宁波贝发集团有限公司责任中心考核指标说明V4

宁波贝发集团有限公司责任中心业绩评价标准北京新华信管理顾问有限公司2003年12月机密目录第一章指标说明.........................................................1总裁办业绩指标说明.......................................................1投资发展部业绩指标说明..................................................2企业管理部业绩指标说明..................................................3信息中心业绩指标说明.....................................................4财务部业绩指标说明.......................................................5稽核部业绩指标说明.......................................................6人力资源部业绩指标说明..................................................7设备部业绩指标说明.......................................................8行政事务部业绩指标说明..................................................9产品研发中心业绩指标说明...............................................10产品发展部业绩指标说明.................................................11模具厂业绩指标说明......................................................12科技试验厂业绩指标说明.................................................13品管部业绩指标说明......................................................14采购部业绩指标说明......................................................15物流部业绩指标说明......................................................16生产部业绩指标说明......................................................17装配厂业绩指标说明......................................................18模塑厂业绩指标说明......................................................19特种工艺厂业绩指标说明.................................................20包装厂业绩指标说明......................................................21第二章指标量化办法....................................................22一、指标分类.....................................................................................................................22二、正向指标量化办法.....................................................................................................22三、逆向指标量化办法.....................................................................................................23四、满意度指标量化办法.................................................................................................23五、非满意度指标量化办法.............................................................................................23第一章指标说明总裁办业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理对外宣传重大差错次数逆向指标在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数档案管理重大差错次数逆向指标在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数合同管理重大差错次数逆向指标在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的差错次数交通事故次数逆向指标本期间小车班发生的交通事故次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查投资发展部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理项目计划完成率正向指标投资项目成功率正向指标年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查企业管理部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理责任中心业绩考核非满意度指标责任中心考核工作的效率、效果和成本管理提升项目计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况制度体系修订率正向指标实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查信息中心业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理网站更新频率正向指标本期内网站内容更新次数/本期天数信息系统宕机次数逆向指标本期内信息系统宕机次数ERP项目计划完成率正向指标实际成功上线功能模块/计划上线功能模块年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查财务部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务费用节余逆向指标客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理财务报表及时率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查稽核部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理年度审计计划完成率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数审计事实失准次数逆向指标年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查人力资源部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司工资总额控制逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理人员招聘合格率正向指标本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量核心员工离职率逆向指标本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数员工培训满意度满意度指标公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查设备部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出节能降耗额度逆向指标节能降耗折合金额客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理设备预检、预修年度计划完成率正向指标本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量公司年度技改计划完成率正向指标年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查行政事务部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司行政费用预算控制部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度