NOSA五星级管理72元素讲解培训课件

1NOSA五星安全管理体系72元素讲解（1.11---3.09）李德旭2008.10.152NOSA管理体系由以下五部分构成建筑物及厂房管理机械、电气及个人防护火灾、紧急事故管理事故调查组织管理3项目内容分数%1建筑物及厂房管理45015%2机械、电气及个人防护用品60020%3火灾风险及其它紧急事故的管理40013.3%4事故记录及调查40013.3%5组织管理115038.4%合计3000100%NOSA管理体系五大部分的分值4建筑物及厂房管理（11个元素）；机械、电气及个人安全防护（17个元素）；火灾风险及其他紧急事故的管理（8个元素）；事故记录及调查（5个元素）；组织管理（31个元素）；五大部分的元素分布5元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立控制风险的管理系统NOSA各元素的管理流程风险员工按照系统的要求去遵守、执行和采取措施风险得到控制系统依从效果固定风险、移动、操作（物理、化学、生物、机械、人机、行为、环保）元素的管理规定员工考问和现场检查对比事故调查、DIFR、检查记录和现场效果61.11建筑物与地面1.所有建筑物和房间的统计清册。2.公司使用建筑物进行标识。3.建筑物与地面的风险评估报告4.建筑物与地面的管理规定4.建筑物与地面的维护计划5.在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排。6.在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后的分析。7.安健环代表关于建筑物的报告8.一般问题在工程队月计划中体现（本部门能够解决的问题）9.协调解决问题，由安健环办公室汇总后提交质安处安排月计划，在月计划中体现。10.特殊问题，在提交安健环委员会决策，有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现，列入公司月度综合计划任务书，在月度总结中体现完成情况11.建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单建筑物的统计辩识建筑物的风险评估建筑物与地面管理规定建筑物维护计划将维护计划纳入设备维护计划实施建筑物保持完好建筑物与地面的日常检查安健环代表提交报告71.12自然与人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯、行灯、照明等）2.照度的测试报告（卫生防疫站）3.对存在缺陷的风险评估报告4.对管理风险和达到国家标准的管理规定。5.照明的完善计划6.故障报告制度7.故障报告单8.窗户与天窗的清洁计划9.安全玻璃的风险评估10.各种计划项目的完成的验收单11.照明日常维护的月度计划、分析（在月度计划、总结中）自然照明统计人工照明统计照度的测试照明的风险评估报告照明的管理规定存在的缺陷统计制定完善计划故障报告制度（照明的维护程序）检查、报告、恢复制定窗户与天窗的清洁计划并实施对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃81.13自然与人工通风1.强制通风设备统计清单2.移动式通风设备统计、检查清单3.对强制通风系统的风险评估4.通风设备的维护计划5.通风设备过滤器清洁计划6.空气质量的检测报告（地方的卫生防疫站）7.不符合区域的整改计划8.对空气质量日常监测记录9.检修月度计划、总结中有关于通风设备的维护和分析。10.对空气质量进行监测的设备清单，并列入设备管理之中。11.空气质量监测人员名单和持证上岗证自然和强制通风进行统计，进行风险评估通风设备列入设备维护计划对公司区域空气质量进行检测对不符合区域进行整改移动式通风设备过滤器清洁计划对空气质量进行日常的监测91.14卫生设施、工厂的卫生条件1.提供的卫生设施清单；2.卫生设施的完善计划；3.垃圾桶下面划线计划；4.控制害虫的杀虫剂风险评估5.大扫除和害虫控制计划6.卫生设施每月检查清单7.关于个人卫生方面培训内容8.健康协调员的巡视报告9.巡视报告存在问题的整改计划10.食品加工人员的风险评估11.食品加工人员的健康证明和有效证件12.对食品加工人员的控制措施13.公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。提供卫生设施的统计确定存在的风险每日清洁达到国家标准和公司的规定大扫除和害虫控制计划指定的食品区域更衣柜、室及工作场所无食物提供食品存放设施在指定区域就餐卫生设施定期检查存在问题进行完善关于个人卫生方面的培训健康协调员的巡视报告食品加工人员的风险评估和控制措施101.15污染风险控制1.污染工作清单2.污染工作的风险评估3.确定主要污染工作4.污染控制目标5.污染管理计划6.污染监测计划7.警告系统的警告记录8.污染控制仪器、设备清单9.对员工污染的培训10.认定污染的区域清单11.污染区域的康复计划鉴别所有可能造成的污染工作所有污染进行风险评估确定主要污染建立污染控制目标污染管理计划污染监测计划警告系统污染控制仪器、设备清单认定污染区域污染区域的康复计划111.21区域划线区域划线进行统计对员工培训划线的资料划线的管理规定区分区域的风险按照要求进行划线不阻塞过道材料不超出区域员工了解划线目的121.22良好的堆放与储存堆放负责人任命书和有关堆放的证件。良好堆放与储存管理规定任命堆放负责人堆放整齐货架有最大载荷有防止滑落措施，重的在下面，轻的在上面对临时堆放的围设和标识，内部分类、码放整齐；化学品分类存放柜顶、窗台禁止放置物品储物柜、架，空地整洁整洁物品放置不会造成伤害高处物品整固131.23工厂和露天场地的整洁区域场地定置图工厂露天场地管理规定安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况厂房及露天场地无杂物内区域和现场检修的定置图材料、备件整齐摆放在指定区域安健环代表每月检查露天场地对存在问题进行跟踪141.24废料管理2002年产生的总量统计清单2003年每月产生量清单废料的风险评估提供的垃圾桶清册废料管理方案废料清理计划工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料存放登记表危害废料签定书面合同紧急情况的处理程序产生废料进行统计对废料进行风险评估废料的管理方案废料管理的目标废料管理的计划与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案，跟踪废料垃圾容器的清理足够分类垃圾桶并有盖子按照要求日清日洁废料存放位置标明工地废料处理工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料的标识危害容器标识，首次使用日期，标签完整，员工了解和要求投放危害废料的存放、运输危害废料存放专区、防雨，建立登记表，容器存放，超过三个月的进行登记，分类存放、医用单独，防止溢漏设备最近，损坏容器更换。