航空物流公司市场部地服分部绩效目标分解表

项目细项指标费用控制旅客安置控制因航班不正常导致的旅客赔偿不超过万5%全年成本控制餐食、机供品成本不超过450元/架次15%全年10%全年10%全年部门体系建设与推行5%全年15%全年15%全年5%全年5%全年10%全年发展目标提升管理意识与技能5%全年客户指标内部流程提高服务质量内部客户满意度评分不低于80分；服务差错导致的内部投诉事件不超过1次地服原因导致旅客有效投诉事件不超过2次严格执行公司地面服务工作流程财务指标根据航线长短、时刻合理制订餐食、机供品计划，严格控制使用情况目标类型目标描述权重完成时限目标关键控制点年度ISO审计，严重不符合项为零，一般不符合项不超过1次完善部门二级手册;完成部门质量体系建设合理化建议不少于2项1.根据公司发展情况合理修订部门管理制度；2.结合部门资源优化工作流程保证合作机场、单位的协议签署率100%；协议内容与财务制度要求的符合性100%航线运行前一周内签署完毕与至少3家机场合作提供中转服务结合机场资源，合理制定服务项目及流程并实现与机场的相关合作，严格按照公司确定的中转流程协调机场提供各项中转服务每月2次以上对代理人进行服务质量跟踪1.给出代理服务质量报告；2.与代理人研讨针对问题出具改进措施因地服差错引发的航班不正常率小于0.2%严格执行公司地面服务工作流程提升服务品质每航季最少3次公司内部意见收集和研讨;每月与合各作方沟通1.组织公司内部需求研讨;2.公司间研讨并出具相应报告财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%市场部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%市场部超过3件因地服原因导致的有效投诉，该项得分为零市场部严重级一般不符合项超标，该指标得分为零市场部；财务部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%运控[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%市场部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%市场部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%市场部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%1.联程合作50%;2.完成服务保障准备工作20%;3.完成服务项目谈判20%;4.实现联程保障10%;市场部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%计算方法备注数据来源