您好,欢迎访问三七文档
1/102质量保证监督培训批准:审核:编制:(A版)编号:QAT-01南方公司-宁德项目部质保部2010年02月2/102第一部分:质量保证监督的实施第二部分:走向成熟的质量保证监督第三部分:以往质量问题经验反馈培训内容3/1021监督定义2质量保证监督3核岛安装工程合同中对QA的要求4监督员资格考核5如何进行监督5.1监督准备5.2如何编制监督核查单5.3使用核查单的注意事项5.4监督的实施5.5监督报告5.6监督过程发现问题的处理5.7监督的记录与存档第一部分:质量保证监督的实施4/1021监督定义1.1质量保证质量保证的定义是:为使物项或服务与规定的质量要求相符合提供足够的置信度所必需的一系列有计划的、系统的活动,这个定义意味着质量保证包括:1)为使各有关物项或服务例如设计、采购、制造、建造、和运行达到相应质量所必需的实际工作。2)为保证制定和有效地实施适当的质量保证大纲,为验证所有工作已正确地履行,为验证已产生达到的质量的客观证据所必需的工作。质量就是符合要求5/1021.2质量改进向本组织及其顾客提供更多的收益,在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施。质量改进是永无止境的过程。1.3不符合项性能、文件或程序方面的缺陷,因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。1.4验证为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。6/1021.5QA监督为了确保质量满足规定的要求,使我们的核岛安装保持良好状态并能正常运作而采取的一种措施。质量保证是有效的管理方法,其作用如下:•预防性,可及时发现问题并防止重复发生或更大的事故发生。•要求一次成功,次次成功。降低质量成本,可避免返工、返修。•缺陷越晚发现,因此而产生的质量成本就越大。•质量保证是保证进度、降低成本的有效手段。因此,严格执行质量保证是我们提高管理水平的有效手段,是公司内部管理提升的要求。7/102质量保证是保证进度的有效手段,也是核电站安全、可靠运行的必要手段。在相关的标准和法规中是如何定义的呢?•质量管理的一部分,致力于提供质量要求将会被满足的信任。(ISO9000:2008)•为使物项和服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划系统的活动。(HAF003:1991)•为了对某一物项或装置在未来的使用中确能满足工作树立充分信心所需要的有计划、有组织的活动。(IAEA50-C-QA:1986)8/102从上面的定义中可以发现两个中心词“信任”、“置信度”,通俗的说,质量保证就是要让你的相关方(对核电建设来说就是所有关心核电质量的业主、核安全局、政府、民众)对你所做的工作,所完成的施工项目的质量有足够的信任和信心,相信你所完成的工作和施工项目质量是没有问题的,要让别人相信你,你就必须在工作前周密计划并采取一系列的控制措施和手段实施工作,这样你的工作别人才能相信,才有足够的信心。那么相关方的信心来自于哪里?应该来自于:•有计划的活动•有系统的活动•一套完整的记录(即客观证据)9/102质量保证是建立在文件基础上的,想得到更多的保证,就应当提供更多的证据。证据越多,相关方对你的信心越大。质量保证就是要让别人确信你所做的事。还需要强调是:质量保证并非是质量保证部一个部门的事,而是所有参与核电施工的人员的共同的事,质量保证的实现要靠所有部门共同严格的执行程序才能实现。10/1021.6质量保证基本原理及要求质量保证的基本原理简单的阐述为三句话:编制正确的文件按照正确文件执行工作工作后留下证据11/102质量保证的基本要求可以概括为三个方面:实现高质量、验证达到高质量、产生达到高质量的客观证据。具体内容如下面的描述:要实现高质量,应从以下方面着手进行:•对要完成的任务作透彻的分析;•确定所要求的技能;•选择和培训合适的人员;•使用适当的设备;•创造良好的工作环境;•明确承担任务者(管理者、执行者、验证者)的责任;12/102验证达到高质量•验证各项工作正确地按规定的要求进行;•对出现的不符合采取必要的纠正措施。