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卫生院内部控制岗位职责清单【精编4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“卫生院内部控制岗位职责清单【精编4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!某中心卫生院岗位职责清单【第一篇】xx镇中心卫生院岗位职责清单全体员工:遵纪守法,爱岗敬业,团结协作;不迟到、不早退、不离岗、不脱岗、不串岗;爱护公物、保持环境整洁卫生、节省用水用电;积极、主动、认真、负责开展本职工作;院长(党支书):负责卫生院全面管理工作,向全院及卫计局负责。副院长:直接向院长负责,配合院长做好全院管理工作;做好分管工作;院长外出时,临时负责单位的管理工作。院办公室主任:直接向院长负责,负责卫生院办公室日常工作和卫生院日常接待工作;负责院内会议记录;监督和督促各科室医疗工作开展、环境卫生、组织纪律;负责卫生院车辆管理。会计:遵守财经纪律;做好财务统计、预算、审核工作,定期向院长汇报收支情况;配合领导做好财务监督、管理工作。出纳:遵守财经纪律;做好开支审核、记账工作,配合领导做好财务监督、管理工作;银行存、取钱时要求结伴同行,防止抢劫等意外事情发生,确保资金安全。医务科主任:直接向分管医疗业务副院长负责,负责医疗业务及防保组的日常管理和工作安排;负责医护人员出勤、出诊等安排、登记、统计等;负责做好医疗工作计划和总结。各科主任:直接向分管领导负责,负责科内的日常管理和工作安排;做好科内排班、出诊、休息等工作安排、登记,落实好无执业资格组员的带教带帽工作;监督和督促科内成员的组织纪律、相关工作的开展;负责做好本组工作计划和总结。各科成员:服从科长安排,在科长的直接领导下,做好本岗位工作;遵守组织纪律;做好本人和组内内务整理;做好领导和科内安排的相关工作。临床综合科医师(士):负责综合科门诊、住院的常规诊疗工作;负责综合科内出诊、接诊、会诊、护送病人工作;按时书写有关病历文书和记录;做好传染病监测、登记和上报;认真执行医疗核心制度;遵守有关操作规程,确保医疗安全;加强病房门诊巡视;整理和维护内务整洁卫生,消灭组内或科室脏乱差;遵守职业道德,树立文明医风;配合做好公共卫生服务和新农合工作。妇产科医师(士):负责妇产科门诊、住院的常规诊疗工作;负责妇产科出诊、接诊、会诊、护送病人工作;按时书写有关病历文书和记录;做好传染病监测、登记和上报;认真执行医疗核心制度;遵守有关操作规程,确保医疗和产科安全;负责妇幼保健及降消、两癌筛查、地贫防治等项目工作,做好各种数据登记、收集、统计、上班;巩固爱婴医院成果,宣传母乳喂养;定期不定期下村开展孕产妇保健和儿童保健工作,每人每月3-4天;加强和村保健员联系沟通,努力提高住院分娩率;加强待产或产时巡视和检查,确保平安生产;整理和维护内务整洁卫生,消灭组内脏乱差。护士(师):负责门诊、住院的常规护理工作;负责科内出诊、接诊、会诊、护送病人工作;审核和查对用药;按时书写有关护理文书和记录;做好住院登记;认真执行十五个护理核心制度;遵守有关操作规程,确保医疗护理安全;做好药品不良反应监测、登记和报告;做好消毒供应工作;加强病房和输液病人巡视;配合接生助产,负责新生儿洗婴;整理和维护内务整洁卫生,消灭组内脏乱差;提供优质服务,争创文明窗口。药房人员:负责司药工作,每月进行一次检查药房药品,杜绝临床使用过期、霉坏、变质药品;司药要签名;严格认真审核用药,发现或怀疑有错误退回处方或医嘱让医师改正;维护药房药柜整洁卫生,消灭脏乱差现象;负责室间及冰箱温度记录,要求每天上午、下午各1次收费人员:负责门诊和住院收费;严格执行财经制度,建立台账,实行日清月结(包括住院押金),每天存款;存款金额较大时要求结伴同行,防止被抢劫发生;严格执行规范的收费项目和价格,杜绝乱收费;收费必须开具发票,以发票结算;主要负责通知和追交住院押金防疫科医师(士):负责辖区内预防卫生工作;配合卫生院做好存医管理工作;监督和督促村医做好相关防保工作;分片