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建立以价值为基础的绩效管理体系博思智联管理顾问有限公司2019年9月15日BothwitzConsulting绩效方案内容说明1.主体报告:阐述设计思路、绩效评价的内容及建议的绩效监控与考核的相关方法附件1.部门指标/典型职位KPI汇总附件2.考核操作报告:考核操作流程、关键控制点、常见问题分析附件3.各种考核用表及样例附件4.绩效考核操作规程2BothwitzConsulting三联家电绩效管理体系示意图绩效指标确定绩效标准绩效监控与考核绩效结果应用外部市场/历史数据经营/业务计划绩效标准薪酬员工发展职位调配培训权限/关系监控与考核频率流程评价方法执行原则部门指标公司战略目标个人指标/任务3BothwitzConsulting绩效管理体系的设计原则1.可操作性:强调绩效管理体系的实效和可操作性,以易于执行为基本设计思路。2.逐步完善:和企业管理阶段相结合,在实际过程中逐步完善绩效管理体系。3.绩效改善:强调以绩效指标为核心的过程控制与绩效改善。4BothwitzConsulting绩效管理体系的适用对象公司各部门公司所有正式员工下列人员除外:公司总经理考核期休假、停职愈半数时间以上者严重违犯公司规章、制度或违犯国家法律的人员兼职、特约人员、试用期员工5BothwitzConsulting三联家电绩效管理体系示意图绩效指标确定绩效标准绩效监控与考核绩效结果应用部门指标公司战略目标个人指标/任务本部分重点阐述以下内容:•运用workshop的方式形成三联家电的战略目标,公司级KPI•通过价值创造过程的分解,以及价值链各环节关键活动的分析,得出部门KPI•个人绩效管理的内容6BothwitzConsulting关键绩效指标(KPI)是绩效管理体系的核心公司战略公司目标公司级KPI部门级KPI部门KPI系统价值链-关键业务活动运营KPI平衡计分卡创新客户财务内部运作员工计划员工KPI行为表现个人绩效评价部门绩效管理员工绩效管理7BothwitzConsulting企业当前主要战略目标塑造优秀的品牌构建基于互联网战略的供需链体系服务领先通过资本纽带形成产销联盟生态群初步的国际化拥有先进的企业文化成本领先以上内容根据workshop会议得出公司级绩效指标8BothwitzConsulting三联家电公司级目标体系财务目标内部运作目标客户目标•经营成果:投资资本回报率、净资产收益率、利润、人均获利•费用目标:成本费用率•顾客满意度/忠诚度•员工满意度•市场占有率•品牌价值•互联网战略•服务理念的领先•服务品种创新公司目标公司级绩效指标以上内容根据workshop会议得出9BothwitzConsulting部门KPI的确立——从上而下:将财务价值与价值驱动因素及KPI相连接部门级绩效指标财务效果价值驱动因素投资资本回报率净营业利润率投资资本周转率销售毛利率其他营业费用/销售收入1/营运资本周转率1/固定资本周转率1/应收账款周转率1/存货周转率1/应付账款周转率存货水平降低流程效率提升计划性增强商品采购成本降低顾客满意度的提升价值树逻辑分解示意图:公司价值分解.xls具体内容请见:X-++-1:10BothwitzConsulting部门KPI的确立——从上而下:将财务价值与价值驱动因素及KPI相连接部门级绩效指标价值驱动因素影响能力衡量指标指标承担部门存货水平降低流程效率提升计划性增强商品采购成本降低顾客满意度的提升价值树逻辑分解示意图(续):商品选择能力商品采购能力销售导控能力营销策划能力客户服务能力库存控制能力物流运作能力商品预测能力商品成本的降低缺货率产品毛利B-B业务量的增加人均毛利人均销售额客户满意度B-C业务量的提高商品毛利率服务品种创新B-C业务量的增加客户服务响应度问题解决度客户满意度营销策划效果品牌推广力度采购总部单店采购部营业厅营业管理部营销策划部网上商城采购总部营业厅网上商城售后服务中心营销策划部营业厅11BothwitzConsulting客户公司规