人力资源工作规划_2

第1页上海佳配电子商务有限公司2017年度工作规划部门：人力行政中心日期：2017年5月6拟定：李俊第2页目录第一章公司战略管理1、公司战略现状2、公司战略现状分析3、公司战略规划第二章公司经营管理1、公司经营管理现状2、公司经营管理现状分析3、公司经营管理规划第三章年度关键措施管理1、2017年度关键措施明细2、关键措施管理现状分析3、关键措施管理改进规划第四章公司组织结构管理1、公司组织结构管理现状2、组织结构管理现状分析3、组织结构改进方案规划第3页目录第五章公司薪酬绩效管理1、公司薪酬结构现状分析2、公司薪酬水平现状分析3、公司薪酬绩效管理规划第六章公司人力资源管理1、公司人力资源结构分析2、公司人力资源管理现状3、公司人力资源管理规划第4页第一章公司战略管理1、公司战略现状公司战略管理现状公司总体战略使命让天下没有难开的修理厂价值观正心正品愿景做中国汽配服务第一品牌第5页第一章公司战略管理2、公司战略现状分析企业战略首先要解决的问题是：1）我们现在在哪里（背景）？2）我们将要到哪里去（即愿景是什么）？我们为什么能够得到回报？我们的业务是什么（即使命是什么）？3）我们的信念是什么？（即核心价值观是什么）其次是解决实现企业战略的关键构成要素，并进行识别和规划，形成全员价值观、行为与执行的行动准则。公司目前的战略管理分析：优势：1、公司有关注总体战略发展，并做了使命、愿景、价值观的管理。2、公司对自己的发展方向、业务性质、发展理念均有较清晰的认识。不足：1、公司只提出了自己的总体战略，但对战略的内核和诠释不够，不易在全员宣贯时达成共识。2、公司的战略结构较简单，只有总体性的战略，对经营战略和职能战略等没有进行很好的识别和理解。3、公司战略在日常工作中重视不够，呈弱管理状态，容易被组织忽略。第6页3、公司战略规划第一章公司战略管理2017公司战略规划公司战略管理总体战略企业使命让天下没有难开的修理厂企业愿景做中国汽配服务第一品牌核心价值观正心正品经营管理战略经营战略待完善管理战略待完善人本政策待完善管理机制待完善职能战略营销战略待完善供应链战略待完善产品战略待完善IT战略待完善人力资源战略待完善财务战略待完善第7页第二章公司经营管理1、经营管理现状2017公司经营目标现状经营目标财务指标总收入目标：12亿总净利润：2000万自主品牌收入目标：2020万自主品牌毛利：606万客户指标现有客户流失率低于20%老客户月均销售额提升15%新增活跃客户300个新增大客户30个内部管理指标无员工发展指标无1.12017公司经营目标管理现状第8页1、经营管理现状1.22017公司经营目标分解收入目标渠道分解表（单位：万元）服务联盟华胜分店批发同行采购联盟电商自营其他渠道合计41,80016,30053,4005,0001,0002,500120,000收入目标全国区域分解表（单位：万元）上海杭州南京北京广州成都总部合计33,30024,20016,70017,20017,5006,1005,000120,000第二章公司经营管理第9页收入目标按门店分解表（单位：万元）区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发10,000上海上海长江西路店大众、奥迪批发1,600上海上海江桥店大众、奥迪批发8,800上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发2,400上海上海秀浦店大众、奥迪批发900上海上海凯斯店大众、奥迪批发600上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海福州仓山店大众、奥迪批发1,000上海电商自营店大众、奥迪批发1,000杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发2,200杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京西国贸店大众、奥迪批发6,400北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京济南老屯店大众、奥迪批发1,900北京沈阳西部店大众、奥迪批发2,400北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州大路店大众、奥迪批发2,800广州广州大隆店大众、奥迪批发2,500成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发2,000成都西安海纳店大众、奥迪批发2,300成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部城市合伙人张华3,000总部城市合伙人惠希领1,000总部城市合伙人钱树冬1,000收入目标合计120,0001.32017公司经营目标分解1、经营管理现状第二章公司经营管理第10页收入目标按门店分解表（单位：万元）区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发10,000上海上海长江西路店大众、奥迪批发1,600上海上海江桥店大众、奥迪批发8,800上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发2,400上海上海秀浦店大众、奥迪批发900上海上海凯斯店大众、奥迪批发600上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海福州仓山店大众、奥迪批发1,000上海电商自营店大众、奥迪批发1,000杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发2,200杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京西国贸店大众、奥迪批发6,400北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京济南老屯店大众、奥迪批发1,900北京沈