陕西省加油站综合管理检查考评细则(试行)

序号考核项目考核内容标准分实际得分存在问题扣分简要说明一2001未达到规定销量的（按照实际销量）602柴汽比未完成（按照实际柴汽比/规定柴汽比），按未完成比例扣分203未按规定建立成品油进、销、存和出入库的管理台帐，保留证明成品油来源和销售去向的凭证、票据，扣20分。304未通过加油机销售汽、柴油扣50分505未按按照国家《会计法》、《会计档案管理办法》有关规定建立档案，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，扣10分206仿冒他人注册商标和服务标识，扣10分107存在虚开、多开发票，每份扣10分108未与员工签订劳动合同，每人次扣3分9新进员工试用期满未按当地规定给员工交“三金”、上保险，每人次扣3分10各岗位人员不熟悉岗位职责和安全职责，每人次扣3分二16511站内视觉形象不符合加油站要求，存在标识混用、破损、褪色、滴漏等现象，每处扣5分12站内各种功能指示、警示标牌设置不规范、不醒目、有破损、不洁净，每处扣1分13站内构建筑物有破损、沉降，每处扣2分；不清洁，有积尘、蛛网，每处扣2分14站内照明灯不符合标准或破损，每盏扣1分15加油场地未硬化，扣20分；地坪塌陷、破损2平方米以上，扣10分；墙、柱、地面出现超过3毫米宽、2米长以上裂缝，每处扣5分16站内装修材料达不到防火要求，扣20分形象与现场管理形象标识标准80表1陕西省加油站综合管理检查考评细则（试行）经营管理营销管理员工管理3017未建立卫生责任制，扣5分；构建筑物的门窗有破损，每处扣2分；门窗不清洁，每处扣1分；无仪表镜，扣5分；镜上有污渍，扣2分18 办公室：四证（成品油零售经营批准证书、营业执照、危化品经营许可证、税务登记证）未按规定上墙或悬挂不整齐，每个扣5分；办公桌、文件柜定置管理不到位，工作场所物品放置杂乱，每处扣2分19营业室（便利店）：未做到整体清洁整齐，扣5分，应急电话号码未置于明显位置，扣1分；保险柜、验钞机、POS机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好，每处扣2分20加油区：场地零乱、不清洁、有杂物、积水、明显油污，扣5分，加油机或操作台上随意摆放杂物、加油胶管盘放不整齐，每处扣5分21油罐区及卸油区：场地零乱、不清洁、有杂物，硬化场地有积水、油污，绿化场地有杂草、枯叶等，每处扣5分；操作井井盖安装不牢固，每个扣2分；品号标牌、卸油操作规程安装位置不规范、悬挂不整齐、不牢固，每块扣2分；静电接地夹不完好，扣5分22配电室：整体不清洁、堆放杂物、操作规程安装位置不规范、应急照明灯不完好或安装不固定、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不规范、门窗无防小动物措施、门向内开启、操作开关没有文字标注等，每处扣2分23发电机房：整体不清洁、地面有油污、堆放杂物、操作规程安装位置不规范、应急照明灯不完好或安装不固定、二氧化碳灭火器摆放位置不规范，门窗有孔隙，门向内开启等，每处扣2分24便民服务项目未按星级规定设立，缺一项扣5分25维修工具：未使用专用箱保管、摆放位置不固定、不完好清洁，每处扣1分26员工宿舍：房间不整齐、不清洁、有异味、有杂物堆放，每处扣2分27员工厨房（餐厅）：未设有消毒柜、抽油烟机或排风扇、冰箱或冰柜等设施，炊具用具不清洁，未有序放置，卫生条件不好，炊事员无健康证，未按规定着装，每处扣2分；整体不清洁，扣2分28洗手间：未设置标准洗手池、排气扇、垃圾筐、垃圾袋，每处扣2分；设备有故障不能使用，每处扣1分；整体有积水、有杂物、有异味，每处扣5分，厕位、洁手设备如厕环境和辅助设施不符合要求，每处扣5分。