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值商品选择商品采购商品销售售后服务利润利润部门KPI的确立——从下而上:从价值链的角度把握各环节的关键活动营销推广价值链各个环节中的主要活动体现在各个部门的部门职责中,故从部门关键职责中提取各部门的运营KPI部门级绩效指标12BothwitzConsulting以上两部分内容汇总,形成部门KPI公司部门关键绩效指标请参见:《绩效指标.xls》部门级绩效指标部门KPI示例部门二级部门指标类别指标权重指标界定评价方法信息来源监控频率考核频率财务中心半月月度20所有直营店销售收入计划完成实际直营店收入/计划直营店收入线性评价返利回收率10合同规定应收返利回收实收返利/应收返利等级评价(A:150%;B:120%;C:100%;D:80%;E:50%)采购总部各事业部财务指标直营店销售收入财务中心半月月度直营店毛利率20所有直营店平均毛利率实际毛利率/计划毛利率线性评价财务中心半月月度特许批发配送收入20对特许批发的配送收入实际配送收入/计划配送线性评价财务中心月度季度客户指标客户满意度+员工满意度调查与客户、员工反映相结合商务部、人力资源部月度内部运作指标重点品牌销售完成率20第一梯队重点品牌销售计划完成不良品分流率10*(1-本月不良品增加额/上月末不良品额),最高得分20分,最低0分线性评价物流中心等级评价(A:150%;B:125%;C:100%;D:一项降15%;E:一项降20%)事业部采购总部半月月度月度月度资金利用率资金利用率=(厂家资金利用率+融资利用率+商承兑利用率)/3等级评价财务中心季度10事业部半月网上订单一次需求满足率采购需求备货满足金额/采购需求金额等级评价13BothwitzConsulting个人绩效考核任务沟通任务绩效周边绩效个人KPI指计划工作任务及目标的达成情况,对任务绩效的考核是通过衡量工作实际结果与设定的工作目标、任务之间的一致程度来实现。指在完成工作任务过程中表现出的工作责任心、服务意识、工作效率等多方面因素。以工作行为表现为核心,衡量过程表现和管理规范要求的达成水平。个人绩效目标的确定——内容个人级绩效指标部门个性因素共性因素管理人员共性指标基层员工共性指标14BothwitzConsulting个人绩效目标的确定——各类人员考核内容被考核者任务绩效周边绩效公司高层公司总体业绩所负责业务的业绩所负责的公司级项目运作情况(具体见附件)——中/基层——第一负责人所负责部门的绩效见《周边绩效考核用表——管理人员》中/基层——其他各层管理人员个人任务绩效基层员工个人任务绩效见《周边绩效考核用表——基层员工》个人级绩效指标15BothwitzConsulting任务绩效——个人KPI与工作任务评价相结合KPI、工作任务评价相结合工作任务评价KPI考核KPI、工作任务评价相结合在价值链中的位置直接增值间接增值可量化程度高低理论上各个职位都有其相应的KPI,但考虑管理成本,我们建议,根据以下标准选取各职位考核方式:个人级绩效指标16BothwitzConsulting任务绩效——个人KPI与工作任务评价相结合1.建议完全实行KPI的职位类别:营销类采购类部分物流类职位:商务、保管等职位2.建议其他职位的人员实行个人KPI和工作任务评价相结合,或完全的工作任务评价相结合17BothwitzConsulting任务绩效——个人KPI和任务沟通相结合个人级绩效指标基层员工任务绩效考核内容示例权重评价得分12权重评价等级1802203权重评价等级1212工作任务工作衡量标准/任务目标个人KPI标准完成XX店的市场调研工作XX日前,提交调研分析报告;调研信息有效、分析深入;调研公司合作关系建立与一家长期合作的调研公司落实合作伙伴关系,签定一年以上的年度协议变更后工作任务工作衡量标准/任务目标任务绩效评分:∑权重×评分工作改进计划18BothwitzConsulting周边绩效——公司要求和部门特点相结合类别评价维度考核者评价类别评价维度考核者评价共性维度评价因素描述客户服务客户服务(含内部客户)1.