展厅规章制度（精编5篇）

展厅规章制度（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“展厅规章制度（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！展厅管理制度1展厅管理制度1目的为塑造一个能展现公司企业文化的展厅接待环境,规范展厅接待管理制度，更好地为客户服务，树立公司良好的对外形象，特制定本制度。2适用范围适用于公司办公区域展厅（按功能分设为接待前台、会客区、展厅）或前台接待区的管理。3职责前台接待员负责总机电话的接听；来访人员的接待、登记、引见；信件、报刊的订阅、登记、分发；需要时向来宾做公司历程及展厅演示产品的讲解。人力资源部负责制作提供员工及来宾出入，包括员工卡、临时出入卡及来宾卡。营销中心市场部负责大堂展示厅的策划、布置和改善；总裁办负责接待区的管理。实业公司接待人员负责展厅安全的保障、客人来访登记的指引。4内容展厅公约凡在大楼内工作的员工出入大楼及工作时间内应正确佩带员工卡或临时出入卡，下属各成员企业员工需到总部大楼办事时,请配戴所属公司工作卡,否则按规定办理来访登记。推销产品或联系业务而未与任何部门预约的来访者,一律谢绝进入办公区,由接待员与相关部门联系,若部门有意向洽谈,应派人到展厅接待区面谈。经许可或有公司陪同人员引领进入办公区的来宾,须到前台处领取并佩带来宾卡后方可进入办公区域。展厅工作人员及公司管理人员有权要求在办公大楼内未佩带胸卡的人员表明身份并正确佩带胸卡。保持展厅整洁、安静、有秩序，不得在展厅内聊天、喧哗、吸烟；随地丢果皮、纸屑；每位员工都应有义务自觉爱护展厅的公共设施和卫生。工作时间内,除前台工作人员外，其他人员如非公务勿在展厅内作长时间停留。未经许可，不得进入前台工作区域，以免影响前台接待员的工作。会客区和展厅只做公务接待用，各部门如有需要，须到前台接待处登记后方可使用。除前台接待员外，其他人员使用电话应到本人所属部门，如遇特殊情况，必须先征得前台工作人员同意后方可使用，原则上通话时间不得超过二分钟，前台接待员有权制止上述违规行为。下班后及休息日的非工作时间内,除值班保安人员外，任何人员如非工作需要,严禁在前台接待台、会客区、展厅内逗留，严禁长时间占用前台电话打私人电话；严禁坐在会客区内闲聊；严禁随意摆弄展厅的演示系统及设备等行为。各部门装卸货物及使用电梯运货时只能使用大堂侧门,不允许将货车停放在大堂正门处或通过正门运货,大堂工作人员有权对违反行为进行制止。前台接待人员行为规范穿着行政套装，化淡妆，佩带好员工卡，保持良好的精神状态，仪表端庄，言行得体，面带微笑。待客热情大方、礼貌周到、不卑不亢，能灵活得体地处理一些棘手事件，让来访或来电的客人，对公司留下最初的美好印象熟记公司领导、各部门主管、各部门的直线/分机电话和具体办公场址，熟悉公司发展历程及主要产品。上班时间不得擅离岗位，严禁闲谈、饮食，如工作需要短时间离开接待台时，应交代值班保安人员代为来访接待和电话接听。严禁长时间（超过二分钟）使用接待电话拨打与工作无关的电话。日常例行监督检查展厅的卫生清洁情况及前台总机电话/会客区/展厅是否能正常使用，遇有情况，应及时与或总裁办行政部联系解决。前台接待员的工作规范提前10分钟上班，做好所有准备工作，包括清理台面、准备好供客人阅读的报纸、彩页，整理好来访登记簿、来宾卡、电话接听记录本、备好饮用水、一次性水杯等；下班前整理好当天的接待记录。接待记录应定期整理、保存，不得丢弃。电话接听：l来电响铃三声内必须接听，接听时语气温和，并用标准语言：“您好！天能科技”、“请稍侯”等回答对方。l接待员要耐心回答客人的问话，所要转接电话占线时，应向来电者说：“对不起，电话占线”，并询问是否转另一个分机号码或留言并转达。l在听不清对方声音时，不要大声叫嚷，应客气地请对方重复一遍。l电话如果突然中断，应立即挂上，等候对方重拨电话，接通后应主动表示歉意并说明原因。l通话之后，应轻轻挂上电话，并且尽可能等对方挂断后再放下话筒。l通话时，如果有客人来访，应点头致意，并尽快接待。l电话机旁应备有电话接听记录本，随时记下来电者姓名、公司、电话号码和要转达的通话要点。l来电咨询公司业务等，应转到合适的相关部门或相关人员处理。来访接待：l当客人进入公司时，接待人员应面带微笑，使用“您好！请问找哪位（或“请问有什么事”）”、“请登记”、“请稍等，我立即给您联系”等标准用语接待来客。