29浴室：整体不清洁、有异味，每处扣2分，洗浴设施部分损坏，每处扣1分定置化管理8530锅炉房：操作规程未上墙，整体不清洁，有积水，每处扣2分，堆放杂物、燃煤随意放置，每处扣3分三6031上岗员工未按规定统一着装，每人次扣3分；未按规定佩戴工牌，每人次扣1分32工作服有明显污渍，每人次扣1分；有破损，每人次扣2分33上岗员工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物、过肩长发未盘起束于脑后，每人次扣2分34上岗员工站姿、坐姿不端正，每人次扣2分35未做到微笑服务、主动招呼、礼貌待客、来有迎声、问有答声、走有送声的每处扣5分36服务态度生硬的每人次扣3分；与顾客发生争执的，每起扣5分37与顾客吵、骂、打架，每起扣20分38首句未使用普通话，每人次扣5分39未使用文明用语，每人次扣2分：使用忌语，每人次扣10分40对顾客提出的合理要求未及时答复，每人次扣3分；对顾客提出的异议不予理睬，每人次扣5分41站姿不规范，高峰期作业没有团队协作，每人次扣2分42不主动引导车辆；引车动作不标准规范；出现排队未主动招呼排队顾客；引车停泊不到位导致重新启动；未做到“车到人到”；每处扣5分43未进行安全提示，每缺一项扣5分；未礼貌询问加油品种、数量或得到确切回答后未复述，扣3分44车停稳、熄火后到油枪开启前的作业时间超过30秒，加油持枪不规范扣3分；加错油，扣5分；加油过程中未和顾客交流沟通，扣3分45未礼貌告诉加油机号、数量和金额，每处扣2分；提示付款手势不标准规范；收银时未双手接递票证、未礼貌询问是否需要开具发票，每处扣3分；收银错误扣5分46未礼貌致道别语，未提醒顾客带好随身物品，扣3分四385服务规范10油品与设备管理员工形象20服务态度20服务语言10定置化管理85标准化服务管理47未按当地市场需求配齐品种（含国标润滑油），扣5分48销售不符合国家有关标准的非合格油品，扣10分49未由成品油批发企业进货，每次扣20分50发现将非标准品、劣质油料与标准品掺配销售或将低标号油品充当高标号油品出售，每次扣20分，51为不具备成品油批发经营资格的单位代销成品油，或销售国家明令淘汰的成品油，以及经营走私、非法炼制及来源不明的油品，扣20分52人为造成油品脱销，每次扣10分53未按国家规定价格实行明码标价，扣5分54加油机显示价格与价格牌公布价格不一致，每机扣5分55违反国家成品油价格政策、哄抬油价或低价倾销，扣20分56计量器具、加油机、储油罐、标准容器未经检定或超过检定周期，每（台）件扣5分。57随意拆动加油机铅封、改动电脑参数，或加油机铅封不完好，每台（件）扣20分58加油机计量准确度超过额定误差，未申请校验并继续使用，发现一次扣10分59有关部门质量抽查中,油品质量不合格的(每次扣20分)60销售过程中出现油品质量投诉，经调查为加油站原因造成且情况属实，每次扣10分61加油机未按国家规定安装指定的税控加油机，每台扣10分5062发电机管理没有独立发电机房和设备，扣10分1063消防器具配置不全或错误，每少1件扣1分64摆放不合理、取用不便，每件扣1分65未实施“三定”管理，每件扣1分66定期维护保养不到位，失效、严重锈蚀、皮管老化、通嘴堵塞、压力不足，每件扣2分67移作他用，每具扣1分68爆炸危险区域电气设备选型不符合防爆要求，每处扣5分69站内电气设备及生活用电安装不符合规范要求，每处扣3分70报警系统不畅通，扣2分71线路安装不规范，扣5分72监控系统工作不正常，图像不清晰扣3分73有乱拉、乱接电线和通讯线等现象，每处扣3分电气设备20报警和监控设备15计量管理50质量管理30消防器材30进货管理100价格管理