经营会议报告(商管)

经营分析报告商品经营管理部2008-12-0911常规跟进2加盟配发跟进加盟借款跟进3冬整体期货完成情况1、冬装延期总延期6473万元，。配发完成率广州相对较低，只有73%。单位：万元2、释放占比最高的是广州8%，释放金额最大的是南加管1111万元。片区单位总合同金额已配金额释放金额配差金额延期未提后期未提配发完成率释放占比配差占比北加管260122495330015365496%1%1%北京259623023263289%0%10%沈阳547354195099%0%1%哈尔滨285228222199%0%1%西安41993684783051601988%2%7%天津3024299147599%2%0%济南2387233529498%0%1%长春3003000100%0%0%46843448064288268211996%1%2%南加管35471311421111124298550888%3%0%广州1036759876881373%8%1%南京710261895110362717387%1%1%南昌3972358181236590%0%0%南宁39434481587%0%2%武汉3262282751313087%0%0%51237448421256258421172488%2%1%福州20731933161322893%0%1%温州473746711249499%0%0%杭州3654348239159995%1%0%宁波1516145014896%1%1%上海23152193486695%0%2%142951373053983463296%0%1%成都807269552437342086%0%5%重庆7341625614223053485%2%3%昆明18681650284414188%2%2%17281148611956481095086%1%4%12965611823919331831647377591%1%1%北区小计总计小计南区小计东区小计西区3、配差占比较高的是北京10%，其次是西安7%，成都5%。4一主题延期分析1、一主题MB延期中，广州延期43万、南加管延期55万；M&C延期中，昆明延期46万、成都延期44万，请加紧跟进。单位：万元2、下降幅度最大的是福州、南宁、广州和南京，下降金额最大的是福州、广州、南京。下降幅度较小的是成都和昆明，下降金额最小的是成都、昆明、重庆。计划未完成情况分析计划完成情况3、计划完成中，释放总额16万元，自提总额88万元，总计完成104万元。单位释放自提总计北加管1616福州2929广州2424南昌11南加管11南京2020南宁66昆明44重庆33合计1688104MBM&C合计上周延期金额下降金额下降幅度福州12315473369%南宁4410663%广州4343753242%南京81928482042%重庆661215323%南加管55458701217%昆明46465048%成都44444400%总计12712124935811031%单位本周延期金额对比上周情况5一主题延期市场明细单位：万元南区明细西区明细北区明细东区明细单位市场名称金额借款广州广东长安5广州广东常平510广州广东东莞石龙610广州广东连州8广州广东台山13广州海南海口5南京江苏宝应2835南宁广西贵港4南加管河南商丘3450南加管湖北黄石4南加管湖北随州540南加管湖南临湘6南加管湖南宁远10133145合计单位市场名称金额借款成都四川峨眉山2450成都四川南充19昆明云南大理6昆明云南建水7昆明云南陆良1229昆明云南玉溪2昆明云南昭通19重庆贵州六枝6重庆重庆江津120重庆重庆永川530重庆重庆长寿0.1101129合计单位市场名称金额借款北京河北燕郊150北京河北张家口0.3北京河北承德150北加管山东金乡810100合计单位市场名称金额借款福州福建福清11福州福建涵江0.4福州福建莆田3301530合计6二主题延期分析单位：万元1、二主题MB延期中，南加管2222万、南京延期538万；M&C延期中，南加管延期705万，总体延期中，南加管、北加管、南京、重庆延期相对较大，需重点跟进。2、对比上周下降幅度较大的是南加管和北加管，下降金额最大的是南加管1250，其次是北加管682万元。MBM&C合计上周延期金额下降金额下降幅度济南44332887%28100%北加管407240647132868251%548%62892%重庆22629752281929736%297100%南京5386260087827832%207%25893%南加管222270529264176125030%948%115692%昆明5738951333829%38100%福州11441181503222%12%3298%成都27610137747810121%101100%武汉12841311653420%34100%南昌277883654538819%88100%西安145151601943417%34100%温州4544958814%8100%杭州8415991131513%15100%广州454550510%5100%上海624666945%4100%南宁12121200%00%总计4635158062149107289332%1696%272494%借款提货占比正常提货额正常提货占比销售单位本周延期金额对比上周情况借款提货额3、上周二主题提货中，有6%是借款提货，94%是正常提货。710月份二主题延期分析单位：万元1、10月份延期数量8.2万件，延期金额1648万元。2、南区延期4.4万件，868万元，其中南加管延738万元，延期占比45%，需重点跟进。