高校计财处处长岗位职责和分工（精编3篇）

高校计财处处长岗位职责和分工（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“高校计财处处长岗位职责和分工（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！安全保卫处工作职责和岗位分工1安全保卫处岗位职责一．部门职责1．贯彻执行国家公安、安全、消防部门关于安全、保卫工作的方针、政策和有关法律、法规、条例，建立、健全各项安全保卫制度。2．建立、健全*****（包括原自然博物*****和植物分*****）安全、保卫组织机构，制定和完善安全、保卫工作责任制，监督、检查、落实安全工作。3．负责维护全*****治安秩序，指导物业保安部门工作，预防和查处治安事故，防止和阻止危害游客和员工生命、财产安全的行为，维持正常的工作秩序和各类活动的安全举行。4．负责全*****消防管理工作，保护各类消防设施、器材完善，组织开展防火检查，解决火险隐患，监督指导各部门落实防火安全制度。5．负责*****内展品、藏品、设备和其它公共设施的安全保卫工作，免遭人为的破坏和损失。6．做好重点防范目标的保卫工作，定期组织检查防护状况，提醒督促有关单位、部门落实措施，杜绝重大事故的发生。7．做好重要来宾和首长的接待安全保卫工作。8．完成领导交办的其它工作任务。二．处长岗位职责1．主持保卫处的日常工作，全面负责*****的治安安全、消防及综合治理工作。2．负责制定年度工作计划，做好预算及工作总结，布置安排处内工作。3．在分管*****长的领导下，召开安全保卫工作会议，协调安全工作，组织安全检查、考核、评估。4．组织开展安全保卫知识和技能的培训。5．加强与公安、安全、消防等有关部门的工作联系。6．完成领导交办的其它任务。三．治安主管岗位职责1．全面了解及掌握全*****的治安安全情况，积极开展内保、外保工作。2．检查指导物业保安工作，督促检查各部门治保措施落实情况，发现不安全因素和事故苗子及时采取防范措施。3．熟悉重点防范目标，加强安全设施的检查，确保重点防范目标的安全可靠。4．制订应对突发事件的处理方案，发生治安、火灾事故及刑事案件时，应组织人员立即赶赴现场，采取紧急措施，加强现场保护并及时报告上级。5．做好贵宾和外宾的接待保卫工作。6．及时完成上级交办的各项任务。四．消防主管岗位职责1．全面了解掌握全*****的消防安全情况，积极开展*****的消防安全工作。2．制定消防安全制度和火灾应急措施并监督落实。3．开展防火安全教育，进行防火检查，及时发现并帮助解决火险隐患，监督指导各部门落实防火安全制度，制止各种违反消防法规的行为。4．熟悉重点防火目标，加强安全设施的检查，确保重点防范目标的安全可靠。5．组织和培训义务消防队，发现火情、火警应立即组织带领义务消防队进行现场扑救，并负责保护火灾现场，协助有关方面调查火灾原因。6．及时完成上级交办的各项任务。五．内勤岗位职责1．负责搜集、整理保管安全保卫方面的文件、图纸、表格等各类资料，收集安全保卫工作信息，进行科学统计、处理，建立安全档案。2．负责起草有关文件、报告、纪要各类上报材料，部门工作日记及各种报表。3．协助处长做好治保安全方面的各类投诉。4．积极配合公安、消防部门做好火灾事故及刑事案件的调查、取证和处理工作。5．负责处室人员的考勤。6．及时完成上级交办的各项任务。六．自然博物展区保卫主管岗位职责1．全面负责自然博物展区（包括植物分*****）的治安、安全、消防工作。2．指导检查物业保安部门的工作，加强巡视，及时处理各类治安事件。3．根据展区特点，督促检查展区各部门治安、消防措施的落实情况，发现不安全因素和事故苗子及时处理上报，防患于未然。4．加强重点要害部门的保卫工作，经常检查督促措施落实，杜绝重大事故的发生。5．做好本展区的安全档案工作。完成上级交办的其它任务。计财部岗位设置与职责分工2关于下发《财务人员岗位职责制度》的通知集团公司及全资、控股子公司财务人员：为进一步加强财务管理制度建设，理顺各自岗位职责，提高财务日常工作效率，经研究梳理，特制定集团公司计划财务部《财务人员岗位职责制度》，请集团公司计财部全体员工遵照执行，明确分工，认真落实责任。各全资、控股子公司财务部根据实际情况参照执行。特此通知附件：《财务人员岗位职责制度》二〇一二年三月八日1财务人员岗位职责制度为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。一、财务岗位设置的基本原则1.符合内部牵制制度会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。2.执行回避制度本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。3.执行会计人员岗位轮换制度会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大2知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3年轮换一次，最长不超过5年。二、岗位设置与职责分工根据计财部管理工作的需要，设置计财部总经理、副总经理、会计核算、会计稽核、财务分析、预算控制、出纳、资金计划、融资管理、税务筹划、审计、系统运维等岗位。1.计财部总经理主要岗位职责：(1)主持计划财务部的日常工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。(2)负责组织集团公司的财务核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提供全面真实的会计核算资料。(3)协调对外金融机构关系，根据公司年度投资计划组织编制对外融资计划和提供解决方案。(4)参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究。(5)负责建立集团公司全面预算管理体系，组织编制集团、子公司和各部门年度全面预算方案，经总经理办公会审核通过、总经理审批后负责监督实施。(6)负责组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；负责组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。(7)妥善保管法人印章，严格按照规定用途使用印章。3(8)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。(9)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。(10)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。(11)完成上级交办的其他工作。2.