云南省新型墙体材料产品合格证考核表doc-云南省新型墙体

-1-云南省新型墙体材料产品合格证审查考核标准说明一、本表考核项目共五项十六条，第一、二项各200分，第三项110分，第四项130分，第五项100分，满分共740分。第一项考核实得分要求达170分，第二项要求达120分，第三要求达70分，第四项要求达80分，第五项要求达60分以上为合格，单项不合格，即为初审不合格。二、评分按每条进行。每条得分除已明确评分标准者外，均以满分乘以系数作为应得分数。对每个系数要求如下：1.0--------优；0.8--------良；0.6--------合格；＜0.6-----不合格。三、考核所依据的资料为审查之月前三个月的数据。四、本表先由企业自查打分，再由州、市墙改办组织审查组考核打分，并经审查组签字后作为产品合格证申报表的附件一并上报。-2-云南省新型墙体材料产品合格证考核实施细则序号考核项目考核内容满分考核办法企业自查分考核实得分备注一出厂产品2001出厂产品质量（1）由省级以上质检部门进行产品质量抽检，各项指标应合格。（2）企业按标准要求对每批产品进行自检或送检。*（3）出厂产品合格率（4）出厂产品必须有产品质量合格证书，证书内容（企业名称、批量编号、证书编号、发证日期、产品标记，并由检验员或检验单位签章）填写齐全并存档备查。60405020不符合标准不得分，不得申请合格证。不按要求进行自检或送检不得分。产品合格品率低于100%的，本条不得分。没有产品质量合格证书或证书内容不符合要求的，本条不得分。2产品堆放产品必须按品种、产品标准分等级堆放30未分等分级堆放、次品和废品以合格品出售，本条不得分二产品质量控制2003进厂原燃材料（1）进厂原燃材料按质堆放，不混杂，并坚持先检验后使用（2）企业应按要求建立原、燃料堆棚（3）企业原则上应按《规程》***规定周期取样检验或送检202010进厂原燃材料先检验后使用，并有检验记录、台帐**取样周期符合要求*送检是指送往具有资质的县级以上质量检验部门进行检验。**原燃材料属加工产品的，以生产厂家的出厂合格证为依据。***《规程》是指各类产品的质量管理规程，下同。-3-序号考核项目考核内容满分考核办法企业自查分考核实得分备注4半成品质量控制（1）按规定进行半成品的例行检验，主要指标均达到要求。（2）取样应有代表性，检验数据及时通知生产岗位。3010按规定进行半成品的例行检验10分；主要指标达到《规程》的要求20分有“取样”及“通知”记录10分5质量控制及检验水平（1）按企业生产流程控制图表所列控制点、控制项目及检验频次进行质量控制（2）企业按规定向质检站送样对比，对比误差在允许范围内（3）开展对检验人员的抽查考核302010有记录、台帐得10分，控制项目及检验频次每缺一项（次）扣5分有对比得10分，对比误差每超差一项扣3分抽查考核工作有制度有记录，无检验人员的应有送检制度6质量控制记录与台帐（1）生产质量控制记录和产品的物理力学检验均有原始记录并保存完好齐全（2）原燃材料、半成品、成品分类建立台帐（3）每月有产品月报，全年有工作总结202010有原始记录并填写清楚10分，分类装订并保存完好10分台帐数据填写清晰，笔误修改正确，无涂改漏项，并分类装订20分发现任意涂改、弄虚作假扣除（1）（2）的40分报各级主管部门及有关质检机构-4-序号考核项目考核内容满分考核办法企业自查分考核实得分备注三生产工艺条件1107主要设备主要设备完好率大于90%20设备完好率低于90%者，每降低1%扣2分8检验条件*（1）建立专门的检验室，且布局合理，清洁卫生，便于安全操作（2）检验仪器设备的配备和精度按企业检验室基本条件要求应满足正常生产时的检测需要（3）检验人数满足《规程》要求203010有专门的检验室10分，清洁卫生，便于操作10分检验室检验仪器设备齐全10分；检验室有关仪器设备按周期要求检定，并贴有明显标志10分，需自行校正的仪器应有自校方法并有定期自校记录10分。人数满足要求，且相对稳定10分9在用仪器设备完好（1）建立设备、仪器档案（使用说明书、操作规程、自检规程和检定、使用安装、维修及调试记录），并有使用维修记录本（每次使用或维修均需记录使用维修日期，使用情况、状况等）（2）每台仪器设备均有操作规程，内容齐全并贴在仪器设备近处的墙上。2010设备、仪器档案齐全10分，每缺少一项扣2分；使用维修记录齐全10分，每缺一项扣2分。有操作规程并严格执行8分；贴在设备近处的墙上2分。*检验仪器设备及检验人员的配备，国家有要求的，按国家有关规定考核，国家暂无要求的，以满足生产检测要求为准。-5-序号考核项目考核内容满分考核办法企业自查分考核实得分备注四企业基础管理工作13010人员素质（1）厂长有一定文化素质，懂生产技术，质量意识强，并制定了产品质量保障措施；（2）检验负责人及质量技术员经过专门培训，熟悉生产工艺，有一定专业知识和质量管理经验，有组织能力，能坚持原则；（3）检验人员具备初中以上文化水平，并经过专门培训；主机岗位工人熟悉本岗位职责、操作规程及质量指标151520主要质量管理人员素质满足要求经现场抽查考核满足要求11规章制度及执行情况1、按有关法规、产品标准，结合本企业实际，制定各项切实可行的管理制度。主要包括：（1）生产流程控制图表；（2）原燃材料、半成品、成品的内控指标；（3）主机岗位的岗位责任制及操作规程；（4）质量管理机构及检验机构职责范围和岗位责任制；（5）仪器设备管理，维修校验对比，业务培训，考核等制度；（6）技术档案资料、报表上报制度；（7）计量管理制度；（8）产品出厂合格证制度；（9）访问用户制度；（10）质量奖惩制度；（11）质量事故分析、处理报告制度。2、认真执行已制定的管理制度。40有制度并认真执行，每缺一项制度或执行不严的扣3分-6-序号考核项目考核内容满分考核办法企业自查分考核实得分备注12能源管理企业重视能源管理工作，有分管领导、有指标、有措施，能耗指标达到及格级标准。10厂领导分管节能工作，有专职或兼职能源管理人员3分。能耗有定额指标，节能有措施，有定期分析统计报表3分。能耗达到及格级标准4分*13环境保护粉尘及废气废水的处理设备配备齐全，运转正常，处理效果符合环保要求。10设备配备齐全5分。处理效果符合环保要求5分14安全文明生产（1）安全管理有规章制度，执行严格，无安全隐患（2）文明生产、厂容厂貌整洁1010现场检查无安全隐患，发现一处安全隐患扣2分，审查前半年内如发生重大设备人身伤亡事故或火灾者本条不得分。厂区清洁，设备干净，物品堆放整齐，因地制宜地进行绿化、美化。五产品使用情况10015推广应用（1）有较完整的产品说明书（2）建立并实施了用户回访制度3020无产品说明书的不得分无用户意见的不得分16应用效果（1）未发生因质量而造成的墙体开裂、倒塌或返工等质量事故。（2）建筑墙体经有资质的建筑质检部门检验合格。3020发生重大质量事故的不得分墙体检验不合格的不得分*国家未制定能耗标准的，以企业的技术经济指标为准。-7-审查考核组综合评定意见：审查组成员签名：审查组负责人签名：考核日期：年月日