产生达到高质量的客观证据即提供达到质量要求的文件证据的“质量记录”质量保证的要求也可以用“四个凡事”高度概括:凡事有章可循凡事有人负责凡事有人监督凡事有据可查“四个凡事”很好的体现了质量保证实现的基本要求和内涵,严格的执行“四个凡事”的要求,是做好质量保证的有效途径;13/102QAQC2QC1现场施工班组国家核安全局业主工程部(QC)外部内部业主质保部质量保证机构14/1022质量保证监督MP-GL-0022《质量保证监督》本程序通过对质保(QA)监督活动做出相应描述,规范QA监督的实施,为深圳中核二三南方核电工程有限公司(以下简称公司)承担的核岛安装合同范围内对安全重要物项和服务的质量提供保证。适用于公司各项目所承担的核岛安装合同范围内对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种活动。15/1024职责批准年度监督计划。审核年度监督计划;批准三个月监督滚动计划、专项监督报告;必要时,指派计划外的监督任务;向QA经理汇报工作。4.1QA经理4.2QA部经理16/102协助部门经理处理日常QA监督业务工作;组织编制年度监督计划并报送公司本部质量管理部备案;审核三个月监督滚动计划;审核专项监督报告;组织跟踪、验证内、外部组织监督发来的针对项目部(包括分包商)的CAR、OBS、ON、SWN;指导实施内、外部监督工作的开展;向QA部经理汇报工作。4.3主任工程师17/102组织实施对本项目核电站核岛安装工程合同范围内对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种活动的QA监督(包括对分包商的QA监督);组织实施对重要施工活动开工前的专项监督;执行QA监督(如评定合格);编制年度监督计划;负责组织实施年度监督计划、三个月监督滚动计划和周监督计划;组织编制三个月监督滚动计划、周计划和专项监督报告;组织编制和/或审核监督有关的文件和记录;4.4QA监督责任工程师18/102必要时,组织计划外的监督活动;组织跟踪、验证监督发布的CAR、ON、SWN;配合外部组织(上级公司、工程公司QA、核安全局监督站等)对本项目进行的QA监督、检查工作;向QA部经理汇报工作。19/102按监督计划和/或监督文件实施责任范围内质量活动的QA监督,并编制监督记录;需要时,实施对管理部门质量活动的QA监督;每月编制本专业三个月监督滚动计划;每周编制本专业周监督计划;编制监督活动的监督核查单;发布CAR、ON、SWN,并跟踪和验证CAR、ON、SWN的执行状况;编制专项监督报告;保存监督记录;向QA部经理报告工作。4.5QA监督工程师/监督助理工程师20/102员QA部邀请的其它单位或部门的技术或管理人员作为监督技术支持观察员;作为技术支持辅助QA监督。4.6监督技术支持观察21/1025规定5.1监督总则QA监督是通过观察或审查记录以确保活动与质保大纲要求相符合的一种措施,通过对质保大纲实施情况的监督,及时发现问题,避免问题的进一步发生。22/102执行QA监督应遵守如下规定:QA监督应事先编制监督计划和监督核查单(随机监督除外);所有执行QA监督的人员均应满足《QA监督员资格考核》对QA监督人员的资格要求;QA监督可以邀请其它单位或部门的人员作为技术支持以观察员的资格参加QA监督,但不编制监督核查单/专项监督报告;所有监督活动必须形成记录。23/1025.2监督的类型:根据监督计划,需要预先编制核查单进行的监督活动。计划监督必须编制计划监督核查单(见附录A:计划监督核查单),填写后的监督核查单作为监督的记录;:根据安装和管理活动进展状况临时确定,随机选择指定活动范围内的一些项目而进行的监督活动,以补充计划监督的不足。