松下集团环境质量保证评估

-原材料，零件供应商版-　　　　年月日监查日∶年月日～日供应商公司名（G编码）监查事业场名（G编码）　2.产品含有化学物质管理的机制1.推荐水平2.后续监查3.不可推荐水平80％以上50％-80％50％以下·初次监查·后续监查ISO14001松下电器集团调查姓名担当批准1.环境经营的机制认证机关名取得年月日确认监查结果（评价分数）必须项目结果评语ISO9000S调查成员3.工序管理的机制所属部署2.后续监查∶101分以下3.不可推荐水平∶51分以下共计供应商会同人调查员调查负责人1.推荐水平∶102分单位名称姓名职务环境质量保证体制监查结果1.环境(产品含有化学物质)经营的机制P1No.连续号码评价1-1环境方针的明确化·取得或有计划(2005年3月为)止取得ISO14001。2·有由经营负责人承認的环境方针。3·环境方针以书面発佈，提示于当眼的地方，谋求理解。＊这里所谓环境意味着产品含有化学物质管理·明文化产品含有化学物质管理有关工作。5·环境方针定期地重新研究。1-2法規以及顾客的要求事项6···签订了《松下电器集团环境工作有关同意书》··　1-3推进计划与进展情况管理·(例∶对2级禁止物质，XX公司的目标为2004年3月全废，而PVC則为2006年3月全废)1-4推进体制与责任12·13·组织表上明确规定了化学物质管理负责人。1-5教育14··16·(1*)所谓专门教育∶随经管商品、构件、零件而内容不同，例如∶项　　　　　目确　认　内　容验证结果的评语环境方针方面，有由经营者不断的以书面明文発佈，并对全体职工谋求理解的机制。验　证　的　项　目3)对于ICP经管担当人、前处理、维修、保养、校正全般的知识具有根据教育计划，对全体职工教育敝公司1级、2级禁止物质的记录。具有制定敝公司禁止物质的全废推进计划（期限，谁制定，制定什么，怎样制定等）的机制。明确规定了全废敝公司禁止物质的组织体制和各有的任务、责任、权限。具有全废敝公司禁止物质的组织表，明文化了各有的任务、责任、权限。（组织表上必須填上姓名）要具有包含敝公司禁止物质1级、2级的全废推进计划，并且定期地确认推进负责人。在推进环境方针上，具有对全体职工进行教育的机制。产品含有化学物质关联法规文书的最新版受到保管、管理。关联法规和顾客的要求事项的文书受到管理，具有经常维持，管理最新信息的机制。现行运用中的化学物质调查是根据《化学物质管理等级准则Ver.--（产品版）》调查提出。（现行零件于2004年3月以前提出，新零件需毎次提出）4)注射模塑成形机的维修、保养、洗涤全般的知识敝公司发行的最新版的化学物质管理Ver.--受到保管、管理。提出了《产品含有化学物质有关不使用保证书》对直接处理敝公司禁止物质的职工，实施了关于处理的(*1)专门教育。对新录用的人，作为引入事前教育，实施了禁止物质有关基础教育。1) RoHS关联禁止物质，敝公司禁止物质的化学物质名和元素记号的知识2)对于XRF经管担当人，维修、保养、校正全般的知识1478911151.环境(产品含有化学物质管理)经营的机制P2No.连续号码评价1-6交流17·18·信息报告给经营负责人·1-7环境管理系统监查（内部监查）·22·23·2.产品含有化学物质管理的机制No.连续号码评价2-1产品含有化学物质管理·明文化了产品含有化学物质管理体制。（流程图也可）收货检查～仓库管理为止···产品含有化学物质的管理准则，明确规定各部门的任务、责任、权限。明确掌握材料（含使用自己公司回收利用材料的情况）里含有的化学成分及含有率。明确规定了产品含有化学物质的使用部门，承认部门的任务，责任，权限，并已防止无检查、无数据。*这里的产品含有化学物质是指敝公司化学物质管理指针Ver.3.0的化学物质。在管理准则之中明确规定应该管理的敝公司禁止物质及标准。项　　　　　目确　认　内　容验证结果的评语项　　　　　目确　认　内　容验　证　的　项　目验证结果的评语经营负责人确认监查报告书的内容，並作出解决问题的指示。过去発生问题的工序的监视，以及对策的效果确认均受到监查。对关联法规和顾客的要求事项（有害化学物质管理）、有由总公司会对日本国内、外的生产据点，营业部门，关联公司，発出适当的指示及联系的机制。具有环境管理负责人对经营负责人报告的记录。验　证　的　项　目对制造现场的职工，经常周知彻底敝公司禁止物质管理的最新信息。确认了依照年计划，全废敝公司禁止物质按计划推进，作为环境经营的机制，内部监查发挥作用。敝公司1级、2级禁止物质的全废推进计划之进展及管理情况均记录在案。有纠正措施的时候，亦有将其处置的妥当性以及效果的确认作记录。*不是确认有没有实施一般环境的内部监查，而是确认关于敝公司禁止物质有没有进行内部监查。具有敝公司1级、2级禁止物质的信息传达准则，以书面形式对所有単位/部門作指示、联系及贯彻。（确认所发文书）147891011112021242526272.产品含有化学物质管理的机制P3No.连续号码评价2-2变更管理·····2-3不适合处置··需明确关于异常的定义。···能夠確認出発生不适合的貨批。···不适合品是对敝公司交货的产品，构件时，将其事实（信息）向敝公司报告。（以标准或流程图表示出报告的过程）·42·保管不适合发生时的记录。