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精编资料,供您参考外出经营证明怎么开办理流程怎样(精编4篇)【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“外出经营证明怎么开办理流程怎样(精编4篇)”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!最新员工外出安全管理制度1为加强夜间期间护卫员的管理,增强组织纪律性,制定本规定。一、外出的定义:凡在当日22:00至次日07:00期间离开本单位管理区域者均视为外出。二、正常情况下,除培训(训练)时间外,07:00至22:00期间为自由活动时间(应急分队队员除外),用于护卫员处理个人事务。三、自由活动时间如需离开本单位管理区域,应当口头告之本班护卫领班或在《外出登记薄》上注明外出去向,留下本人通讯联络方式,便于及时联系。四、凡在当日22:00至次日07:00期间离开本单位管理区域或不在管理区域者,必须严格按级请(销)假。(一)22:00至00:00期间外出由护卫主管批准,但应口头告之本班领班;(二)00:00至07:00期间外出由管理处主任或授权人批准,但应口头告之本班领班。五、所有在外护卫员晚上22:00以前必须统一归队,如遇以下两种情况应按此法操作。(一)事前预知会超出22:00以前归队的,应提前向批准权限人请假;(二)因特殊情况超出22:00以前归队的,应按预计归队时间提前向批准权限人请示,征得同意后方可准假,否则视为不假外出。六、本单位已婚护卫员其配偶居住工作地附近的,可向本单位提出书面申请,经单位负责人核实情况后,应当允许在外与其配偶同居。七、外出护卫员经过道口(大堂)时,应主动将已审批的《外出请假条》交给道口(大堂)值班员,当外出护卫员返回时,应及时向道口(大堂)值班员销假,值班员应在请假条上注明请假人返回的具体时间,于次日上交护卫主管。办理外出经营证明流程三、核销外出经营证明程序21、《外出经营活动情况申报表》一式一份,企业自己填写清楚并签字盖单位公章。精编资料,供您参考2、《外出经营活动税收管理证明》一式一份,企业填写清楚,经营地税务机关必须加盖公章签字。3、经营地的完税税票及经营地代-开-发-票复印件各一份(右上角加盖公章并注明“与原件完全一致”)。4、外出经营企业必须在外出经营期后取得当地代-开-发-票一个月内,持发票到涉外所开具外出证明的窗口做核销。没有来核销的企业,税务机关将不再为该企业出具新的外出经营证明,待核销后再办理。最新员工外出安全管理制度3<>在特殊天气人员外出作业时,为提高人身安全,保证设备正常运行,作业时杜绝人生设备事故的发生特制定本管理办法。1、雷雨天巡视设备必须戴安全帽不得靠近避雷针避雷器。2、尽量避免在雷雨天在室外高压设备上作业,极端恶劣天气严禁人员外出作业,大雾和雷雨天气严禁人员外出作业。3、作业时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器与避雷针,中性点不接地系统发生单相接地巡视检查时,不得接触设备外壳。4、遇有电气设备接地时室内不得接近4米以内,室外不得接近8米以内。5、雷雨天生产区不准使用雨伞,应穿雨衣,绝缘鞋不准靠近带点设备。6、雷雨天时端子箱、液压机构箱、刀闸机构箱、低压配电箱门要关严、拧紧。应检查端子箱、液压机构箱、闸刀机构箱、低压配电箱是否进水,应断开闸刀电动操作机构电源必要时投入加热器电源,除湿干燥。7、遇有漏雨、水时应及时找到堵塞的源头,疏通水道排除积水。8、每季检查站内排水设施。9、大风、大雾天应穿绝缘靴巡视设备,注意保持安全距离,加强绝缘子检查,防止雾闪放电,不得靠近火花放电较强区域。10、巡视室外设备时应小心谨慎,注意安全距离,对于场区非安全区应心中有数。11、遇有雷雨大风特殊天气是不得移开或越过遮拦不得进行其它作业。12、冬季气温低于5℃时要采取保温措施,箱门关严,开启加热器,液压设备将液压机构顶棚盖放下。13、大雪天应小心慢行及时清扫积雪,走巡视道思想要集中。14、遇有大雪;积雪时,场区孔洞;沟盖应设置临精编资料,供您参考时标志牌。15、巡视人员应认真到位检查构架及母线上无飘落物,对异物及时清理。16、对常设标示牌移位者要及时整治。17、大风天气(风速在每秒10米时)不得随意登高巡视,禁止攀登塔筒,停止对风机的一切维护工作。18、大雪恶劣天气时如果确实需要巡视、必须有两人进行、并相互协助、相互提醒。19、对损坏的箱变门及时修复,打开时应戴绝缘手套;穿绝缘鞋;戴安全帽,离开后应把门关严。20、巡视设备应专心应注重检查注油设备,防止油位过高益处或漏油,导致设备停用。21、夏季做好防暑降温工作,现场配备有充足的防署降温药品。冬季做好防冻工作,现场应配备有充足的防冻霜。22、巡视风机;箱变时避免走草地,必要时穿上绝缘靴要认真履行工作票手续必须有两人进行、做到认真、仔细、到位)穿好绝缘靴、手臂抬起时不得超过头顶,与被测设备保持足够的安全距离。23、气温超过40℃尽量不安排人员外出作业或者外出作业必须实行人员防止中暑措施。24、大雾天气行车速度应控制在20公里/小时。最新员工外出安全管理制度4一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。并交由厂长审批,总工批准。2、研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。3、项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。精编资料,供您参考5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。2、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费:异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。5、通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用。6、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。