阳西部店大众、奥迪批发2,400北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州大路店大众、奥迪批发2,800广州广州大隆店大众、奥迪批发2,500成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发2,000成都西安海纳店大众、奥迪批发2,300成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部城市合伙人张华3,000总部城市合伙人惠希领1,000总部城市合伙人钱树冬1,000收入目标合计120,0001.42017公司经营目标分解1、经营目标管理现状第二章公司经营管理第11页1、经营管理现状2017月度经营分析报告4月累计数据收入指标1号至18号完成收入本月总目标1号至18号累计目标1号至18号完成情况本月收入完成说明毛利指标本月毛利本月目标累计目标完成情况毛利率1、本月收入毛利销售金额4,344.18,7095,226-881.5差了-881.53万2、本月按客户类别外部销售2,1164,5792,748-631.4差了-631.41万销售毛利172.1317190.26-18.24.0%HS销售2,2284,1302,478-250.2差了-250.21万其中：HS统采7181,123674+44.0超额完成44万外部毛利73.2196117.52-44.33.5%其中：HS非统采1,5103,0071,805-294.2差了-294.22万HS毛利98.812172.76+26.14.4%3、本月按区域上海9652,4141,449-483.6差了-483.61万杭州9391,7461,047-108.6差了-108.62万HS毛利81.911267.35+14.611.4%广州7841,454872-87.9差了-87.91万HS毛利16.995.41+11.51.1%北京7791,287773+6.4超额完成6.41万南京6341,192715-81.0差了-81万上海28.37243.05-14.72.9%成都188366220-32.0差了-31.99万杭州22.25029.74-7.62.4%总部55250150-94.9差了-94.91万广州35.96639.63-3.74.6%4、本月按品牌及产品博世640北京34.85834.67+0.24.5%马勒221南京38.14828.99+9.16.0%机油545成都12.52414.20-1.76.7%其他2,938总部0.300.00+0.30.5%第二章公司经营管理1.5公司经营目标管理模式现状第12页2、公司经营管理现状分析战略目标是企业为完成使命，在一定时期内需要达到的特定业绩目标。战略目标是对企业使命的进一步具体化，反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平。优势：1、公司已根据发展战略制定了年度经营目标，并着重关注了收入和毛利率的增长。2、为了有效达成公司年度目标，公司有对收入目标进行了不同维度的分解。3、为实现销售收入，公司制定了一系列的关键措施进行保证。不足：1、公司战略维度过于狭窄，涉及的发展策略相对集中，主要集中在收入、毛利率方面，属于高度聚焦式的发展模式，这种模式会带来收入方面的野蛮增长，但却极大的增加了企业的经营风险，如客户满意度降低，有增长没利润，人才储备严重滞后，系统、制度、流程滞后或缺失，队伍士气疲惫迷茫等，这些都将给企业带来高危的失败风险。2、公司虽关注了经营目标，也进行了分解，但并没有解决目标管理的系统方案，目标管理仍处于粗放式的统计和警示阶段。3、关键措施也只做了粗放式的罗列，并没有制定具体的实施方案以保证落实。第二章公司经营管理第13页3、公司年度经营管理规划增加维度关注聚焦同步发展2017公司经营目标管理规划项目维度权重分权指标经营目标财务指标50%40%总收入目标：12亿10%总净利润：2000万客户指标20%12%市场增长率：≥80%8%客户满意度：≥85分内部管理指标12%6%组织管理方案完成率：≥90%6%职能目标完成率：≥90%员工发展指标18%10%人才梯队建设达成率≥95%8%员工培训计划达成率：:95%公司经营目标设计规划第二章公司经营管理3.1公司经营目标设计方案第14页3、公司年度经营管理规划2017年度（季度）经营管理规划一、2017年度（季度）主要工作思路二、2017年度（季度）绩效指标达成情况三、2017年度（季度）运营概况、关键措施、重点工作完成情况四、2018年度（季度）主要工作思路五、2018年度（季度）绩效目标设计及SWOT分析六、2018年度（季度）工作内容与规划七、2018年度（季度）工作中可能出现的工作问题及应对措施八、其它第二章公司经营管理3.2公司会议系统设计方案----年度、季度会议第15页2017经营管理会议月度会议设计项目123456789101112合计计划销售收入实际销售收入（非税）达成比例销售成本计划销售费用实际销售费用达成比例成本占比物流成本计划物流费用实际物流费用达成比例成本占比采购成本计划采购成本实际采购成本达成比例成本占比人工成本运营部门工资职能部门工资五险一金奖金福利人均产值成本占比行政成本厂房租金住房租金水费电费办公费用车辆费用通信费用涉外费用其它费用成本占比总成本比例3、经营目标管理规划第二章公司经营管理3.3公司会议系统设计方案----月度会议第16页第二章公司经营管理3、经营目标管理规划_____________部门工作周报报告期间：XX周（X年X月X日-X月X日）报告人：XXXX一、绩效目标序号目标项目目标值达成值未达成原因分析12345三、上周工作总结（X年X月X日-X月X日）序号工作事项计划完成日期实际完成日期进度异常说明及改善措施12345四、本周工作计划（X年X月X日-X月X日）序号工作事项计划完成日期责任人补充说明123453.4公司会议系统设计方案----周会议第17页第二章公司经营管理3、经营目标管理规划2017职能部门目标管理规划部门管理项目管理目标统计方法目标值权重检讨周期统计部门责任部门建档部门备注营销中心财务指标客户指标内部管理指标员工发