认真倾听、理解并发现客户的需求2.根据组织规则,及时合理满足客户需求3.服务态度愉悦、友善工作执行工作效率4.为后续工作或人员提供最大程度的便利1.工作任务或活动安排清晰有序2.对工作任务和需求能进行良好的理解、分析和判断3.根据需要主动调整和加快工作进度,并发展新方法团队合作团队合作4.问题解决能力良好,能根据任务/环境要求采取有效措施解决问题5.能在规则允许范围内改进方法以提高工作效率1.尊重并维护组织的利益和形象2.从大局出发,以组织利益为重评价因素描述部门个性维度1.愿意与他人分享工作经验或方法,促进共同成长2.支持同事及协作部门的工作,保持良好合作关系3.参与和支持团队工作,推进团队目标的达成工作品质工作态度3.积极主动承担相应的工作任务和责任4.服从上级的工作指示或任务安排,乐意接纳额外的任务和必要的加班5.在无上级监督的情况下,能稳定的开展工作,保持工作质量1.保持良好的出勤记录,没有不合理缺席2.了解并遵守相关规章制度和业务规程基层员工周边绩效考核内容示例个人级绩效指标19BothwitzConsulting三联家电绩效管理体系示意图绩效指标确定绩效标准绩效监控与考核绩效结果应用外部市场/历史数据经营/业务计划绩效标准•本部分内容根据公司年度计划及对各部门的要求,由上下级沟通,公司办公会确认;•我们不给出具体每个指标的标准。20BothwitzConsulting制定计划的基本程序部门目标确定环境分析组织目标分析目标/任务分解绩效指标/标准确定重要性分析计划的沟通与确认部门计划员工计划21BothwitzConsulting部门制定年度计划的方法主要活动(建议):•结合公司要求,提出本年度本部门的职责•根据部门职责、公司的要求,提出本部门目标及各项目标的绩效标准•寻求上级领导的指导,确定职责、目标、绩效标准•了解客户需求•预测一年内市场和资源变化•结合目标,进行SWOT分析以了解内部差距•召开部门现状分析及总结会,明确差距•召开问题解决会议,确定主要策略•针对主要策略,制定具体举措和实现步骤•重新审视主要策略,分析策略实施存在的风险•将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上,明确相应的里程碑和负责人•根据目标和策略,设计部门组织架构和核心业务流程•在优化配置已有资源的基础上,提出对公司的资源需求•制定部门财务预算职责目标绩效标准SWOT原因策略步骤主要策略推进计划5.确定组织/编制资源需求/预算4.确定策略的推进计划/里程碑3.制定主要策略并分析风险2.环境分析2.环境分析1.明确部门职责和目标22BothwitzConsulting绩效计分卡示例指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重C100%A90-100%B80-90%C70-80%D50-70%E50%以下A每月增加、完善50个客户的资料B每月增加、完善40个客户的资料C每月增加、完善30个客户的资料D每月增加、完善20个客户的资料E每月增加、完善10个客户的资料财务中心月度财务指标线性评价线性评价评价标准40销售任务达成率季度月度季度30内部运作指标配送比率事业部供应商信息档案建设与管理事业部月度季度3023BothwitzConsulting根据指标的不同,予以不同关注力度1.考核指标——核心关注的指标,进行日常监控、季(月)度考核,直接和薪酬挂钩监控频率:定时给出相关数据,给管理层及时的警惕考核频率:作为一个考核周期1.监控指标——对于未来的发展能力有比较大的影响,但现阶段处于数据收集和考核方法探索阶段。对此类指标可实行例外性管理(即关注真正重要的:异常情况)24BothwitzConsulting权限/关系监控与考核频率实施流程评价方法三联家电绩效管理体系示意图绩效指标确定绩效标准绩效监控与考核绩效结果应用执行原则25BothwitzConsulting绩效管理体系能否成功的关键环节。绩
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