片区单位合同数量合同金额延期金额占比北加管1.020312%西安0.916010%1.936322%杭州0.1111%上海0.2382%0.3483%南昌0.2594%南加管3.773845%南京0.1191%武汉0.3523%4.486853%成都0.51157%昆明0.2221%重庆1.023214%1.736922%8.21648100%总计北区东区南区西区小计小计小计小计8M&C二主题100%未提市场分析单位：万元1、目前，M&C二主题100%延期未提的加盟商共计49个，对比上周市场数减少了15个，未提金额下降25%。下降金额最大的是北加管75万和南京60万。2、其中重庆、南加管、成都、南京、南昌100%未提金额相对较大，需重点跟进。本周未提金额市场数下降个数下降金额金额下降幅度重庆271121145%46658%南加管2341233112%202212%成都93513226%30031%南京63226049%35418%南昌62712428%12749%昆明385000%11234%北加管23337577%20181%福州821850%2830%温州111792%2220%武汉00111100%1460%广州0011100%460%总计793491526525%584114%100%未提占延期总额比例单位本周对比上周情况M&C期货总额9激励政策出台对配发的影响——期货和现货单位：万元1、由于冬装期货配发接近尾声，所以期货配发对比上周总体下降36%。相对增长的单位有济南、天津、杭州、南京、南宁、武汉。2、现货配发总体与上周持平，下降的单位有：北京、天津、宁波、上海、温州、南京、南宁、武汉、昆明、重庆。3、激励政策出台已有一周，大家在跟进期货配发的同时仍需要重点跟现货提货。上周金额本周金额对比上周上周金额本周金额对比上周哈尔滨153-79%322553%沈阳60-100%832316%济南528454%620225%长春000%11107%西安3113-59%223977%北加管1549639-59%1301376%北京000%145-65%天津5978%235-78%1612693-57%20626127%福州193107-45%2255148%杭州576513%182432%宁波261152-42%6954-21%上海11477-33%4614-70%温州200-100%180-100%646400-38%173147-15%广州415-88%1028181%南昌17560-66%243753%南加管318198-38%445527%南京60475024%186170-9%南宁476335%1511-28%武汉11514727%355-87%13001222-6%314305-3%成都5147-7%142683%昆明19797-51%9774-23%重庆245125-49%9066-26%493270-45%201166-17%40502585-36%894880-2%小计总计期货情况现货情况小计南区小计西区北区小计东区片区单位10加盟商现货提货预计根据前期预测，总体返利约有800万元，还不能有效的促进当前库存的消化。后期只有10家分公司或销售单位的加盟商进行提货，其它加盟商都不会提货。片区单位提货金额北区北管6天津4西安2小计11东区东加管8杭州15小计23南区南加管161南京89小计250西区昆明5西加管37重庆4小计46总体33011预估加盟提取现货超过10万的市场根据预测，预计12月8日后期提取现货超过10万元的加盟商有11家，提取现货金额为246万元，占加盟商总提货金额的74.5%。市场ID片区单位市场名称预计12月9日-31日现货提取金额（万元）A00146南区南加管江苏徐州60A00765南区南京江苏淮安30A00741南区南加管江苏常州30A00745南区南京江苏响水24A00755南区南加管江苏江阴20A00195西区西加管贵州贵阳20A00289南区南加管湖北襄樊15A00386南区南加管湖北荆州15A00082南区南加管河南灵宝12A01286东区杭州杭州富阳10A00650西区西加管四川绵阳10合计24612激励政策出台对配发的影响——补差1、激励出台后，共补差了5343件，71万元。其中福州、广州、南加管、成都补差量较大。补差额较大的是南加管10万元。2、补差占比较大的区域是南区和北区，补差占比较大的单位是福州、广州、南加管、成都。补差量（单位：件）补差额（单位：万元）补差量占比补差额占比北加管24855%7%长春14013%2%哈尔滨15003%0%北京11822%3%济南18423%3%沈阳26945%6%天津26635%4%西安9412%1%14691927%26%福州520610%8%杭州36967%9%宁波000%0%上海11722%2%温州16113%2%11671522%21%广州512410%6%南昌1200%0%南加管6961013%15%南京29155%8%南宁17223%3%武汉2400%0%17072332%32%成都516610%9%昆明28445%6%重庆21144%6%10111519%21%535471100%100%小计西区小计总计小计东区小计南区单位补差情况北区片区13激励政策出台对配发的影响——补差率单位：张1、上周配差合同总数2165张，下单数是884张，审单数687张，下单率41%，审单率78%。2、下单总数较多的市场是成都、南加管、温州、北加管，审单数较多的市场是北加管、温州、宁波、成都、福州。北京、天津未有下单。片区单位上周配差数下单总数审单总数下单率审单率长春74457%100%济南77262134%81%北加管282717125%100%哈尔滨51121224%100%沈阳219241611%67%西安147664%100%北京140000%0%天津35000%0%95814313015%91%温州5711292196%82%福州5610873193%68%宁波868785101%98%上海59191932%100%杭州88242327%96%346350292101%83%南宁182120117%95%广州171916112%84%南加管1631136169%54