七、具体规定如下:1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销:公司这边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天,二三线城市餐费补贴40元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天,二三线城市餐费补贴60元/天。4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为15—20元/天。5、因工作需要产生的通讯费,出差负责人每月可享受100元/月补贴,特殊情况,可酌情增加报销费用。精编资料,供您参考出差人员出差时间不足一个月情况下,也可按此标准执行。6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚,管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。8、因公务出差,不得从事与工作无关的事项。因特殊情况,确实需要办理私事时,应提前向厂长/总工申请,同意后方可办理。否则按旷工处理。9、出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行。10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作,不能以邮件形式汇报的,应每天记录当天工作内容,并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11、出差人员需要借款时,填写《借款单》,并经相关负责人签字后方可领取。12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。13、员工因病、因事需要在当地请假,可由出差负责人批准,并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者,须报请厂长或总工批准。14、因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴,不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。15、出差中公休:出差过程中,若遇公休日,应以公务为重,继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公,可安排休息。16、超期停留:出差过程中,因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的,在核清事实基础上,按实际差旅费报销。17、出差结束后回公司的交通费用,实报实销;出差地请事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通费用(火车硬座/硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假,不直接回公司的,不予报销。18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可,相关费用不予报销,探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八、出差费用报销审核精编资料,供您参考1、出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理。2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票,超过限额标准部分,个人自理。住宿一般由出纳负责预订,相关出差人员离开入住酒店后,领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3、同性人员一起出差的,应以标准间为主,且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。4、外勤人员无特殊情况,一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则,总经理级以上可乘坐商务仓。6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续,并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据,否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批,由总经理批准。7、财务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则办理报销手续。8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时,必须提供正规发票,否则不予报销。9、出差人员负责保管好各项票据,若有遗失,财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的,公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。11、搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用。12、出差人员在外有酗酒导致斗殴,或其它与公司无关事件发生意外伤害的,公司不承担任何费用。13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,如发现从事违反法律法规规定的其它情形,一经发现,立即按相关规定解除劳动关系,并不予经济补偿。九、差旅费报销违规追究1、出差人员应实事求是原则,严禁虚报情况。一经查出,责令退回虚报金额,并以虚报额三至五倍金额,处以罚款。虚报金额,一次超出500元,或年终累计超2000元以上者,公司根据相关规定,解除劳动关系,并不予经济补偿,并向其追究公司损失。2、各级审签人员把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实收回的,审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