材料的原材料，半成品，成品及辅助材料的供货商，外发加工商。3.定议ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。SS-00259：SONYGP《部件和材料中环境管理物质管理规定》。4.职责4.1采购课：开发符合ROHS指令及SS-00259要求的供货商。4.2电子研发：对电子材料的ROHS承认。4.3机构研发：对组装材料的ROHS承认。4.4样板课：对包装材料及包装辅助材料的承认，对色粉，色板，油漆，油墨，塑料原料的ROHS承认。包括打包带，封箱胶带，PE袋，贴纸，扎带，栈板。4.5生技课：对制程辅助材料的ROHS承认，包括助焊剂，锡丝，锡条，天那水，清洗剂，防锈油，脱模剂，顶针油，硅油等。4.6品管课：供货商来料检验。4.7品保课：定期或不定期对供货商来料或制程进行抽测，是否符合ROHS要求。4.8ISO办：协助各单位及供货商有关ROHS的要求。5.内容5.1绿色材料供货商的开发采购在寻找新的材料供货商时按《供货商管理程序》（程序-08-1）流程作业，由评鉴单位填写《供货商评鉴报告》（附件一），并按《供货商环境稽核查检表》（附件二）进行审查。若为客户指定或总经理指定供货商，仍需经过ROHS承认，按正常流程作业。5.2绿色材料承认5.2.1经评鉴合格的绿色材料供货商须送样承认ROHS，按《供货商管理程序》（程序-08-1）流程作业。供货商送样时需附以下资料：A.指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》。《检测报告》的有效期为一年。B.《伍泰材料化学物质成份调查表》（附件三）。C《可靠性实验报告》（电子材料供货商提供）。D.《承认书》E.《MSDS报告》物质安全数据表(易燃易爆材料的供货商提供)F.符合ROHS要求的样品5.2.2采购把供货商所送的样品及ROHS数据转交给承认单位，承认单位按《物料承认管理办法》（ISO-014）及《承认书管理办法》（ISO-009）执行相应的质量及ROHS承认。5.2.3承认不合格退回供货商或要求供货商重新送样和相关的ROHS资料；承认合格按以下方式处理：A.承认工程师在《承认书》料号后加注字母“G”。如：7010502-0032GB.文控中心分发《承认书》时加盖“GreenPass”章。5.2.4只有当《供货商评鉴报告》（附件一），《供货商环境稽核查检表》（附件二）及样品符合ROHS承认合格后，采购方可列入《绿色合格供货商名册》内（附件四）。伍泰电子制造厂文件名称绿色供货商管理程序文件编号程序-GP-001版本A生效日期2005年12月16日页次第3页共5页5.3供货商签订《环保保证声明书》符合ROHS指令的供货商需签定《环保保证声明书》(附件五)。《环保保证声明书》(附件五)需签名盖公章，作为约束供货商在提供材料时必须符合ROHS指令，也将作为违反ROHS指令的法律依据。确保供货商的责任与义务能够有效被执行。若因供货商的责任造成有害物质超标，则：A.及时通知本公司违反承诺的情况。B.无条件更换或重工不合格之材料，并采取必要的措施减少该项对本公司造成的损失。C.赔偿本公司一切损失并承担因本公司违反承诺而负担的一切费用。5.4供货商提交的ROHS资料符合ROHS指令的供货商需提供《伍泰材料化学物质成份调查表》（附件三），《环保保证声明书》(附件五)，第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》，《可靠性实验报告》（电子材料供货商提供），《MSDS报告》(易燃易爆材料的供货商提供)给ISO办保存归档。5.5供货商交货管制供货商送货按《绿色采购管理程序》执行。送货时需在外箱或内箱，包装带上填写并贴上《伍泰物料明细标》及绿色“环保材料”圆标签。具体内容参照《绿色产品标识与追溯程序》。5.6供货商来料检验供货商所送的绿色环保材料检验依《绿色产品进料检验作业规定》。IQC需要核对供货商是否在《绿色合格供货商名册》内（附件四），并核对承认书，样品。是否有指定的第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》，《伍泰材料化学物质成份调查表》，以及供货商出货检测报告。依据检测项目进行检测。必要时进行抽测或送第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）检测。5.7供货商材料变更或工程变更若供货商生产绿色环保材料时有材料或工程变更，应知会采购，由采购通知承认单位进行评估。承认单位评估工程变更后对ROHS的影响，并要求供货商提供变更后的《伍泰材料化学物质成份调查表》及第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》。5.8供货商审核品保按《环境审核管理程序》制定绿色产品供货商稽核计划，依据《供货商环境稽核查检表》（附件二）进行审查。定期或不定期对供货商的材料及生产制程进行稽核。必要时对供货商原材料进行抽测或送第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）检测。送样检测前需知会采购，由采购同供货商协商检测费用分担的事宜。审查或检测结果不符合ROHS指令时，立即限期供货商改善不符合项，并提供改善后的报告或检测报告。6.窗体6.1《供货商评鉴报告》6.2《供货商环境稽核查检表》6.3《伍泰材料化学物质成份调查表》6.4《绿色合格供货商名册》6.5《环保保证声明书》7.相关文件7.1《供货商管理程序》7.2《物料承认管理办法》伍泰电子制造厂文件名称绿色供货商管理程序文件编号程序-GP-001版本A生效日期2005年12月16日页次第4页共5页7.3《承认书管理办法》7.4《检测报告》7.5《MSDS报告》7.6《可靠性实验报告》7.7《绿色产品进料检验作业规定》7.8《环境审核管理程序》7.9《绿色采购管理程序》7.10《ROHS指令》7.11《SS-00259》7.12《绿色产品标识与追溯程序》8.附件8.1ROHS绿色供货商评鉴流程伍泰电子制造厂文件名称绿色供货商管理程序文件编号程序-GP-001版本A生效日期2005年12月16日页次第5页共5页附件一：ROHS绿色供货商评鉴流程流程图责任单位相关文件及窗体按管制物質含量標準開發新供應商供應商評鑒OKNG滿足能力NG登入《綠色合格供應商名冊》供應商送樣相關部門承認採購課採購課承認單位相關單位承認單位供應商採購課供應商《伍泰綠色產品化學物質規格》《供應商調查表》《供應商評鑒報告》《供應商環境稽核查檢表》《供應商環境稽核報告》《合格供應商清單》SGSTUVITS《檢測報告》《化學物質成份調查表》《環保保証聲明書》《MSDS報告》《可靠性試驗報告》建立環境管理物質含量標準ROHS推行小姐提供ROHS資料到ISO辦《綠色合格供應商名冊》