环境管理物质管理规定

2009年12月10日发布2009年12月10日实施环境管理物质管理程序文件编号:版次:文件编号：版本/修改次数：第1页共7页环境管理物质管理程序1．目的明确本公司对环境管理物质的管制流程和要求，以符合世界各国的法令规章与客户要求，并降低本公司产品对环境之冲击，提升产品竞争力并善尽社会责任。2．职责2.1营业课2.1.1充分了解客户的环保要求，必要时，获取客户的环境管理物质技术标准。2.1.2结合公司的现状，客户的环境要求作出保证和承诺。2.1.3负责配合客户对本公司环境管理物状况的现场审核。2.2采购课2.2.1负责向供应商提供本公司最新的环境管理物质管理要求；传达本公司产品环保要求，并要求其遵守。2.2.2要求供应商对提交的产品做环境管理物质管理资料，包括：2.2.2.1提交公证单位检测的检测报告，如SGS报告，或者ITS报告等资料；2.2.2.2必要时完成“环境管理物质含量调查表”。2.2.2.3督促供应商签署环境管理物质不使用证明书。2.3品质保证部2.3.1对供应商进行环境管理物质管理状况现场审核；2.3.2在所有原材料有供应商提供的检测报告的前提下产品不必送第三方公认的检测机构检测，但客户明确要求或者无法预知制程过程中是否有影响之情况下需送第三方公认的检测机构检测。2.3.3制造以及出货过程中环境管理物质管理监督。2.3.4配合客户对本公司的环境管理物质管理审核。2.3.5建立公司环保材料清单。2.3.6审查供货商所提出环保相关资料：2.3.6.1公证单位之检测报告。2.3.6.2保证书之有效性。2.4制造部2.4.1负责制造中环境管理物质的管理。2.4.2防止制造过程中非环保材料的混杂。2.4.3防止制造过程的辅助材料、化学品等混杂。文件编号：版本/修改次数：第2页共7页环境管理物质管理程序2.5仓库2.5.1负责对环保产品的环保标示的贴附。2.5.2防止仓存过程中不会造成环保与非环保部品的混淆。2.6总务课人事负责组织公司内产品环保规格之教育训练。3.程序3.1订单评审管理：3.1.1营业课在接受客户订单时，应该充分了解客户的环境管理物质管理标准，必要时，从客户出获取环境技术规范，同时传给品质保证部。3.1.1品质保证部负责环保产品规格之审核工作，包含审核「不使用证明书」、环境管理具体的管理要求，确认能够达到,回复营业课。3.1.2品质保证部根据订单的环境管理物质要求，审核包括分析供应商提供的环保数据（含危害物质检测报告、不使用证明书、环境管理物质含量调查表等相关资料），按照客户要求签署不使用证明书等保证材料。3.1.3若材料不符合客户或本公司的环境管理物质管理技术标准，则令供应商从新送样或者选择新的供应商.3.1.4最终选择全部符合管理要求的材料，建立《GP绿色零件资料库》后并投入生产。3.2环保供应商选择：3.2.1根据客户和本公司的环境管理物质管理要求，由采购部主导供应商的选择和评估;具体按照《采购控制程序》执行。3.2.2品质保证部根据该供应商的环境管理现状，选择现场审核或则发放调查表由供应商自行调查，填写“环境管理物质调查表”。3.2.3不符合本公司环境管理物质管理要求的供应商，不纳入采购范围；3.3采购过程管理：3.3.1选择合格的供应商以后，根据产品的特性，要求供应商进行送样试作。3.3.2供应商在初次送样时，必须同时提交《环境管理物质不使用证明书》，以及对应的检测资料（检测机构必须是客户认可的第三方检测机构），比如SGS报告或ITS资料等。检测报告应该包括全部6个项目的检测内容（具体内容根据客户的要求调整，检测方法也必须符合客户的要求）,各项目含量符合公司的管理要求;报告有效时间为一年，逾期则判定无效。文件编号：版本/修改次数：第3页共7页环境管理物质管理程序3.3.3IQC在来料检验时，确保供应商的出货报告包括：《环境管理物质不使用证明书以及对应的检测资料；同时确认产品包装上是否贴附环保产品的标示、该产品明确的批号。如果其中一项不明确，视为可疑品，应隔离处置，待资料提供完成，纳入检查。3.3.4必要时，由品质保证部选择产品送测；3.3.5后续供应商交货时，如果材料不变更，每年提交保证书一次。3.4仓储管理3.4.1IQC检验合格的产品，仓库管理人员应根据《GP绿色零件资料库》对应检查材料是否属于GP材料，如否，则隔离于GP不良区，严禁混放。