美的环境手册

5美的风扇事业部质量环境手册文件编号：FQE01版本号:A版拟制/日期:审核/日期:批准/日期:受控状态:发文编号:目录文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改0.1目录0.2质量环境手册说明0.3质量环境手册的修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0目的和适用范围3.0述语和定义4.0质量环境管理体系4.1质量环境方针4.2质量环境目标和指标4.3环境管理方案4.4环境因素4.5法律法规及其它要求4.6文件控制4.7记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2职责与权限5.3沟通与信息交流5.4管理评审6.0资源管理6.1人力资源6.2设施和环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2顾客要求与评审7.3设计和开发7.4采购控制7.5生产和服务过程8.0测量分析和改进8.1监视和测量8.2不符合的控制8.3数据分析8.4纠正和预防措施8.5内部审核附录1：质量环境管理体系组织结构图附录2：质量环境管理体系职能分配表附录3：质量环境管理体系与标准对照表附录4：质量环境管理体系文件清单7.6环境运行控制7.7监视和测量装置7.8应急准备和响应质量环境手册说明文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改1、手册内容本手册依据ISO9001—2000《质量管理体系—要求》及ISO14001—1996《环境管理体系规范及使用指南》标准和美的风扇事业部（以下简称事业部）实际运作相结合编制而成，包括：⑴事业部的质量管理体系范围，包括ISO9001—2000标准除第7.5.2条款外的所有要求；⑵事业部的环境管理体系范围，包括ISO14001—1996标准的全部要求；⑶质量及环境管理标准和事业部质量环境管理体系要求的全部程序文件；⑷对事业部质量环境体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、本手册的目的是规定事业部的质量环境方针、程序和要求，保证实施有效的质量环境体系。3、本手册中用到的术语，依据ISO9000-2000《质量管理体系—要求》及ISO14001—1996《环境管理体系规范及使用指南》标准知识中的有关定义。4、本手册适用于广东美的风扇事业部生产的系列风扇产品的产品设计、生产制造和服务的所有过程。5、由于事业部不存在不能由后续的监视或测量加以验证的活动和过程，因此删掉ISO9001-2000标准中的第7.5.2条款。质量环境手册控制文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改1、编制1.1经营管理部负责组织编制《质量环境手册》，并保证《质量环境手册》描述的内容满足ISO9001-2000版和ISO14001-96版标准的要求以及风扇事业部的生产特点要求。2、修订2.1本事业部员工均有权根据实际情况对手册提出修改意见，管理者代表审核修改要求，总经理批准。2.2手册的任何修改均由经营管理部根据《文件和资料控制程序》中的有关规定进行修改，其他部门不得擅自修改。2.3手册内容有重大修改或修改页码较多时，可由经营管理部负责重新编制新的质量环境手册，这时质量环境手册的版号依英文字母顺序推进改变版号，手册的每一章节还有自身的版本编号并从A开始，两者相一致。3、审批3.1管理者代表负责审核质量环境手册。3.2总经理负责批准质量环境手册。4、发放4.1只有盖有红色“受控文件”印章和有发文编号的《质量环境手册》才是质量环境手册的有效版本。4.2事业部保证总经理、管理者代表、各部门负责人持有《环境管理手册》的有效版本，各有关岗位人员可随时查阅。有红色“受控印章”标志的《质量环境手册》不允许复印。企业概况文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改广东美的风扇事业部简介广东美的风扇事业部座落于珠江三角洲腹地的顺德市北窖镇工业区，紧靠广珠干道，水陆交通十分便利。风扇事业部是美的集团的骨干企业之一，经过20多年的发展壮大，成为至今拥有1500多名员工，38500万元资产的大型现代化专业电风扇制造基地，风扇事业部占地面积13万平方米，建筑面积11万平方米主要生产设备从日本、英国、香港等引进，目前已有台扇、落地扇、壁扇、转页扇、顶扇、台地扇六大系列，70多个型号，形成了年产1500万台电风扇的生产能力，产品40％出口，行销欧洲、北美、东南亚、港澳及国内各省市自治区，电风扇年出口量占全国同行的第一位。美的风扇的设计制造水平居国内外同行业先进水平，现已取得CCEE、UL、BS、GS、CSA、IMG、SAA等产品标准认证。美的风扇产品符合国家标准GB4706.27-92家用和类似用途电器的安全电风扇和调速器的特殊要求。风扇事业部按照ISO9001-2000和ISO14001-1996标准要求建立、实施并保持风扇质量环境管理体系，适用于美的风扇产品设计开发、生产制造和服务全过程的质量及环境控制。企业名称：广东顺德美的风扇事业部地址：广东省顺德市北窖镇蓬莱路电话：[phone]电传：0765-6337994邮编：528311传真：[phone]邮编：528311质量环境体系文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改4.0质量环境体系4.0.1目的：1）证实事业部有能力且能稳定地提供并满足顾客/相关方及适用的法律法规要求的产品及环境绩效；2）公司通过质量环境管理体系的有效实施和持续改进，增强顾客及相关方的满意。4.0.2范围：1)事业部按IS09001-2000版及ISO14001-1996版标准要求所建立的质量环境管理体系，适用于事业部内部从顾客/相关方，对相应产品/环境影响的要求到产品的开发设计、生客户和其他相关方要求环境因素、法律法规管理职责资源管理测量、分析和改进产品/服务实现、环境影响控制客户满意环境绩效运行控制质量环境管理体系持续改进产制造、服务及环境绩效改善整个过程加以实施和保持，并持续改进其有效性和适宜性（其中产品贮存与交付委托符合事业部要求资格的物流公司进行。2)事业部质量环境管理体系适用于事业部所有部门，其运行模式遵照PDCA循环。