通常随机监督事先不需要编制监督核查单,监督结束后填写随机监督记录(见附录B:随机监督记录);随机监督计划监督24/102:对一阶段内重要施工活动、施工特点有代表性的活动或反复出现多次质量问题的活动进行有针对性的监督,或由QA部经理/上级管理层要求执行的专项监督活动。专项监督必须编制专项监督核查单(见附录D:专项监督核查单),专项监督完成后发布专项监督报告(见附录E:专项监督报告),并按合同要求提交工程公司。专项监督25/1025.3监督计划编制监督计划的依据:•各级施工进度计划;•活动的重要、复杂程度;•特殊工艺过程;•质量风险程度;•质量风险分析报告;•既往的监督结果及问题出现的频率;•监督物项的质保级别。监督计划根据工作的责任组织(各部门/施工队)、工作类型、活动项目或时间来编制,它确定了监督活动项目及每项活动26/102的监督频率。监督频率应反映出该项活动对质量的重要性,监督计划可根据实际工作情况进行适应性调整。监督计划的类型:年度监督计划:年度监督计划根据工作的责任单位(各部门/施工队)、质保大纲文件体系、工作类型、活动项目、地点或时间来编制。它确定了监督活动项目及每项工作的监督频率。年度监督计划由QA监督责任工程师编制,QA部经理审核,质保经理批准;27/102三个月监督滚动计划:QA监督责任工程师根据年度监督计划结合当月的实际工程进度制定三个月滚动的监督项目和监督次数。三个月监滚动督计划由QA监督工程师编制,QA主任工程师审核,QA部经理批准;周监督计划:QA监督工程师或助理工程师根据三个月监督滚动计划和施工计划及质量动态信息制定周监督项目,突出重点监督活动。周监督计划由QA监督工程师组织编制,QA责任工程师审批。28/1023核岛安装工程合同中对QA的要求9.2.1概述:核岛安装工程的质量保证体系必须遵循HAF003(1991)及导则,并符合ISO9001:2008和IAEA发布的50-C/SG-Q及相关导则。承包商应建立包括但不限于以下质量保证控制体系:•一级QA、二级QC的质量管理模式,QA、QC人员比例不得低于岭澳一期同期水平。•质量管理文件体系:应用质量跟踪文件对所有与质量有关的施工活动进行质量控制,确保与质量有关的活动处于受控状态。注:具体的要求按各项目签订的核岛安装工程合同中的相关规定29/1029.2.3.14承包商应在合同执行期间每年必须至少执行一次与本合同有关的内部质保监查,对重要部门如技术管理、质检、EM2安装等每年至少2次,保证覆盖与质量相关的各部门、各个工作环节以及各个要素,监查范围还应包括对电子信息系统的管理。承包商应向工程公司质保部门提交年度监督和监查计划、监督监查的三个月滚动计划。承包商须将有关的监督和监查提前通知工程公司,工程公司有权作为观察员参加。承包商应向工程公司提交其与本合同执行有关的内外部质量保证监查/监督报告、发现的问题以及纠正行动要求、以及验证情况,承包商必须将每年的项目管理评审报告提交工程公司。30/1029.2.3.17重要施工项目的质保专项监督:承包商的质保部门应对处于关键路径上的重要预制、安装活动制定并执行质保专项监督计划,这些计划至少应在相关的重要预制、安装活动前三个月提交工程公司质保部门,以进行审查和共同参与监督。对处于关键路径上的重要预制和安装活动,工程公司的质保部门有权进行独立的、全面的专项质保监督,监督中发现重大管理缺陷时,工程公司将发出停工令。重要的预制和安装活动开始前,工程公司质保部门有权对其质量准备情况进行检查,承包商应在活动开始前提交专项的质量风险分析31/102及其纠正和预防措施,供工程公司质保部门审查,审查中发现重大管理缺陷的,工程公司将发出通知,要求承包商完成整改后方可开工。9.2.4项目质量保证大纲的要求9.2.4.4质量责任制承包商应建立项目质量责任制,明确规定项目组织机构中各岗位的具体任务、责任和权力,做到事事有人管、人人有专责、办事有标准、工作有检查。对质量事故处理坚持“四不放过”原则,即:事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。32/10
本文标题:QA监督员培训教材
链接地址:https://www.777doc.com/doc-960101 .html