中旅-绩效和薪酬管理诊断报告

1九略管理咨询NINESAGE中国中旅（集团）公司绩效和薪酬管理诊断报告2005年3月23日北京2九略管理咨询NINESAGEA.概述B.现状描述C.诊断分析D.我们的建议3九略管理咨询NINESAGEA.概述前期的主要工作：沟通：集团公司工作组和九略项目组关于集团公司的薪酬和绩效问题进行了多次深入沟通；访谈：完成了集团公司总部所有员工，包括集团公司高层领导以及部分下属企业的主要负责人的深度访谈；调查问卷：发放不记名调查问卷38份，回收30份；资料研读：阅读集团公司相关制度、报告、总结、行业资料等共计100余份。说明：诊断范围为集团公司总部薪酬和绩效管理状况；诊断目的是客观分析和评价集团公司总部目前薪酬与绩效管理状况，提出改进意见，为进一步推进集团公司三项制度改革提供参考；本报告诊断建议的部分内容已在本次项目合作中付诸实施；本报告提供的诊断意见和建议仅供参考，不是中国中旅（集团）公司最终实施方案。4九略管理咨询NINESAGEA.概述B.现状描述C.诊断分析D.我们的建议5九略管理咨询NINESAGEB.1绩效管理现状——绩效管理体系第十二题：集团公司是否有明确的考核管理规定？17%23%47%13%0%10%20%30%40%50%有，并严格执行有，执行不严不够明确没有缺乏完整而明确的考核制度和严格的考核规程；对于集团公司总部员工的考核没有相应的制度体系，也没有明确具体的负责部门，只是将对员工部分绩效工资发放的权力授予部门负责人；对于集团总部员工的考核基本处于缺失状态。6九略管理咨询NINESAGEB.2绩效管理现状——绩效管理效果第十四题：您觉得集团现在的考核方法能够正确反映您的业绩吗?3%83%14%0%20%40%60%80%100%能够充分反映只是部分反映完全不能反映第十八题：您认为工作努力一点/松懈一点对月底收入会有影响吗?10%37%53%0%10%20%30%40%50%60%有很大的影响有一点影响没什么影响第四题：您认为在企业目前状态下，个人的价值要得到承认，必须成为一名中层以上管理人员吗？23%44%30%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%非常同意基本同意不同意非常不同意调查显示：近70%的员工认为必须通过成为中层以上干部，个人的价值才会得到承认；绝大部分员工认为现有的考核方法只能部分或完全不能反映自己的业绩；工作的努力程度与月底的收入的关联度不大。7九略管理咨询NINESAGEB.3薪酬体系现状——薪酬结构本次诊断所讨论的集团公司总部部门领导及以下员工的薪酬主要包括以下三部分：基本工资：即岗位工资；奖金：即激励工资；附加工资（福利）：包括：保险、公积金、餐补、工龄工资、副食补贴、书报费、洗衣费、独补托奶、房贴、保健文娱。福利中没有包括集团公司为员工缴纳的住房公积金、养老、医疗保险、企业年金以及其他非现金福利；奖金中没有含年底双薪或总经理年终奖。所以，整体上实际收入水平比我们的计算数据稍高。中国中旅（集团）公司总部各级人员平均年收入(税前)216002640034286580001200018000251435400018354162481608117199020000400006000080000100000120000140000技能人员管理人员总监助理部门领导基本工资奖金福利129199755106064851954对照《中国中旅（集团）公司岗位等级工资实施细则》，此次统计结果的结构是：技能人员：A级技能人员B级技能人员共：2人管理人员：管理人员共：2人总监助理：部门总监（主任）高级助理部门总监（主任）助理共：21人部门领导：部门经理部门副经理共：12人合计：37人调查结果显示：基本工资和奖金的确定主要和行政级别有关。