l若来客已预约，接待人员应立即电话通知预约部门，若该部门安排人员下来接见，接待员应先把客人引到会客区等待，并给客人倒上饮用水，有礼貌地双手递上并说“请喝水”，必要时递上公司报纸及产品简介给客人等待时阅读；若该部门请客人直接到办公室，接待员应将客人指引到电梯口，说明预约部门办公室的楼层及房号。l来客若需见公司总裁室领导，接待员应首先与领导的秘书联系，根据秘书的回复安排与领导会见，若领导不便见客，接待人员应委婉向客人说明原因。l来客若是推销产品或联系业务而未与任何部门预约的，接待人员应立即与相关部门联系，若部门不便接待，应委婉拒绝进入办公区，如遇来访者态度不友好时，可要求保安人员配合劝阻。l了解来客的身份、意图，根据需要与有关部门联系，做好引见工作，耐心回答客人提出的问题。l陪同人员带领客人参观公司展厅时，如需要前台接待员的讲解，应提前半天通知前台人员，说明注意事项。接待员讲解时应落落大方，根据客人要求清晰明了地讲解公司历程，演示公司产品的主要功能。信件、报刊杂志的订阅、登记、分发：l每年初或有需要时，帮助各部门按照需求统一订阅经批准办公用的报刊杂志，认真统计好《各部门报刊、杂志订阅明细》，l每天收到投递报刊杂志、挂号、信函、特快专递后，分类放在指定位置，及时电话通知各部门指定接口人员来领取，并作好登记签字，不可因管理不善而遗失重要信件报刊或未及时通知而致影响工作。l不允许他人任意翻阅、借阅各部门订的报刊杂志或信件，不可因本人或他人翻阅而使公司订的报刊丢失或破损。5相关质量记录《来访登记表》《各部门订阅报刊杂志明细》《信件、挂号、特快专递、报刊杂志领取登记表》《大堂设施、设备、卫生检查表》农机展厅规章制度[优秀]2总经理职责1、统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划。2、根据年度工作计划，作出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、按人、按时抓好布置、安排、检查和落实。3、根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制，加强对各岗位人员的阶段性工作检查考证和年中、年末的考核，加强政治思想工作，提升业务能力。4、负责采购、销售合同及财务支出的审批，并承担相应的管理责任。5、定期召开办公会议，通报业务开展及财务收支、评审合同。6、做好外部公共关系等其他工作。7、定期选择网点进行回访。副总经理（行政）职责1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件。撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要。3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系、部门间的日常工作关系以及事务处理等其他工作。4、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议。在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案。5、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理，开展企业文化工作。6、分管会计、出纳、文秘、打字员工作，并负责复核、审查并签字确认。兼职做好采购及库房主管岗位，配合做好调货、匀货工作。7、完成其他临时交办的任务。采购、库管岗位职责1、采购申请工作，根据库存量按需订购，要求填写物品的名称、规格、价格、数量、库存量、申购量等内容上报经理申批方可执行。2、主动与销售部门沟通，做好备货充足。2、库管应根据财务部要求建立“库存商品”二级明细帐（数量帐），序时逐笔登记，日清月结不积压，月末余额应与会计“库存商品”二级明细帐余额及实存商品相符。3、商品入库，要随货清单依单核对清点商品型号、数量是否一致，质量是否合格，及时办理交接手续，签字确认。4、商品入库单应填写规范、内容真实、数字准确无误、手续齐全，不得涂改，如填写有误，须全联作废重新开具。24小时内附随货同行清单交财务部记帐。5、验收商品入库发现问题，应及时通知厂家经办人及时处理。6、商品出库分：销售出库和调拨出库。（1）销售出库。