处理危害废料、签定书面合同，运输人员了解危害废料特性，使用标识牌，指定专线，紧急情况处理程序151.25厂房设备及管道颜色标识对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估厂房设备及管道颜色标示管理规定颜色标示牌员工的培训资料对公司区域设备颜色进行统计，对比国家标准对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估建立管理规定张贴标示牌对员工培训、了解161.26资源的保护对消耗资源进行统计清单对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗回顾上年的消耗，有评价和分析对员工培训资料对消耗资源进行统计对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标、目标回顾上年的消耗，有评价和分析执行、员工了解和遵守172.10机械设备维护1.机械设备的清册2.设备分级管理清册3.计划性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结4.年度维护计划（包括建筑物、照明、通风等）5.事故性抢修计划、风险评估和抢修后的总结6.2003年度维护计划7.各月度执行的维护计划8.生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价。9.检修记录和检修文件包10.重大非标技改工程，两措的完成情况。机械设备的关键性和可靠性维修策略计划性维修预防性维修事故性维修设备制造厂家要求和公司运行维护经验每年的设备维护计划机组停机抢修计划维护情况的监督月度维护计划的执行和评价182.11机械设备防护罩加装护罩的设备清单对裸露的设备统计清册设备防护罩的风险评估报告安健环代表检查记录设备操作前的检查记录需要加装防护罩的治理计划或防范措施对加装护罩的设备进行统计对裸露轴端的设备进行统计进行风险评估对不合格和需要加装的进行完善对不能加装的进行围设或标识所有不能安装护照的机械进行围设所有切断部位要安装护罩所有切断部位要安装护罩所有输送带要安装护罩所有链传动部位及皮带转动部位所有轴尾及键位要安装护罩所有传动杆、齿轮、轴等部位所有护罩检修人员易拆除更换容易触摸的转动部位加装护罩操作前检查护罩安健环代表检查护罩192.12隔离措施闭锁系统发电公司隔离闭锁清单生产现场的使用情况检查记录对员工防护闭锁的培训所有隔离闭锁统计辩识对隔离闭锁进行风险评估对防护闭锁编制书面的操作规程防护闭锁的使用、登记和记录202.13电气开关及重要阀门加标识电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的清单电气开关安装图管道安装图重要阀门的实验记录电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的管理电气开关及重要阀门的清单所有开关及重要阀门的标识所有电气开关和阀门处于良好212.14爬梯、高架平台、楼梯及棚架爬梯的统计清册高架平台的统计清册楼梯的统计清册棚架的统计清册爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告所有梯子的检查记录梯子的编号办法和标识棚架的验收和检查架高平台的载荷爬梯高架平台楼梯及棚架统计爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告所有爬梯高架平台楼梯及棚架状况符合标准所有梯子定期检查责任划分所有梯子进行编号棚架登记；根据标准安装；由专业人员进行检查；做好临时棚架的登记棚架登记；根据标准安装；由专业人员进行检查；做好临时棚架的登记楼梯、楼梯平台、平台装设踢脚板架高处平台牢固，标识载荷；装设护栏和踢脚板所有四级以上楼梯至少装一边扶手222.15起吊机器及吊具特种设备操作人员的明晰特种设备操作人员的有效证件起重设备国家标准起吊机具的风险评估起吊机具清册起吊设备检验记录（包括国家技术监督局检验报告）起吊机具使用前的检查记录吊钩的伸展度测量记录安全销检查记录天车安全通道示意图紧急逃生的装置清册及检查、检验记录紧急逃生预案重大起吊设备任务的措施起吊设备人员经过专业培训起吊机具状况符合国家标准起吊机具登记在册清楚的标识技术监督局检验内部检验（专业人员）起吊机具的使用检查专业人员测量吊钩伸展度注明最大载荷安全销良好高处操作的安全通道及紧急逃生装置重大起吊任务措施（包括人员要求数量）232.16锅炉压力容器及可移动气瓶锅炉压力容器的风险评估锅炉压力容器的管理制度锅炉压力容器登记册锅炉压力容器的国家证书锅炉压力容器的检查和试验记录锅炉压力容器铭牌安全阀登记检查记录压力表登记及标识红线移动压力气瓶的登记册移动压力气瓶的装置登记编号（小车）操作气瓶人员的培训记录气瓶回火装置的登记气体机械的登记、检查和风险评估锅炉压力容器、气瓶的登记试验检查锅炉压力容器的登记和国家的证书根据国家规定定期进行检查和试验所有锅炉、压力容器厂家铭牌锅炉压力容器登记本上标记实验压力安全阀锁定密封安全阀出口排向安全区域压力表标有红线移动式气瓶正确存放气体装置处于安全状态气瓶车登记气瓶操作人员经过培训气瓶回火装置登记气瓶登记造册气体机械242.17危害化学品库房化学品清单化学品领用记录化学品管理制度化学品处理员任命书物料安全数据单（MSDS）放射源的区域和控制措施放射源负责人的任命书国家允许存放的许可怔放射源的管理制度对员工培训和职业健康人员、安全和救护人员的专职培训放射线泄露的应变计划化学品的处理程序对客户的培训有毒化学品的替代方案和实施。库存控制库存化学品清单化学品的领用记录化学品管理制度化学品处理员物料安全数据单（MSDS）MSDS使用发放记录放射源放射源划定危险区域并