电话营销规章制度【推荐4篇】

参考资料，少熬夜！电话营销规章制度【推荐4篇】随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。什么样的制度才是有效的呢？以下是网友为大家分享的电话营销规章制度【推荐4篇】，供您参考阅读。电话营销规章制度【第一篇】一、总则第一条目的为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司电话销售人员管理工作。第三条人员职责公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。二、电话销售服务规范第四条服务意识1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。2、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。第五条声音要求1、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。2、声音的`大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。第六条时间要求1、工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。2、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。3、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。4、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。第七条语义要求1、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。3、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公参考资料，少熬夜！司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。第八条记录要求1、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。2、记录内容包括时间、人、沟通结果等。3、有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。三、电话销售过程控制第九条电话销售准备工作1、主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。2、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。第十条电话销售沟通技巧1、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。2、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。3、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。4、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。5、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。第十一条电话销售总结工作1、电话销售人员每天下班前纪录当天打call情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。2、有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。四、电话销售人员考核第十二条考核时间及目的电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。第十三条考核指标电话销售人员应熟悉公司销售媒体产品的特点、掌握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，善于发掘潜在需求客户。五、附则参考资料，少熬夜！第十四条本制度由行政部负责起草和修订第十五条本制度经公司总经理审批后实施。电话营销规章制度【第二篇】第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：1.处理销售方面的事项；2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.代理店与特许经营店的管理；5.广告、宣传业务；6.开发。第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，参考资料，少熬夜！对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握参考资料，少熬夜！顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。参考资料，少熬夜！4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的`处理，请依照另行规定进行。第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：1.收据表格由销售部门负责制表。参考资料，少熬夜！2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的