2-4··定期地确认敝公司1级、2级禁止物质的管理情况。（确认准则书与实绩）关于不适合，须进行纠正及采取预防处置，同时对其他商品、部材展开横向式的处理。（回收改善对策书确认対策的有效性）发生不适合品时的情報会按需要向日本国内、外的生产据点和关联公司联系。外部订货管理（包含2次，3次供应商）对产品含有化学物质管理，具有要求与自己公司同样的管理，並定期地检查管理情况的机制。确认有否适当地将敝公司的1级、2级禁止物质之情報联系至外部订货商。為免不适合品混进适合品，明确与适合品的识别，以资分辨。对已完成改善对策的不适合貨批，均实施收货检查及出货检查。项　　　　　目确　认　内　容验　证　的　项　目具有不适合处置准则（流程图也可）。变更材料或材料所含有的化学物质的成分及含有率等时，需发行「事前协议书」並取得敝公司的批准。变更制造工作法或生产地点，设备时，需发行「事前协议书」並取得敝公司的批准。变更供应商或外部订货加工商时，并获得敝公司的批准。验证结果的评语每逢在公司内（包括海外工厂）及交易对方发生有关变更的内容时，有确认敝公司1级、2级禁止物质及对敝公司申报的机制。变更管理的准则书（流程图也可）明确。由分析数据及含有成分表等确认没意图地含有敝公司1级、2级禁止物质。具有明确规定关于有害化学物质管理发生不适合时的处理程序，并且对敝公司申报的机制。产生不适合品时，须向环境管理负责人（化学物质管理负责人）及经营负责人报告。2728293034363344413533323130292837484951525042.产品含有化学物质管理的机制P4No.连续号码评价2-5购买管理45·具有选定新供应商的准则。（如果有实绩，确认记录）（新供应商选定）（2次，3次外部订货供应商选定）52·53···3.工序管理的机制No.连续号码评价3-1收货检查57·具有产品及构件的收货检查准则。*明确规定应该检查或管理的敝公司禁止物质。·52·收货检查貨批的单位为在自己公司内可以制止异常的大小，单位。60·*定期地实施收货检查结果数据的验证。（与测定样品核对或确认与ICP数据的相关）··收货检查员接受过有害化学物质管理的教育。·敝公司禁止物质的收货检查记录在案。项　　　　　目验证结果的评语与部材（零件）供应商的交易合同上，写明不使用禁止物质。购进部材的规格书以最新版管理，具有禁止物质的不使用确认项目，实施了不使用检查。由供应厂确认了敝公司禁止物质的测定数据。项　　　　　目确　认　内　容验　证　的　项　目验证结果的评语在自己公司内测定敝公司禁止物质时，仪器需進行定期维修及校正，並留下记录。由外部机关实施收货检查、测定时，确认检查精度。（敝公司推荐的机关，现在为SGS,ITS）*确认检查装置的精度（检测极限）具有能辨别新供应商是否属于拥有化学物质管理体制及不含有禁止物质的机制之厂商的机制。部材（零件）供应商的选定准则里有不使用禁止物质的确认项目，并实施现场评价。对購入的商品、原材料、部材（零件）进行有关敝公司禁止物质收货检查的机制。确　认　内　容验　证　的　项　目关于收货检查的适用范围，使用于敝公司部材（零件）的全部原材料须均为对象。27282930373944246443836353433323140464749485051535554563.工序管理的机制P5No.连续号码评价3-2工序管理··59··61·敝公司与其他用户的材料区分明确。·（防止工序上的混入，泄漏，污染）··贯彻部材（零件）的先进先出管理。65·具有部材（零件）的保管期限。3-3貨批管理···可由记录确认产品货批的出货交货处。要能够追踪原材料、部材的制造货批，收货检查实施日，工序投入日，出货检查日，产品出货日和产品货批。这些可由记录确认。具有能夠追溯到从原材料、部材（零件）到商品由收货到出货的货批追踪的机制。*要能够证明可追踪性对使用的设备、工卡模具、容器等明確规定防止污染的洗涤准则，实施洗涤。验　证　的　项　目具有对每天生产所使用的原材料、部材（零件）的货批追踪准则。部材（零件）的出入仓（或货架标签）受到管理，库存没有算错。制造工序上所使用的部材（零件）属于收货检查的合格品。对制造工序上的部材（零件）彻底做好区分和识别管理。项　　　　　目确　认　内　容验证结果的评语对作业及生产设备，有防止混入及防止含有禁止物质的管理机制。*在管理工序图或工序流程图上具有敝公司禁止物质的管理项目。具有关于敝公司禁止物质的处理的作业指示书，公佈作业工序，对作业者施行教育。公司内规定了关于工序管理系统。（管理工序图或流程）58606263646667685774757679823.工序管理的机制P6No.连续号码评价3-4出货检查69·70·出货检查员接受过敝公司禁止物质的教育。·出货检查结果均记录在案。3-5仓库管理72·73·做好仓库内的先进先出。·项　　　　　目确　认　内　容具有防止混入和识别管理不适合品（貨批）的机制。在工厂或外部的物流据点所保管的原材料、零件、半成品、未完成品、成品等的收货及出货检查的不适合貨批的识别区分要明確。在工厂或外部的物流仓库中，若有使用禁止物质的其他用户之部材（零件）时，有防止混入于敝公司部材（零件）的对策。验　证　的　项　目验证结果的评语具有出货检查合格品的识别（以交货発票，包装箱，适合证明书等来识别）6264666768706971727174