采购内勤岗位职责

采购内勤岗位职责【导读引言】网友为您整理收集的“采购内勤岗位职责”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！采购内勤岗位职责【第一篇】岗位职责：1、整理集团采购合同、供应商入围清单2、及时整理供应商资料，包括供应商的报价及产品等各项信息汇总3、根据相关的采购数据编制集团采购物资的月度、季度、年度报告4、各项采购规章、制度的传达及执行5、协助采购工程师询价及供应商考察，选择、评定、考评，并负责供应商管理6、对供应商进行审查，淘汰不合格供应商，引进新供应商7、新产品、新材料的开发和试用安排任职要求：1、大专及以上学历；2、2年以上采购内勤工作经验；3、较强的数据分析、组织、沟通协调能力；4、熟练操作计算机办公软件；采购内勤岗位职责【第二篇】1、负责物流部每月进出物资账务；每周提供周报；2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报；3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催，每周提供周报；4、负责公司进出物资快递及其管理；5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催；6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报；7、负责物流部所有单证每月归档与管理；8、负责每月客户、供应商对账、结账；9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账；10、负责公司每月盘点及其报表提供；采购内勤岗位职责【第三篇】一、岗位综述：1、工作内容：1）采购单据的录入；2）付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取；3）、建立各种文件管理规章，（包括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等）；4）办公区域的5S管理；5）工作计划和达成；2、中心任务：1）工装、市购品的账务处理；3、工作目标：1）文件管理体系完善，控制供方结款进度；二、指挥线：上级岗位（采购部经理）；下级岗位（无）。平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。三、工作风险：1、劳动强度：工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。2、精神压力：脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度；针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。3、劳动安全：工作本身没有危险性四、学历要求：专业教育（d中专）专业：财务或相关。五、工作经验：1、从事财务或者采购内务，年限（d、1年以上）。2、需要本岗位或类似岗位的经验；六、特定资格或补充能力要求：1.国家认可的毕业文凭2.有很强的沟通和协调能力七、道德品格：忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。八、转型时间：3个月采购内勤岗位职责【第四篇】一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。八、完成集团领导交办的其他工作任务。1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5负责本部人员的评估汇总工作。6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。药品经营企业销售内勤(商务助理)职责：1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的'统计、查询、管理；3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；9、做好业务电话的登记工作；10、负责起草、打印销售部各类文件；11、协助销售部经理进行业务谈判；12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。采购内勤岗位职责【第五篇】1.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。3.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。4.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。5.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，6.完成临时交办任务采购内勤岗位职责【第六篇】工作内容：根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。岗位职责：1、供应商档案的建立及维护。2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。3、采购订单的登记并及时与财务对帐。4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。工作要求：1、积极热情、认真负责。2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调，头发梳理整齐不凌乱。3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。采购内勤岗位职责【第七篇】1、负责供应商合同、订单的归档及台账整理。2、负责发票的整理及货款支付的报批相关工作。3、负责供应商资料的整理及合格供方文件评审工作。4、负责部门文件的接收及管理工作。5、根据采购计划和订单进度要求，协助采购进行到货跟进。6、完成上级交代的其它任务。采购内勤岗位职责【第八篇】1、办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，（索赔、换货等）6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理（保密）与更新。9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。