负责挂钩村,加强与村医的沟通,促进防保工作开展;负责防疫资料收集、整理和归档;负责疫情收集和上报;要求每人每个月下村不少于7天,下村要有记录,讲究工作的方法方式,工作要见成效;负责本科室的整洁卫生;负责本室设备的管理、维护、监测并做好记录影像科医师(士):负责X光、B超检查工作,操作要遵守职业道德,男医生为女性检查时要有第三者在场;做好传染病登记和报告;严格执行打击两非的规定,不准进行性别鉴定,进行孕产妇B超检查时要有两个医务人员在场,并设专项登记薄;负责本科室的整洁卫生.;负责本室设备管理、维护、监测并做好记录检验科医师(士):负责化验检查工作,严格执行无菌操作,避免院内操作交叉感染;做好各项记录,发现传染病时要及时报告;遵守职业道德,为患者保守疾病隐私;对标本、分泌物等进行初步无害化处理;负责本科室的整洁卫生;负责室间温度、湿度监测,做好记录;负责化验室室间及冰箱温度监测和记录;负责检验仪器的管理、维护、监测并做好记录心电图医师(士):负责心电图检查,操作要遵守职业道德,男医生为女性检查时要有第三者在场;负责本科室的整洁卫生;负责本室设备管理、维护、监测并做好记录公共卫生科人员:分工协作,做好各项公共卫生服务工作.妇幼人员:为所有的妇产科医师。做好有关妇幼信息、数据、资料的收集和登记,为妇幼信息人员提供真实科学的资料;分工协作,主要做好产前检查、产后访视、高危孕产妇的筛查和管理、孕情动态监测、三网监测、妇保、儿保、巩固爱婴医院、贫困救助等工作;做好妇幼保健宣传工作;分片负责挂钩村屯,加强与保健员沟通;要求每人每个月下村不少于3天,下村要有记录,讲究工作的方法方式,工作要见成效妇幼信息人员:负责妇幼信息、资料、报表的统计、整理、分析和上报,上报前必须经过主要领导的审核;负责有关方案、计划、总结的书写、整理和上报疫情直报人员:按时上报疫情,上报前必须请示主要领导,做好资料整理和归档;注意特殊信息的保密,不能乱散布疫情药库管理人员:负责制订药品、材料的购进计划;每月进行一次检查药房药品检查和清理仓库过期、近期、霉坏药品;负责药品、材料的入出库;关注和收集有关管理信息;负责监测药品不良反应信息的收集、统计、整理和上报;负责药库室间温湿度、冰箱温度监测记录;各项工作建立台账,做好登记;严格遵守有关纪律制度;负责库内内务工作清洁工人:负责门诊、病区、办公室及卫生院周围的环境清洁卫生工作;负责各科室、病房的地板、墙壁、门窗、天花板、以及病床、诊桌、治疗床、医疗设备、办公桌椅的桌面桌底清洁,定期洗檫;负责清洗病人用被铺;负责公用卫生间和楼梯扶手的清洁卫生;定期洗刷垃圾桶,保持清洁;要求每天最少打扫卫生两次,早上在上班前搞好科室卫生,每天工作时间不低于6小时;每天最少早晚各拖地板一次,最少每周檫门窗一次,每月扫天花板1-2次;负责焚烧、处理垃圾,医疗垃圾按规定进行无害化处理。司机:24小时待命,按时出车,要求日间5分钟内出车,晚上10分钟内出车,做好出车记录;负责维护、保养车辆,确保车辆整洁、安全、随时可出车状态;遵守交通规则和卫生院有关管理规定;用车、烧油要以节约为原则,不能随便使用冷暖气;不能私自用车,不能借车他用;车辆在外部能逗留太久;配合做好后勤和办公室工作;负责全院电路、供水等检修工作;负责抄电表水表卫生院内部控制工作机制【第二篇】黄莺乡卫生院内部控制工作机制为深入落实《行政事业单位内部控制规范》,根据根据上级财政工作会议有关要求结合本院实际,制定本内部控制工作机制。一、领导决策机制(一)单位内部控制(以下简称内控)领导小组职能:1、研究制定规章制度;2、统一指导和协调各业务组开展工作;3、开展业务培训;4、评估各各业务组、各流程工作情况;5、研究制定内控处理决定。(二)领导班子的内控职能:1、落实加强内控的措施;2、研究制定年度预算;3、审订大型投资项目;4、确定管理岗位人选和职责;7、领导成员对决策事项的内控负领导责任,对分管工作或项目的内控负直接责任;(三)单位决策的内部控制流程:1、单位内部相关科室提交预算、采购、资产分配、岗位管理等初步方案;2、分管领导主持相关论证会议,研究初步方案;3、分管领导向领导小组提交方案,进行研究,形成决定;4、重大问题提交领导小组研究决定。