部门经理绩效记分卡

考核时间项目阶段立项前期中期后期购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E10%35%A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下ABC注重销售人员的技能培训，综合使用各方资源，完成预定的技能培训D不注重销售业务人员的技能培训，排除不可控因素，没有完成预定的培训课程E(待定)月度15%0%0%总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准55%30%30%月度月度月度绩效指标10%10%10%40%扣除应收帐款部分的实际回款额10%销售部经理绩效记分卡公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）销售软件显示数据0%月度月度财务指标商务会所写字间租赁收入销售软件显示数据40%销售人员技能培训通过培训筛选适合销售岗位的新生力量，提高销售人员业务素质，以适应销售工作的需要销售部、人力资源部15%会所写字间租赁收入会所租赁回款销售软件显示数据考核得分指标分类指标界定评价标准信息来源0%监控频率考核频率项目周期阶段建议权重30%月度月度内部运作改善被考核者关键事件立项前期中期后期绩效指标考核得分指标分类指标界定评价标准信息来源监控频率考核频率项目周期阶段建议权重关键事件ABC按照相关规定执行，无员工违纪现象D按照相关规定的要求，出现员工违纪次数两次以上EAB客户满意度95%以上C85%-95%D低于当期目标C的5%E低于当期目标C的10%A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下时间时间特指公寓销售环节客户满意度客户服务部客户指标客户满意度0%5%5%月度月度注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用公司管理制度执行部门执行公司相关管理制度，如《员工行为规范》等的情况行政部内部运作改善5%5%5%0%实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定财务部10%10%5%5%月度季度财务指标5%月度月度费用预算执行率指标分配签字确认栏结果沟通签字确认栏考核者被考核者时间考核者被考核者时间考核时间项目阶段立项前期中期后期购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E0%0%A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC市调报告达到《调查委托书》的要求，内容价值大，为可行性分析报告提供真实、及时的依据；D未能按时完成符合《调查委托书》要求的市调报告;EABC很好的把各相关部门组织起来，按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告D未能按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告E费用预算执行率内部运作指标财务指标可行性分析报告及时性特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告的组织工作质量信息来源监控频率考核频率月度月度月度月度0%0%10%月度0%25%0%营销中心副总45%0%财务部10%15%市场部经理绩效记分卡公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）销售软件显示数据0%月度月度考核得分绩效指标指标界定评价标准指标分类实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定特指项目立项前根据《调查委托书》所做的市场调查调报告季度0%10%总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准25%项目周期阶段建议权重0%决策委员会40%关键事件被考核者立项市场调查报告质量立项前期中期后期信息来源监控频率考核频率考核得分绩效指标指标界定评价标准指标分类项目周期阶段建议权重关键事件AB每个月提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；信息真实，且具有前瞻性；C每季度提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；D每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容基本没有或很少参考价值EABC方案执行不偏离营销方案原则；把具体执行情况及时反馈给营销中心D由于方案执行偏离原则或信息反馈不及时，给公司造成不良影响EAB低于当期目标5%C当期目标D高于当期目标5%E高于当期目标10%ABC按照相关规定执行，无员工违纪现象D按照相关规定的要求，出现员工违纪次数两次以上E时间时间（非人员推广费用累计/来访客户人次累计）*100%月度内部运作指标5%5%5%月度公司管理制度执行特指日常的市场信息收集及分析报告。