库管应根据开具的销售发票认真核对照票发货，销售人员予与协助。如客户要求调换商品型号或开票有误，请及时到开票处纠正后再照票发货，严厉杜绝无票发货。（2）调拨出库。各销售点如需调拨商品，先与主管领导联系，后由主管领导和库管协调均衡商品。（3）库管根据实际情况备货出库并开具出库单（全联一式复写），经办人或司机依据出库单核对配送商品型号及数量，确认无误后签字，并索要随货同行联。24小时内将财务联交财务部记账。（4）商品抵达配送地点后，经办人或司机应将随货同行联与商品一并交接货人清点核对，接货人确认无误后在随货同行联签字，并妥善保管，定期与保管员核对。（5）货运商品应具备清单，收货人及时清对，如发现问题当日处理。（6）如销售点有返回商品，应开具返货清单一式两份，经办人或司机签字确认，各执一联。返回后将随货同行联及返货一并交库管清点核对办理入库手续。24小时内将财务联交财务部记帐。7、所有出入库单必须有库管和经办人两人以上签字确认同时库房要将出入库单的对方签字联保管建档，保证有据可查。8、坚决杜绝一切以事情紧急为由，无单据或后补单据提货所造成的失误、损失。凡违章操作后果自负。9、库房每月必须大盘一次，库管月内应不定期小盘，如发生盈亏应及时上报处理。10、加强库房管理，做好商品收发及保管工作。保证商品安全，严防人为破坏。11、坚持分品分区摆放，过目成数。为总经理及时提供库存（及各分点）信息，为公司经营做好服务。12、主动与销售部门联系，做好调货、匀货管理，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺、供货不足。13、库管工作调动，一定要办理交接手续，未交清不得离职。移交中如有未了事项，罗列清单。交接手续双方签字，领导见证，双方各执一份，归档一份。会计岗位职责1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。2、及时确认销售收入，正确计算增值税、销项税额。3、划清费用的开支范围及营业内外收入，负责组织和督催各销售点每月报帐、对帐、结帐及盘点工作，各部门予与支持配合。4、按财务制度规定正确核算利润分配及员工工资、奖金分配。5、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。6、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。7、每月底报总经理财务报表（资产负债表、损益报表、现金流量表）。8、认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合、如实反映和严格监督各项经济活动，记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准备、反映及时、账目清楚、日清月结。9、办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和公司财务制度的事项，财务人员有权拒绝办理，必要时向总经理如实汇报。10、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。11、对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。12、格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。出纳岗位职责1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有总经理签字。对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。（1）为了确保公司资金安全，又不影响经营状况，公司应根据三至五天的正常开支量核定库存现金限额，一经核定，严格遵守。超限现金立即送存银行。需大额支付现金时，提前跟财务部联系。（2）财务设立订本式“现金日记账”，由出纳序时逐笔登记，月末余额应与“现金总账”余额及库存现金实存数额相符，做到帐实相符。（3）出纳必须根据会计人员填制的内容完整、手续齐全的现金收付凭证按业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”。（4）现金收付凭证必须大小写金额相符，原始单据齐备，且审签手续齐全，经手人签字