考核指标（DOC31页）

考核指标第一部分高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力总经理直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果公司发展战略的合理性确保公司持续、健康发展公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化合资合作项目执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回法律服务保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果网络化发展提高公司办公室自动化和信息化服务水平公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平备注：行政副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理人力资源规划效果保证人力资源满足公司发展要求公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值人力资源管理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤服务的满意度固定资产管理状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响员工对行政服务满意度保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理备注：销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%营销战略方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量；营销策略的可行性总经理年度销售目标完成情况保证公司的销售目标能够按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏差率整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管理体系的规范化程度保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能销售管理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营的规范化程度；销售管理体系运行的经济价值分析客户满意度保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户备注销售费用预算执行偏差率=1—|销售费用年度预算-实际年度销售费用|/销售费用年度预算财会副经理考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值总经理财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素质，规避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的规范性确保财务系统规范化管理财务管理制度是否系统、规范、有没有操作性财务管理效果加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险财务资金的预算计划是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务发展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调能力是否满足资金预算要求财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）公司重大投资决策的支持程度保证公司重大投资财务风险提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证备注第二部分业务部门考核指标项目研究考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果市场部部长信息数据库的更新保证项目研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；房地产行业发展研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度编制项目成本计划的质量保证项目成本计划的制定的合理性和实施效果项目成本计划制定的准确性、操作性、及时性；计划的实际效果与预期效果的对比性备注计划统计考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果市场部部长综合计划的质量保证公司综合计划的严肃性、客观性、操作性公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比性；计划实施效果分析综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量分公司经理业绩合同管理情况保证分公司经理经营承包完成分公司经理是否按业绩合同完成任务备注六、销售中心考核指标销售中心销售管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果销售中心主任销售合同审核准确性、全面性和及时性控制合同风险，提高客户满意度是否能够按计划审核合同，合同审核的准确性、全面性市场价格信息了解程度充分了解市场价格信息和变动趋势市场价格信息调研报告提交情况项目成本信息完备性、准确性保证充分了解成本信息作为定价基础是否系统的收集成本信息销售定价报告质量保证合理的销售定价销售定价是否满足市场竞争、项目成本要求销售统计完备性、及时性、准确性保证能够及时提供销售的总体信息为领导决策服务销售收入情况、销售计划完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时数据管理情况保证销售数据、合同档案妥善管理是否建立了销售数据档案，信息是否完备准确；合同管理是否有序、完整备注销售中心前期管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%立项/可研批复手续办理及时性保证及时手续办理是否能够协调相关方面及时从市建委、计委手中拿到立项、可研批复文件销售中心主任土地委托评估、测绘情况保证及时、低成本的委托土地评估、测绘委托评估的及时性，费用支出情况土地出让手续办理情况及时办理土地出让，保证项目计划的时间要求是否及时获得房管局批准，土地出让合同条款签订是否合理土地使用证、销售许可证等办理情况及时获得相关合法证件是否能够根据承诺计划完成证件办理小区配套手续办理情况保证及时办理小区配套手续是否及时和相关单位签订配套协议，办理配套移交手续备注二、总经理办公室考核指标总经理办公室主任考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%工作计划完成情况保证部门工作按计划执行工作计划与工作总结差异比较总经理文书记录起草情况保证公司文书处理质量文书记录和起草的质量公司印鉴、介绍信使用和保管情况保证印鉴、介绍信正常使用、保管印鉴、介绍信使用是否按制度执行文件传递及时性保证文件传递文件传递是否及时公司档案管理情况确保公司档案管理质量公司档案内容是否完整、归档是否及时、是否保密等公司对外宣传情况网站内容的更新频率考核公司对外形象宣传的执行情况网站内容更新的周期符合预定要求，媒体报道数量客户投诉处理情意提高客户服务意识客户投诉处理是否及时、是否满意部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较备注文秘考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%文书记录起草情况保证公司文书处理质量文书记录和起草的质量总经理办公室主任公司印鉴、介绍信使用和保管情况保证印鉴、介绍信正常使用、保管印鉴、介绍信使用是否按制度执行文件传递及时性保证文件传递文件传递是否及时文件打印质量保证公司文件质量文件错字率备注档案管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%公司档案完整性确保公司档案的完整公司档案内容是否完整总经理办公室主任档案查阅方便性热情为查阅方服务查阅者是否满意公司档案归案及时性确保公司档案及时归档公司档案归案时间长短公司档案保密性保证档案保密公司档案是否外泄备注公共关系管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%公司网站内容的更新频率保证公司对外形象宣传执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理办公室主任公司在媒体上报道次数公司对外形象宣传的成果以大众媒体或专业媒体报道的次数衡量公司简报、宣传档质量提高公司简报、宣传档质量公司简报、宣传档是否达到宣传目的客户投诉处理情意提高客户服务意识客户投诉处理是否及时、是否满意备注三、人力资源部考核指标人力资源部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果行政副总经理人力资源调研报告质量及时了解地区竞争对手的人力资源状况是否能及时了解外部人力资源状况，并编写高质量的分析报告人员供应保证充分的人员供给岗位空缺率不高于预定水平招聘效果保证招聘优质高效新员工试用不合格的比例不超过预定水平员工流失率保证人员稳定性员工流失率不超过预定水平考核有效性提高考核的效率效果，保证公司制度运行是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告培训发展效果帮助员工设计职业生涯并且为之提供相应的培训员工培训满意度薪酬事务及时性与准确性保证员工及时准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数人事工作的完整性保证公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据劳动合同签订的及时性，人事档案的完整性，人事调配的有序性部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较备注薪酬管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性保证及时准确地发放员工薪酬是否按时完成工资、奖金报表的编制；报表编制过程中的出错次数人力资源部部长各项保险上交及登记台账的及时性保证及时为员工提供社会保障是否按时上交各项保险基金，保险台账编制是否完整员工收入台账编制的及时性与完整性了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据是否按时完成收入台账的编制，收入台账数据是否有遗漏备注人事管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%招聘工作组织的有序性保证招聘工作顺利进行招聘材料的准备，招聘活动的组织，招聘宣传的效果人力资源部部长人员引进的数量与质量增加公司人力储备引进员工的绝对数量与新进员工的工作效果劳动合同工作的及时性保证公司与员工之间建立合法关系，为劳资关系提供法律保障是否及时为每位员工签订劳动合同，劳动合同签订是否符合各项法律和规定人事档案的完整性确保对公司人力状况有充分的了解查阅档案的方便性以及档案内容完整性人力资源数据库建设情况为公司提供全面的人力资源数据，为人事决策提供真实有效的数据人力资源数据库的规模、完整性与更新的及时性考核的有序性保证公司各项制度得到严格执行是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告备注培训发展管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%培训实施的有序性