使得在市场出现变化时，能够及时指导设计图纸调整，更加贴近市场需求市场信息收集及分析报告营销方案执行过程的监控及反馈指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案10%月度月度月度10%25%营销中心副总/开发设计中心0%营销中心副总60%月度月度月度25%0%销售部0%20%25%时间指标分配签字确认栏考核者被考核者时间5%部门执行公司相关管理制度，如《员工行为规范》等的情况行政部结果沟通签字确认栏考核者被考核者非人员推广效率25%0%考核时间项目阶段立项前期中期后期购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E0%0%A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下AB广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C与媒体关系融洽，很好的支持公司产品营销策略D宣传推广定位有误，影响公司产品营销策略的顺利开展E内部运作指标月度总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准50%月度营销中心副总70%项目周期阶段建议权重0%指标分类实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定季度推广部经理绩效记分卡公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）销售软件显示数据0%月度月度考核得分绩效指标监控频率考核频率月度30%20%15%财务部指标界定评价标准信息来源20%财务指标费用预算执行率20%30%公司形象宣传推广通过媒体和宣传资料推广公司形象关键事件15%10%被考核者立项前期中期后期项目周期阶段建议权重指标分类考核得分绩效指标监控频率考核频率指标界定评价标准信息来源关键事件AB广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时反馈给市场部；广告设计的微小误差率≤1次/10次，重大误差率为0；重大营销活动无差错D重大营销活动有差错，给公司造成不良影响EAB(待定)C≥25%D(待定)EABC按照相关规定执行，无员工违纪现象D按照相关规定的要求，出现员工违纪次数两次以上E时间时间月度内部运作指标5%5%5%月度公司管理制度执行部门执行公司相关管理制度，如《员工行为规范》等的情况行政部10%销售部0%特指公寓楼销售的非人员推广活动45%20%0%月度营销中心副总0%10%月度月度广告、公关活动访问率参照ISO文件推广活动策划、活动质量0%被考核者20%月度时间结果沟通签字确认栏考核者被考核者时间指标分配签字确认栏考核者项目阶段立项前期中期后期A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC规划有深度，得到决策委员会的充分肯定，确定了立项框架D由于规划部门缺乏深度或没有说服力，需重新修改EABC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度EABC采购材料在成本控制范围内选型及时，基本不影响工程进度D由于选型不及时，使原本工程进度延期EAB提前（1/5或以上）完成设计任务，完全符合设计要求C基本项目总体进度安排完成设计任务，基本符合设计要求；D未能按时完成设计任务；E内部运作指标0%30%设计进度完成月度月度0%0%月度季度月度监控频率月度月度关键事件月度0%30%绩效指标指标界定评价标准信息来源5%工程采购材料选型及时性采购材料的选型及时与否，将直接影响后续工程施工进度工程项目部项目周期阶段建议权重60%5%15%0%0%可行性分析报告质量特指立项可行性报告涉及开发设计中心的部分决策委员会跨部门的协作效率特指项目周期的不同阶段与外部设计单位/营销中心/预决算部/工程项目部的相互协作营销中心/预决算部/工程项目部开发设计部经理绩效记分卡财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分财务部5%月度考核频率考核得分指标分类0%30%0%5%特指初始设计方案、土地勘察、工程施工图图纸设计、管网设计和市政配套设施的施工图设计的进度；前提为不出现重大设分管老总0%30%0%月度被考核者考核时间立项前期中期后期监控频率关键事件绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重考核频率考核得分指标分类AB完全按照项目总体进度安排完成报建任务，使工程能够顺利进行C基本按照项目总体进度安排完成报批报建任务；或因为外部不可控因素略有延迟D由于内部原因未能及时完成报批报建任务，使原本项目进度延期EABC及时修正施工图，基本不影响工程进度D未能及时修正施工图，使原本工程进度延期EABC按照相关规定执行，无员工违纪现象D按照相关规定的要求，出现员工违纪次数两次以上E时间时间时间时间行政部月度内部运作指标5%5%5%0%50%公司管理制度执行部门执行公司相关管理制度，如《员工行为规范》等的情况设计重大质量事故经济损失在10万元以上的因设计问题引起的质量事故；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。财务部5%基准指标月度月度根据项目总体进度及时申请批文，包括立项报批，项目报批报建，管网设计，市政配套设施增容及建设的报批报建、工程竣工综合验收和产权登记的批文（不可控因素除外）分管老总0%25%10%80%月度月度0%0%批文申请及时性设计变更对工程进度的影响由于施工图设计本身的原因导致设计变更造成对工程进度的影响工程项目部、预决算部月度月度结果沟通签字确认栏考核者被考核者指标分配签字确认栏考核者被考核者项目阶段立项前期中期后期A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度EAB误差率±15%以内C误差率±20%以内D误差率±20%以上EAB误差率±2%以上C误差率±3%D误差率±4%E误差率±5%或以上AB提前（1/5或以上）完成工程预决算编制C在规定时间内完成预决算阶段编制工作；D未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；E工程估算误差率工程估算与工程概算的误差，以国家规定为基本标准预决算部75%预决算部经理绩效记分卡财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定财务部5%月度季度考核得分项目周期阶段建议权重预算误差率预算结果与投标结果的误差率预决算部0%月度月度指标分类绩效指标指标界定评价标准5%15%5%考核频率0%月度月度30%0%0%跨部门的协作效率特指项目周期的不同阶段与营销中心/开发设计部/工程项目部的相互协作营销中心/开发设计部/工程项目部15%信息来源监控频率20%0%40%月度月度30%月度排