HF702地区公司年度考核表

区域公司：维度考核指标计算公式完成情况分值评分销售利润率销售利润率=净利润总额/销售总额*100%20销售收入增长率销售收入增长率=（本年度销售收入-上年度销售收入）/上年度销售收入*100%10净资产增长率净资产增长率=（本年度净资产总额-上年度净资产总额）/上年度净资产总额*100%10资金回收率资金回收率=本期销售回款总额÷于本期内到期的应收款总额*100%(含以前期间的逾期应收款)5利润利息倍数利润利息倍数=净利润总额/年度内应付利息总额5净资产回报率净资产回报率=净利润总额/净资产总额5净利润增长率净利润增长率=（本年度净利润总额-上年度净利润总额）/上年度净利润总额*100%5土地储备可供开发年数土地储备可供开发年数=土地储备面积/前二年与当年销售面积的平均值5管理费率管理费率=年度内应计管理费用/销售总额*100%5人力资本回报率人力资本回报率=净利润总额/人工成本总额5工程报修率平均每月每户报修次数/总户数5设计缺陷率工程量的变化估算量÷预算总工程量×100%5客户忠诚度对企业产品和服务忠诚的数量/调查的客户总量5客户满意度对企业或产品满意的客户数量/调查的客户总量5员工敬业度员工敬业度模型5合计1000财务客户年度地区公司年度考核评分表指标计划值实际值本年度所得税后利润营业额管理费用总额其中：网络咨询费财务费用总额销售费用总额项目总销售额项目总成本其中：销货总成本项目毛利率项目所得税前盈利项目税前盈利率年末负债总额年末现金余额指标需要使用的财务数据集团地区销售净利润率内部考核口径税后利润（内部考核口径税后利润：含内部虚拟利息收支）内部考核口径营业额（内部考核口径营业额：内部核算计算法）年度净利润增长率本年税后利润上年税后利润上年税后利润净资产回报率内部结算税后利润（不含内部虚拟利息收支）平均内部核算净资产年度销售费率年度销售费用年度销售额年度管理费率年度管理费用项目成本变动率项目本标的销货成本（实际+预测）项目CS02本标的销货成本标准财务杠杆比率年末总贷款年末内部核算净资产人均投入产出比公司结算销售额年度人力成本总额=工资+补贴+福利+奖金2003年度财务指标