(四)、汇报机制各小组开展每季度定期向工作小组汇报本季度内控工作情况,发现问题,及时整改。(五)、沟通机制各小组开展相互沟通机制,不定时开展信息沟通,内控方法参考及工作学习等情况。(六)议事决策机制对于重大问题开展议事决策机制,对于重大问题需经领导小组开会研究同意并请主要领导同意后执行。二、风险评估机制(一)单位成立风险评估工作小组,由财会室、办公室等科室人员组成,一般5—7人。(二)风险评估工作小组的职能:1、单位每年初对当年经济活动进行风险评估,评估内容按照《行政事业单位内部控制规范》确定。2、下列经济活动必须在实施前进行风险评估:(1)单位年度预算。(2)大型投资项目(投资5万元以上的基建维修项目、投资5千元以上的物资采购项目)及合同。(3)价值5千元以上的资产分配、调配事项。3、风险评估流程:(1)实施有关人员向风险评估小组提交议项。(2)风险评估小组研究制定评估意见,重大项目应提交评估报告;特别重大项目或争议较大的项目应邀请专业人员或专业机构进行评估。(3)由领导小组组长审阅、签字。(4)进入实施流程。4、风险评估分为高、中、低、无共四个等级,评估时应说明具体“风险点”。中级以上风险的经济活动是否实施应交内部控制领导小组研究确定。三、岗位管理机制(一)、关键岗位相关人员职责1、会计人员:(1)做好单位财务管理的运行、协调、监督工作。(2)负责会计科目的审核、记账、报表工作。(3)负责印鉴、账薄、档案管理工作。(4)负责收费记账工作。(5)内控专家组成员、风险评估小组成员。2、资产管理员:资产管理员负责单位资产实物台账的建立、登记、保管、清查工作,组织各部门资产移交、移动、清查工作。3、出纳员:(1)负责支付申请工作,协助会计主管做好报表工作。(2)负责现金、支票管理工作。(3)负责票据管理、制单工作。(4)其他现金收缴工作。(三)单位内部控制的方法:1、按照《行政事业单位内部控制规范》第十二条确定。2、合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。3、根据本单位实际情况,按照权责对等的原则,采取成立联合工作小组并确定牵头部门科室或牵头人员等方式,对有关经济活动实行统一管理。4、建立资产日常管理制度和定期清查机制,采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整。5、建立健全经济活动相关信息内部公开制度,根据国家有关规定和本中心实际情况,确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。四、授权和审批机制。(一)采购(审批)流程:1、拟定采购计划。根据预算提交采购申请说明,包括采购的用途、品名、型号、单价、估价、采购人(项目负责人)等。部门负责人、分管领导签字确认。2、风险评估。对大额投资项目,由采购部门负责人将采购计划交风险评估小组负责人进行风险评估。3、单位审批。由采购部门负责人(或项目负责人)以书面形式报中心主任审批。4、财政审批。由采购负责人(或项目负责人)以书面形式报财会室,由财会室报财政局审批。5、组织采购。由采购部门负责人责成采购负责人将获批项目报采购部门,会同后勤采购人员组织采购。6、收货、验收。由采购部门负责收货、验收、保管,并签《收货验收单》,作为记账凭证报销。收货的同时必须确定保管和使用责任人,未明确保管人和责任人的不予报销。7、进入报销程序。(三)出差、招待审批流程:1、中心主任审批。2、按审批的时间、地点、控制额出差或接待。3、整理票据,进入报销程序。(四)报销流程:1、经办人整理票据、凭证。(1)采购、出差的审批单及上级通知、安排。(2)财政部门批件、招标手续、合同。(3)票据。2、经办人、科室负责人、分管领导在票据上签字。3、经办人将票据、凭证等交出纳初步审核、制单。4、财会室负责人审核。5、中心主任审核签字。6、报销。
本文标题:卫生院内部控制岗位职责清单【精编4篇】
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