人力资源系列研讨（第3讲 人力规划）

人力资源规划人力资源管理层次联想愿景、使命、核心价值观人力资源管理核心理念人力资源管理平台人力资源管理应用人力资源管理服务第一讲：岗位体系第二讲：能力体系第四讲：薪酬福利第三讲：人力规划第六讲：员工激励第五讲：绩效管理第七讲：员工培训第八讲：员工发展第九讲：矩阵管理人力资源规划为什么人力资源规划流程人力资源供求状况分析专业序列与价值链人力资源编制最优方案为保障公司战略／目标的实现提供及时的、合适的人力资源企业经营效率营业额利润毛利率利润率人均营业额人均利润人力成本占营业额比例人力成本占经营费用比例企业经营效率IBMDELL联想营业额710,112257,75922,112毛利率37.01%17.67%13.34%利润76,87014,795990利润率10.83%5.74%4.48%人均营业额2.087.753.06人均利润0.230.440.14相对人均营业额低，但毛利率高，利润率也高相对人均营业额高，但毛利率低，利润率也低相对业务规模小，人均营业额低，毛利率低，利润率也低营业额－（经营费用－人力成本）员工人数人力资本增值（HumanCapitalValueAdded）营业额＝公司经营收入经营费用－人力成本＝非人力经营费用•假设非人力经营费用不产生增值营业额－非人力经营费用＝人力资源创造的价值把分母改为人力成本＝人力资本回报率（HumanCapitalROI）人力资源规划为什么人力资源规划流程人力资源供求状况分析专业序列与价值链人力资源编制最优方案人力资源规划流程经营计划经营战略/目标组织结构岗位设计人才战略岗位编制人力成本财务预算标准人力成本标准生产力反馈反馈岗位说明书德尔斐法“DelphiTechnique”提交反馈修改提交反馈修改提交反馈批准第一轮第二轮第三轮差距提交：经营计划、编制、人力成本反馈：优／缺点、建议、意见修改：经营计划、财务预算通过反复的反馈与修改缩短经营计划与公司总体财务预算的差距。人力资源规划为什么人力资源规划流程人力资源供求状况分析专业序列与价值链人力资源编制最优方案人力资源供求状况分析升职升职招聘岗位编制调入降职降职离职调出人才市场竞争对手其他部门其他业务本部门本部门人才市场与竞争对手动态整体政治、经济、社会、技术发展状况•PEST：Political、Economy、Social、Technology宏观行业发展状况•整体市场增长、市场发展方向（客户需求变化）……行业人才市场状况•各类人才稀缺度、薪酬水平变化、员工流失率……主要竞争对手经营战略•扩张／收缩、经营方向／重点、关键人才动态……人口数据•教育（专业）、年龄、性别……人才市场与竞争对手动态产业内的竞争者客户供应商新进入者替代者竞争强度波特5种竞争力量人才储备第一年第二年第三年n1n2n3招聘招聘人才储备1人才储备2n2－（n１＋人才储备１）＝招聘需求n3－（n2－人才储备2）＝人才储备需求人才稀缺度越高人才储备越重要规划的关键是n1、n2、n3的确定人力资源规划为什么人力资源规划流程人力资源供求状况分析专业序列与价值链人力资源编制最优方案专业序列与价值链研发／工程／工业设计产品管理市场推广渠道销售大客户直销质量管理电话咨询技术支持服务管理物控生产管理商务采购业务规划支持人力资源财务／审计法务行政后勤公共关系客户体验管理咨询技术咨询岗位编制的关键驱动因素销售人员•营业额、客户数售前支持•技术方案数、销售人员数客户服务•客户电话数、处理个案数、销售台数维修工程师•处理维修个案数、销售台数人力资源•员工数IT系统运营维护事业部•最终用户数决定关键驱动因素的原则•关键产出•主要服务对象•流程周期•……人力资源规划为什么人力资源规划流程人力资源供求状况分析专业序列与价值链人力资源编制最优方案人力资源编制基础以历史数据为基础•根据公司内部历史数据的趋势拟定编制•以去年预算使用情况做判断，决定总体编制，再进行分解•以岗位关键驱动因素的内部数据做判断，决定每个岗位的编制，再进行汇总零基础（ZeroBasis）•根据外部标杆数据拟定编制•以经营数据（财务数据）做标杆做参考，决定总体人力成本，再进行分解•以岗位关键驱动因素的外部标杆做参考，决定每个岗位的编制，再进行汇总标杆与最佳实践（Benchmarking&BestPractice）1、确定标杆什么流程2、确定谁是您的标杆计划Planning分析Analysis整合Integration行动Action3、确定数据搜集方法及搜集数据4、确定目前绩效与标杆的差距5、确定未来绩效水平6、沟通标杆发现及赢得接受7、制定各相关职能的目标8、建立行动计划9、实施行动计划并监控进度10、持续改进施乐（Xerox）的标杆方法内／外部标杆RobertCamp工作流程成熟度（1）被动回应问题ReactingtoproblemsMalcolmBaldrigeNationalQualityAward（2）初期系统流程Earlysystematicprocess（3）协同系统流程Alignedprocess（4）整合系统流程Integratedprocess帕累托图（ParetoDiagram）0%5%10%15%20%25%业务代表1业务代表2业务代表3业务代表4业务代表5业务代表6业务代表7业务代表8业务代表9业务代表10XX区业务代表营业额内部标杆外部标杆零基础：•外部标杆•内部标杆•标准绩效（AcceptablePerformance）历史基础：•平均／中位值谢谢！