3.4.2保持仓库的整齐，物料严格执行先进先出原则。3.5生产过程管理3.5.1领料员在领取材料时，首先确认生产工艺单上的环境要求，领取合适的环保材料。3.5.2针对每一批次的产品建立严格的批号管理，以便于追溯；3.5.3在环保产品的生产过程中，过程产品的存放必须放置在制定的环保区域（或者容器）；发现环保产品和非环保产品混置时，应立即将非环保产品隔离于GP不良区，由IPQC报告部门主管，同时发出改善联络，并且追踪改善；该时段的产品全部视为可疑品，在未确认其环保属性之前应隔离，不得流到下个工序。3.6出货管理3.6.1FQC根据检验规格完成对产品进行检查。3.6.2确认该批产品的环保属性，确认是否有完整的批号；3.6.3确认该产品的包装是否有环保标志，如果客户有特殊标示要求，按客户的要求实施。3.6.4如果客户有特别的格式要求，提交客户要求的保证书或则其它资料；3.7环保不合格品管理3.7.1产品检查过程中(包括原材料和成品),如果供应商提交检测报告超过管理要求；或者用非环保材料加工有环保要求的产品,判定为环保不合格品,应立即隔离于GP不良区，发现者报告制造主管,呈工场长，由营业课在8小时内通知客户并沟通。同时品质保证部发《纠正与预防措施单》交责任部门/单位整改；同时，如果是原材料作退货处理；如果是本公司内部，该批次的产品经过管理者代表批准后报废或用作非环保要求使用。同时横向、纵向展开调查，责任部门提出书面报告呈工场长。并由品质保证部负责对整改状况验证。3.7.2在来料到出货的过程中，如果该产品的环境特性不确定，视为环保可疑品，包括：文件编号：版本/修改次数：第4页共7页环境管理物质管理程序3.7.2.1供应商不能够完整提交《环境管理物质不使用证明书》或者对应的检测资料或者产品环保的标示不明确或者该产品的批号不明确。3.7.2.2配料过程中发现混料;3.7.2.3出货过程中,发现该产品的规格、批号等不明确。3.7.2.4可疑品经过确认后方可以投入下个工序；如果不能够确认，按照环保不合格品处理流程实施。3.7.3环保不合格成品的处置方式3.7.3.1对于已出货和客户未使用的环保不合格品，需立即通知客户并做召回处理。3.7.3.2对于已出货至客户且已使用的环保不合格品，需立即通知客户，并按照与客户签订的相关协议执行。3.8变更管理3.8.1供应商的生产工艺和原材料的配方或者生产场所有发生变化时，提交《4M变更联络单》，重新提交检测报告。合格后，变更实施3.8.2当本公司内部的生产过程或者原材料发生更换时，视实际需要送产品到公正机构进行检测，同时向客户提交《4M变更联络单》，取得客户的认可后，变更实施。3.9教育训练人力资源部应组织内部教育训练，倡导本公司对于产品环保规格之规定，以确保各单位能正确执行。培训内容如下:3.9.1一般性员工教育:1全部废除或削减有害环境管理物质的必要性；2ROHS相关禁止物质、顾客禁止物质以及国内法律法规禁止的物质名称及元素符号；3经常含有禁止物质的原辅材料名称；4供方及公司材料/产品不含有或不使用有害环境管理物质的标志；3.9.2处理有害环境管理物质的员工:1一般员工应培训（了解）的所有内容；2公司废除有害环境管理物质的推进计划；3环境管理物质管理的相关文件要求；4标识和记录的使用；5用于追溯的记录的重要性和保管期限；6与本岗位相关的特殊要求内容，如物料区分标识等。文件编号：版本/修改次数：第5页共7页环境管理物质管理程序3.9.2供应商宣导教育必要时,召开供应商环境管理物质管理说明会议，以保证供应商充分了解本公司的环境管理要求。4相关性文件和记录4.1环境管理物质管理标准4.2环境管理物质含量调查表4.3环境管理物质不使用证明书4.44M变更联络单4.5GP绿色零件资料库4.6环境管理物质异常处理流程图文件编号：版本/修改次数：第6页共7页环境管理物质管理程序附件：环境管理物质异常处理流程图采购课品质保证部报告环境管理物质管理负责人确认是否有不合格品按《不合格控制程序》处理原因分析外购/外协件不合格GP异常情况报告单或不合格报告外购外协供方拟定纠正预防措施并下发执行效果验证并向环境管理物质管理负责人报告公司原因造成不合格按《纠正和预防措施控制程序》执行供方的材料异常报告顾客的异常报告营业课文件编号：版本/修改次数：第7页共7页环境管理物质管理程序章节号修订条款修订日期修订申请单编号修订人审核批准批准审核编制