3)质量环境管理体系的模式如下图所示：输入输出质量环境管理体系基本框架图释：增值活动信息流4)公司不存在：生产的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程，故7.5.2条款不适质量环境体系文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改用。原因：公司生产的风扇半成品和成品都可通过后续的过程检验监控和成品检验试验来确定其特性和要求。4.0.3事业部质量环境管理体系职能分配表见附录1，事业部管理架构见附录2。4.0.4质量环境管理体系文件1）质量环境管理体系文件是体系运行的依据和准则，是按照ISO9001—2000T和ISO14001—1996标准并依据事业部目前的实际情况而编制的。2）质量环境管理体系文件可根据需要采用纸张、磁/光盘、图片或样件等其他形式和类型的媒体进行承载和管理。3）事业部的质量环境体系文件结构如下所示：手册对事业部的质量环境管理体系的范围、所涉及的标准要素各主要过程及过程之间的相互作用进行全面描述和说明。阐明事业部的质量环境方针、目标、指标及管理方案、组织结构和职责。程序具体描述实施质量环境管理体系要素的具体方法和途径及各职能部门的活动。作业指导文件、记录详细的作业文件，是程序文件的支持性文件。记录是证实和评审环境管理体系有效运行的客观证据。注：1）本体系采用ISO9001—2000标准和ISO14001—1996标准中的述语和定义；2）采用相关产品行业的通用述语和定义。质量环境体系文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改4.1质量环境方针4.1.1事业部总经理负责组织制定事业部的质量环境方针，并确保：手册程序文件作业指导文件、记录1）适合于顾客的需求和要求，适合于本事业部的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；2）包括对持续改进、污染预防、遵守法律、法规和其他要求、满足规定要求的承诺；3）依照企业质量环境方针建立和评审相应的质量、环境目标和指标；4）对内、对外公开，并使全体员工理解和执行；5）定期评审，以保持其适用性与有效性。4.1.2质量环境方针由经营管理部负责组织实施和传达，需要时制成单张供外部索取。风扇事业部质量、环境方针见附录3。相关文件《质量环境方针》4.2质量环境目标和指标目标和指标的完成情况是衡量质量环境体系有效和持续运行的主要依据：4.2.1为实现质量环境方针的承诺，制订相应的质量环境目标和指标，并形成文件。4.2.2管理者代表负责事业部的质量目标、环境目标和指标的总体组织策划,由经营管理部制定，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3质量环境目标和指标由经营管理部根据事业部运行的实际情况，在考虑质量环境持续改进、提高和相应法律法规要求下，参照相关方的意见提出。其中，目标和指标要可测量并与质量环境方针保持一致。4.2.4事业部质量环境目标和指标每年根据实际完成情况进行修订，一般不低于上一年的指标。4.2.5管理评审会议评审质量环境目标和指标的完成情况及是否需要进行修订。相关与支持性文件：《质量环境目标和指标》4.3环境管理方案环境管理方案是针对环境目标、指标提出的旨在实现环境目标、指标的具体行动方案。4.3.1、事业部的环境管理方案根据实际情况可以为一个或多个。4.3.2、环境管理方案应明确实现目标和指标的责任人（部门）、方法、时间表及具体措施。4.3.3、对所有环境目标和指标均应制定环境管理方案。4.3.4、经营管理部负责在征求各部门意见和遵循体相应标准的前提下制定/修订环境管理方案。4.3.5、各部门负责根据环境管理方案的相应项目进行具体实施，必要时制定本部门的环境管理方案。4.3.6、对于事业部新上项目涉及到新技术、新工艺、新材料应用时，应考虑需要对环境、管理方案进行修订。4.3.7、管理者代表负责批准环境管理方案，并每年至少对环境管理方案的适宜性和有效性评审一次。相关与支持性文件《环境目标、指标和环境管理方案》4.4环境因素环境因素的识别与评价是质量环境管理体系建立的基础，是质量环境管理体系策划过程中的重要输入。4.4.1事业部制定《环境因素评价程序》，对产品、活动和服务中的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素。4.4.3经营管理部组织各部门相关人员，采取全员参与与现场调查的方式，识别公司的环境因素，在识别过程中，考虑设计、采购、生产、加工、运输、使用、废弃全过程。针对公司各部门，按照过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态来识别环境因素。4.4.3经营管理部负责各部门的环境因素的总体评价，从环境影响、事业部形象、经济损失、法律法规要求等方面考虑，评价已识别出的环境因素。4.4.4评价出的重大环境因素，通过目标、指标、管理方案、运行控制、检测测量等手段加以控制与管理。4.4.5事业部每年对各部门环境因素重新进行识别、评价一次。当发生下列情况时，随时识别、随时评价：发生重大环境事故；新、改、扩建项目或开发新产品时；法律、法规调整时。相关与支持性文件《环境因素评价控制程序》质量环境体系文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改4.5法律法规及其他要求质量环境体系文件编号：FQE01生效：2002.10.1第A版第0次修改事业部制定《法律及其他要求控制程序》，用来确定对事业部活动、产品或服务所涉及的与产品质量、环境因素有关的法律法规及其他要求，并对其进行保存、更新、传达和管理。4.5.1经营管理部负责环境法律法规及其他要求的确定、获取、保存及更新的管理。并且应每年不少于一次的与市、区环保局、质量监管理部门联系，获取最新法律、法规及其它要求。4.5.2产品开发部负责与产品有关的法律、法规和其他要求的确定、获取、保存及更新管理。相关与支持性文件《法律及其他要求控制程序》4.6文件控制事业部建立《文件和资料控制程序》，对事业部的各级质量环境体系文件及外来文件的审批、发放、标识、使用、保存及更改进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。4.6.1经营管理部负责事业部体系文件的