D-TLD大众培训资料

QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-011大众集团D/TLD管理要求QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-012一、D/TLD定义、概念、识别二、存档清单和存档三、D/TLD审核和自审QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-013是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。定义与概念QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-014识别：1）图纸上，D或TLD2）技术资料（如TLD标准），D及两端限位横杠（）3）顾客约定的特殊要求D/TLD件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。D/TLD在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件/系统是与安全相关的。D审核根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-015履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/What/When/Who/Where/How）。与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。责任和义务QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-016TLD-汇编技术文件标识识别QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-017识别：TLD******涉及的零部件具体的D特性要求QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-018识别：TL****QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-019“D项目”“D零件”“D特性”“D”含义“D”—德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母“D特性”—是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC28~32）。“D零件”—有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件……）“D”概念简介“D项目”—有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性……）D的相关概念QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-0110需要存档资料设计开发资料例如：产品重要度分级表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标准、国家法规3C认证、开发过程认可、产品认可等；根据人、机、料、法、环进行识别存档资料QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-0111特性清单和存档清单零件1零件2零件总成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..产品特性记录文件文件1文件2记录1记录3记录2存档清单……关于“特性”的补充说明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。过程1过程2过程3过程特性人、机、料、法、环、物流(标识)…生产/检验…QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-0112需要存档文件清单确定D零件D特性D工序D设备D人员√人员培训记录√PFMEA√入库检验指导书√入库检验记录CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分级表图纸标准存档资料总成存档清单D零件清单存档清单QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-0113123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3资料文件V1.0文件V1.1.使用期存档期(15年)资料的使用期和存档期&存档清单式样记录使用期序号资料名称记录/文件部门起始日期结束日期存入日期存档资料清单：。。。产品到最终顾客进入使用时QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命Editor:MQSDate:2010-04-01142ProduktundProzeß2.12.22.32.42.52.63Personal3.13.23.33.4ja/überw./neinSindalleentscheidendenFertigungsparameterzudenD-MerkmalenschriftlichfestgelegtundwirddieregelmäßigeÜberprüfungdokumentiert?IstdieProzeßfähigkeitzudenD-Merkmalennachgewiesenbzw.erfolgtVollprüfungbeifehlendemNachweis?Forderung:Cpk=1,33beiSerienanlauf/Ziel:Cpk=1,67sechsMonatenachSerienanlaufundfortlaufendeVerbesserungSinddiePrüfverfahrenzuD-MerkmalenzurFehleraufdeckunggeeignet?NachweisderFähigkeitzuPrüf-/Meßmitteln,GenauigkeitdenToleranzenangepaßt,Wartung,IstdieRückverfolgbarkeitinfolgeausreichenderKennzeichnunggewährleistet?Teilestammdaten,Produktionsdatum,Chargen-/Los-Nr.,Auslieferungsdatum,Lieferschein-Nr.(auchbeiBehördenanfragenzu§16[2]Gefahrstoffverordnungbzw.§16cChemikaliengesetzzuSindalleD-Merkmaleausreichendberücksichtigtunderfüllt?WirddiewissenschaftlicheBewertungderandieVolkswagenAGgeliefertenWerkstoffehinsichtlichihrerUmweltverträglichkeitüberdieLieferzeithinausverfolgtundVolkswageninkritischenFällenverständigt(GesetzüberdieUmwelthaftung§8und§9,Produkthaftung)?IstdasPersonal(Werker/Prüfer)dasdieD-Merkmalebeeinflußt/bestätigtinseinerVerantwortungunterwiesen?Vorgabe,Protokoll,BestätigungdurchUnterschriftErfordernissederEinhaltungvonGesetzen,AuswirkungenbeiAbweichungen/Nichterfüllung,Verantwortlichkeiten,Informationsfluß,Sperrung,KennzeichnungLiegendieUnterweisungenfürausländischesPersonal(Werker/Prüfer)inderjeweiligenLandessprachevor?AlternativNachweisderSprachbeherrschung(z.B.durchinländischenSchulabschluß)IstdieEignungdesPersonals(Werker/Prüfer)entsprechenddenjeweiligenAnforderungenbelegbarnachgewiesen?QualifizierungfürProzeß/PrüfungdurchEinarbeitungundstichprobenartigeNachkontrollenKannbeierforderlichemPersonalwechselaufanderequalifizierteMitarbeiterzurückgegriffenwerden?QualitätsauditA.-Nr.:DV......DokumentationspflichtigeTeileDatum:KonzernQualitätsauditLieferanten,38436WolfsburgForderungskatalogdokumentationspflichtigeTeile1TechnischeUnterlagen/Dokumentation1.11.21.31.41.51.61.71.81.9VOLKSWAGENAGDWirdeineVerfahrensdokumentationdurchgeführt?BetrifftalleUnterlagenüberVerfahrensabläufezuD-Teilen,QualitätssicherungmitNachweisenzuErst-undÄnderungsfreigaben(sieheauchVDABd.6.1-Element6)ja/überw./neinSinddietechnischenUnterlagenzuD-TeilenmitgültigemÄnderungsstandvorhanden,alsD-TeilegekennzeichnetunddieD-Merkmalebesondersausgewiesen?BetrifftalleUnterlagenzuLieferumfang,Prozessplanung,-steuerung,DokumenteundAufzeichnungen.DokumentiertderTeileherstellerimRahmenseinerProduktverantwortungauchsolcheMerkmale,dieindenVW-/Audi-UnterlagennichtalsD-Merkmaleausgewiesensind,abervonIhmalssicherheitsbezogenangesehenwerden?MerkmalehinsichtlichWerkstoff,Funktion,Lebensdauer,Zuverlässigkeit(sieheauchVDABd.6.1-Element6).BewahrtderL