8九略管理咨询NINESAGE集团公司总部不同级别人员年收入519546064875510129199020000400006000080000100000120000140000技能人员管理人员总监助理部门领导B.4薪酬体系现状——薪酬水平北京市职工年平均收入：24045元集团公司总部不同级别人员年收入519546064875510129199020000400006000080000100000120000140000技能人员管理人员总监助理部门领导北京市旅游/酒店/餐饮服务业职工年平均收入32564元集团公司总部人员不同工龄平均年收入69684721848267198414.4320654834752348481720200004000060000800001000001200003年至5年6年至9年10年至15年16年以上北京市职工不同工龄年平均工资集团公司总部人员平均工资（年度）对比表474544848819081510616421743298904282560275020000400006000080000100000120000高中大专大学硕研北京市职工不同学历年平均工资调查结果显示：不论是同北京市职工年均收入、旅游/餐饮服务业年均收入、北京市相同工龄职工年均收入相比，还是同北京市相同学历职工的年均收入相比，集团总部员工的收入水平具有一定优势。9九略管理咨询NINESAGEB.5薪酬体系现状——薪酬激励效果第十九题：您认为目前工资/奖金状况?0%37%53%10%0%10%20%30%40%50%60%完全合理基本合理不太合理完全不合理第二十三题：与集团其他人相比，您对目前的收入水平满意吗？0%0%17%53%30%0%0%10%20%30%40%50%60%负面影响大很满意满意一般不满意很不满意第二十四题：与您在行业内的朋友（或在外单位的同学、朋友）相比，您对目前的收入水平满意吗？0%0%10%64%23%3%0%10%20%30%40%50%60%70%负面影响大很满意满意一般不满意很不满意第二十五题：单就本人目前的工作量而言，您对目前的收入满意吗？0%0%23%57%20%0%0%10%20%30%40%50%60%负面影响大很满意满意一般不满意很不满意调查结果显示，虽然集团公司总部薪酬水平相对较高，但从合理性、满意度来看，不尽人意，激励成本和效果不成正比。10九略管理咨询NINESAGEA.概述B.现状描述C.诊断分析D.我们的建议11九略管理咨询NINESAGEC.1绩效诊断C.2薪酬诊断C.3小结12九略管理咨询NINESAGEC.1.1绩效管理体系是人力资源管理体系的中枢和核心，绩效管理体系发挥作用的前提是建立绩效管理核心流程中枢和关键组织机构设置职类职种划分潜能评价体系任职资格体系绩效管理体系培训开发体系薪酬管理体系激励部分依据素质确定课程产生绩效的潜质依据产生绩效的行为依据依据资格等级确定薪酬基于绩效改进的培训需求发放薪酬的依据确定绩效计划绩效辅导数据收集绩效考核与反馈绩效结果应用再计划基础部分PlanDoCheckActionReplan从理论上讲，绩效管理是计划、辅导、评价、应用四个部分的循环；但在实际管理过程中必须与PDCA循环结合相结合，建立绩效管理核心流程及子流程，才能不断提升组织和员工的绩效。因此，绩效管理不仅仅是结果评价，更强调管理过程。13九略管理咨询NINESAGE绩效管理认识问题：集团公司总部存在绩效管理＝绩效考核的错误认识，而绩效考核只是绩效管理过程的一个重要环节。绩效管理过程的实际状况：分析：绩效管理是落实集团公司战略的管理过程。在过程中，四个关键环节任意一个的缺失或不完善都会造成管理“短板”，影响整个绩效管理体系的运行；集团公司总部的绩效管理现状直接导致了“高水平薪酬低激励效果”、“培训和人才开发的无目的性”、“优升劣汰机制的缺乏”。绩效管理主要范围四个关键环节均须完善C.1.2对于人力资源管理工作的中枢和关键——绩效管理工作，中旅集团公司总部尚处于起步阶段，现状不容乐观集团公司总部的绩效考核工作限于与集团公司整体经营业绩的简单挂钩；集团公司总部经营业绩指标代替总部各职能部门的绩效计划；总部绩效辅导工作基本处于缺失状态；绩效考核结果的使用仅限于对绩效工资象征性的奖罚。