3074无检测报告,扣10分；接地装置不符合标准，有断裂、损坏、松动、锈蚀等情况，每处扣5分75静电接地装置未按期测试，每处扣3分；阻值超标准后未及时整改，每处扣5分76站内接地检测点没有明显标志，每处扣2分77站内所有接地装置连接不可靠，有锈蚀、断线、松动、紧固件缺失等情况，每处每处扣3分78附属设施管理附属设施不符合安全距离要求（锅炉房等），每处扣2分20五9079组织不健全或有组织而未开展活动、人员不落实、职责不明确，扣5分80未建立完善的安全管理制度和岗位安全操作规程，扣5分81未按规定建立联防组织并开展活动，扣3分82站内未公布报警电话号码，扣3分83未按规定进行安全教育和考核，每人次扣2分84未对新上岗的员工进行岗前安全教育，每人扣2分85未对进站施工人员进行安全告知，每人扣5分86加油站负责人未取得安全从业资格证书，扣2分87员工对本岗位主要风险及控制措施不了解，每人扣3分88员工不会使用站内消防器材，每人扣3分89未执行巡检制度或记录内容不全，每次扣2分90对上级检查情况无记录、未按要求落实整改，每次扣5分91不符合安全要求、隐患整改不彻底，每处扣5分92对无力整改的隐患，无报告、无措施，扣5分93现场安全员未带标牌，扣2分94机动车不熄火加油，每次扣10分95爆炸危险区域内有车辆进行检修作业，每车次扣10分96顾客在站内吸烟、使用手机未及时制止，每人次扣2分97直接向塑料桶或木质容器内加注汽油，每次扣10分98加油时发生跑、冒、滴油情况，每次扣5分99员工在站内吸烟、带手机上岗，每人次扣10分100站内发现烟蒂、火柴杆，每个扣5分101无证人员从事特殊工种作业，每人扣5分102摩托车加油后，未推出4.5米或载人加油，每车次扣5分103计量员登车作业未佩带安全帽和安全带，每次扣3分104重点防火部位的防范措施不符合安全要求，每处扣3分安全防范20安全教育10安全检查10安全作业30HSE（安全、健康、环保）管理安全组织5防雷防静电30105110报警装置、视频监控系统，未安装，每处（件）扣1分；未正常使用，每处（件）扣2分106站内施工作业未操作规程，每次扣5分；施工现场不符合安全规定，每次扣20分107未制定消防预案和治安预防等防范突发事件的应急救援预案措施、未定期进行演练，扣5分108未建立健全消防档案，扣3分109未按规定配备劳动保护用品，扣2分110未按规定进行员工体检，扣3分111有违反“三不伤害”规定，每次扣5分112不符合环境保护措施，造成环境污染，扣15分113加油站排水设施建设不符合标准要求，未定期清理沉泥，存在排水不畅通等现象，每处扣2分六30113未按要求设置便利店，扣30分114经营的商品不符合要求、商品种类不符合国家质量标准，每类商品扣5分115货架上摆放过期、变质或损坏商品，每件扣5分116管理混乱、摆设无序，扣5分117存在虚开、多开发票，每份扣10分七信息化建设管理50118未实施成品油监测直报的，扣50分119未按规定及时、准确上报信息数据，每次扣10分120未参加信息员培训和配备专职信息人员，扣5分121档案、资料管理不完善，每处扣2分八20122未成立工、团组织和民主管理小组，扣5分，未实行站务“五公开”，扣10分123未定期组织开展各类文化娱乐活动，扣5分124获市级青年文明号荣誉称号，在本大项检查得分基础上可加3分；获省级青年文明号荣誉称号，在本大项检查得分基础上可加5分；获团中央级青年文明号荣誉称号，在本大项检查得分基础上可加10分；如多级获奖，以最高荣誉为加分依据。文化建设20合计扣分：得分：文化建设信息管理50信息化建设管理说明：本检查细则只为达标创星时使用。非油品业务管理被检单位负责人签字检查人员签字安全防范20健康环保15便利店管理30