计财部副总经理主要岗位职责：(1)在财务部总经理领导下，参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门相关工作会议，参与部门相关重要事项决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。(2)协助财务部总经理负责财务报表编制、财务核算、资产管理、预算管理、税务筹划等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。(3)协助财务部总经理处理与对外金融机构关系，拓宽对外融资渠道，编制对外融资计划和提供解决方案。(4)协助财务部总经理参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究；组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。(5)完成上级交办的其他工作。3.会计核算主要岗位职责：4(1)负责编制公司的各类会计凭证并分月编号，做到规范化、标准化；每月终了，集中整理并保管好会计凭证和资料，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，并按有关规定及时归档。(2)设置和登记总账和各明细账，各类账户设置应做到齐全、明晰;定期核对总分明细账、现金和银行存款日记账，保证账账相符。(3)按规定编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。(4)负责拟定集团公司资产管理制度及资产折旧政策；会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法；对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等采购、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。(5)会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账;根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查;对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告，并按规定的审批程序报批后进行会计处理。(6)控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围，对超计划、超预算、超范围的支出应及时提醒上5级领导。(7)正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支；负责进行成本核算和利润核算；拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用和利润报表。(8)妥善保管计财部印章，严格按照规定用途使用印章。(9)做好每月的纳税申报工作，根据工作需求及时提供各类财务数据和管理报表。(10)完成上级交办的其他工作。4.会计稽核主要岗位职责：(1)负责审核会计凭证编制是否正确，凭证附件是否完整，手续是否齐全，所用会计科目是否符合企业会计准则和相关财务制度的规定。(2)审核征地拆迁资金拨付手续是否齐全，需提供的材料是否完整。(3)审核会计核算工作是否做到账账相符、账证相符、账表相符。(4)核算银行存款余额是符与银行对账单相符，编制每月银行存款余额调节表。(5)复核会计报表编制是否正确，检查合并报表编制和抵销分录是否准确无误。(6)完成上级交办的其他工作。65.财务分析主要岗位职责：(1)负责对集团公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报半年度、年度分析结果。(2)负责对集团公司投资项目包括对外投资、对子公司（包括成员企业及参股公司）的投资及成员企业对外投资提供财务方面的分析意见，为制定集团公司投资规划，新设、收购、合并、转让、撤销子公司和投资项目以及子公司和投资项目增加或减少注册资金提供财务决策依据。(3)负责建立健全对子公司的财务分析制度，指导子公司进行财务分析工作，对财务分析中暴露的问题进行专题调研和检查，并将有关结论和意见向集团领导进行报告。(4)完成上级交办的其他工作。6.预算控制主要岗位职责：(1)负责拟定财务预算的规程及制度。(2)负责集团公司财务预算编制、汇总；负责监督、指导成员企业的预算编制工作。(3)协助其他责任部门对集团各部门及成员企业进行经营业绩考核。(4)负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪、评价和分析，进行专题调研和检查，向上级主管和7成员企业提出预警信息和调整建议。(5)完成上级交办的其他工作。7.出纳主要岗位职责：(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。(2)根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核后，办理款项收付事项；对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理；收付款后要在收付款凭证上签章。(3)库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(4)不得签发空白支票；对逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销；不得将空白支票交给其他单位或个人签发；对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。(5)根据收、付款凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。(6)现金的账面余额要同时及库存现金核对相符；银行的账面余额要及时与银行对账单核对；对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。8(7)出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。(8)对库存现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。(9)出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用印章；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。(10)编制员工工资表，配合会计人员做好工资的发放工作。(11)完成上级交办的其他工作。8.资金计划主要岗位职责：(1)负责拟定资金