达州市达川区中医医院2022年度部门整体支出绩效报告

达州市达川区中医医院2022年度部门整体支出绩效报告达州市达川区中医医院2022年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）机构组成达州市达川区中医医院属独立核算单位，无下属单位。（二）机构职能1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。（三）人员概况达州市达川区中医医院共有职工408人，在编人员186人，非编人员222人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2021年达州市达川区中医医院收入1084.84万元（二）部门财政资金支出情况2021年达州市达川区中医医院单位本级本年支出1084.84万元，其中：基本支出700.55万元（人员经费700.55万元），项目支出384.29万元。（三）部门财政收入结转结余情况。2021年本级单位结转下年资金300万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1、报送时效。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。2、编制质量。预算编制准确，部门预算严格审查。3、目标明确。部门全年整体工作目标编制完整、合理。（二）专项预算管理专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标已完成，无违规记录等情况。（三）综合管理情况1、政府性债务管理情况。我单位无政府性债务。2、非税收入管理情况。我单位无非税收入。3、政府采购实施情况。我单位本年度通过政府采购购进设备设施732.06万元，采购程序严格按照相关政策、法规执行，无违规现象。4、资产管理。我单位由总务设备科统一管理固定资产，设有专人负责，帐实分管，由会计统一建账、核算，资产管理员统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。（2）资产清查情况。成立了资产清查领导小组，院领导任组长，单位会计、出纳及资产管理员具体负责资产清查。每年自行开展全单位的资产清查，确保各项资产账实相符。（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。5、内控制度管理。为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，我单位成立了内控工作小组，制定了完善的内部控制制度体系。6、信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。按要求在财政部门规定的时间范围内向社会公开了本单位预算、决算、项目绩效评价及所有财政资金安排的“三公经费”机关运行经费的安排、使用情况等。7、绩效管理。按照要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。2021年根据绩效评价发现问题制定了整改措施，并逐一整改落实到位。8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。（四）绩效结果应用情况自评质量、绩效目标公开情况良好。认真履行好公立医院职能职责，全面保障了医院日常正常运转，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务。（五）整体效益深入贯彻落实党的十九大精神，围绕区委“12235”总体部署和“七项重点工作”，突出责任心、执行力、协同力，为确保实现全区目标任务的圆满完成奠定了坚实的基础，较好地完成了区委、区政府赋予的各项工作任务。我院按照工作要求的安排，按照资金管理制度的要求，厉行节约，充分合理使用资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保财政资金发挥到最佳效益，尽可能地保证部门整体支出绩效的最大化。四、评价结论及建议（一）评价结论总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为86分。（得分明细表附后）（二）存在问题财务管理及会计核算方面。相关财务制度更健全细化。（三）改进建议1、提高预算编制质量。2、严格执行政府采购。3、加强资产管理。4、强化资金财务管理。一是按月编制用款计划，优先保工资保运转。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的合理性和准确性，核实原始凭证的完整性。5、加强人员管理。