绩效计划绩效辅导结果应用绩效考核14九略管理咨询NINESAGEC.1.2.1绩效计划是绩效管理的起始环节，应在集团公司战略的指导下制定，并且制定者和接受者应该进行充分的沟通绩效考核结果应用绩效计划绩效辅导绩效计划的现状：集团公司所属企业的绩效计划主要根据国资委对集团公司的绩效指标进行分解，总部和所属企业有一定的沟通过程；集团公司总部的绩效计划只是针对部门负责人，普通员工没有绩效计划，并且部门负责人的绩效计划用集团公司主要经营业绩指标替代。分析：绩效计划应根据集团公司的战略目标分解、制定，从而保证员工的行为与公司整体的发展目标相一致；绩效计划的制定一般应建立在“KPI”体系的基础上；绩效计划应具有完整性，对所有岗位制定相应绩效计划，以保证在整个绩效管理体系的运转过程中的上下协同一致；绩效计划的制定必须进行充分的沟通，以保证绩效计划对员工的行为具有真正的指导意义。绩效计划制定沟通前期绩效KPI体系战略目标15九略管理咨询NINESAGEC.1.2.2绩效辅导是绩效目标实现的保障环节，信息收集、沟通、监控是主要手段绩效考核结果应用绩效计划绩效辅导绩效辅导的现状：集团公司所属企业的绩效辅导工作通过所属企业定期报送指标执行情况和日常经营管理活动的监督实现；由于集团公司总部绩效计划工作的不完善性，导致绩效辅导工作基本处于空白状态。分析：绩效辅导应该是双向的活动过程，也是考核者和被考核者共同实现目标的过程。考核者有责任辅导被考核者改进工作方法，提高工作技能；被考核者有责任向考核者汇报工作进展情况，就工作问题向考核者求助；绩效辅导过程是信息收集的过程，考核者应通过建立、完善信息收集渠道，确保考核信息的充分性和准确性；通过不断的沟通了解绩效目标的实际完成情况；通过监控来确保被考核者行为与绩效计划的一致性。考核者被考核者绩效计划16九略管理咨询NINESAGEC.1.2.3-1通过绩效考核可以找出绩效计划与完成情况的差距，以确定下阶段的绩效计划和改进目标绩效计划绩效辅导结果应用绩效考核绩效考核的现状：对集团公司所属企业的绩效考核的主要依据是目标责任书与完成结果的对照，简单且易操作；但总部的绩效考核由于绩效计划的不完善性和评价方法的缺乏，导致了绩效考核环节的虚化和绩效反馈环节的缺失，对后续的绩效管理造成了障碍。分析：绩效考核的结果的准确与否会影响绩效结果使用的公平性、针对性、科学性；绩效考核对于不同岗位其运用方法应该有所区别：比如考核者的选择、考核周期等；绩效考核必须包括绩效反馈的过程，在反馈过程中才能真正找出现实与目标之间的差距。计划评价差距通过反馈、总结，为再次制定计划提供依据；考核者与被考核者沟通如何弥补差距，可以通过培训等方式来实现；为考核结果的使用提供准确依据。17九略管理咨询NINESAGEC.1.2.3-2对员工绩效考核是德、能、勤、绩的全面考量，而不是单纯的业绩考核业绩指标能力指标态度指标（勤、德）理想的考核——全面衡量结果考核与过程考核相结合量化指标考核与非量化指标考核相结合投入+转化=产出过程过程结果非量化量化绩效计划绩效辅导结果应用绩效考核18九略管理咨询NINESAGEC.1.2.4绩效考核结果的运用是多维度、全方位的，不只是局限于奖金的发放工资调整：岗位工资的变动，体现对员工的长期激励；奖金分配：奖金的发放额度，体现对员工的及时、短期的激励；晋升调配：升职和干部选拨，对员工一定时期连续绩效的肯定；职位转换：岗位的调整，对员工与岗位适合程度的调整；激活流动：企业的人才流动机制，对连续绩效不佳员工的强制流出；培训教育：针对性的培训机制，对绩效结果与组织要求差距的弥补和各种能力的提升；个人发展：工作的改进和潜能的开发，对个人职业生涯发展的规划。中枢和关键任职资格体系绩效管理体系培训开发体系薪酬管理体系晋升调配职位转换激活流动培训教育个人发展工资调整奖金分配绩效考核结果的运用现状：象征性运用在绩效工