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参考资料,少熬夜!仓库管理管理制度【参考4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“仓库管理管理制度【参考4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!仓库管理制度【第一篇】验证:在接到采购人员或者售货单位交来的货物后,应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的,以重量记价的要称量检验;需要用感官进行检验的,还要根据不同商品各自的感官特征进行检验;需要借助其它设备进行检验的,要使用相关设备作检验;需要送专门检验机构检验的,送专门检验机构检验。具体要求如下:一、验收中须详细核对物料申购单:凡未办订购手续的不予受理。首先,核对实收受原料是否与申购单、送货单相符,包括物资入库通知单订货合同;供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表;运输单位提供的运单,入库或在运输途中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽,还须仔细核对其质量和数量,对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。二、根据送货单(或发票)检查进货:凡送货单(或发票)与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符,但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有,只有送货单随货物一起送到的原材料,可开具收据验收,注明实收数量。三、验收并受理货品1、验收数量:根据供货单位规定的计量方法进行数量检验,或过磅或检测,以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——20%者外,其他应采取全验的方法,以确保入库物资数量的准确。2、检查质量:一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收;食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收,型号、规格不相符的不收。3、检查包装物:基本要求是一般性货物少验,贵重易碎品多验;包装完整的少验,包装破损的多验;本地产品少验,外地新产品多验;易受潮变质的多验;混装物品全验,以保证入库物品无损坏、无变质。4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物,拒参考资料,少熬夜!绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。5、送库储存:验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单,以便于盘点。6、填写有关报表。仓库管理规章制度【第二篇】第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的材料物资,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映。第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。第三章仓库物资的出库第五条对于一切手续不全的提货、领料事项,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第四章仓库物资的保管第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。参考资料,少熬夜!第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。仓库管理制度篇21、行政物资入库,需行政负责人填写《入库单》,并与行政仓库保管员共同验收,核对清点物资名称、数量是否一致。2、物资入库后,应摆放整齐,并标明物资名称,以便查找。二、出库1、物资出库,应持HRM签字的《出库单》,交由仓库保管员出库,同时修改库存量。仓库物资,未经HRM批准,一律不准擅自借出。2、仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3、所有物资出库凭证,仓库保管员应妥善保管。三、仓库管理1、所购一切物资材料,严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺,应及时通知相关负责人补充购买。2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点,做到账、物相符。3、仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视参考资料,少熬夜!仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。4、建立电子版及纸质版两套库存记录,并附完整的入库、出库记录。仓库管理制度【第三篇】第一部分收货管理一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货,并统一填制《验收单》,作为进货及付款的依据。二、按照指定收货时间收货,特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。三、必须在指定收货地点集中收货,统一管理收货工作;所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门,如无特殊情况,不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。四、由仓管员配置好收货用具,如地磅、台磅、尺、刀等,保证收货现场及光线明亮,确保计量器具准确。五、由仓管员和使用部门双方验收货物,以互相监督;由供应商送货的物品,采购人员应参与验收;财务部成本人员不定期突击检查收货情况。六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。七、严格执行收货规定:1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收,检查货物是否符合有关标准。(1)重量或质量数量小或单价高的货物必须逐一验收,数量大而单价低的货物按比例抽查;部分冷冻食品须解冻抽查净重率;水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量;限定单位重量的食品要在限定重量内验收;有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标;要去除包装物过称或扣减包装物重量;对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收(仅限于生鲜食品);对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。(2)验收质量检查包装物是否完整及崭新;检查生产日期及有效期;检查规格型号牌子产地;根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法;参考各种货物的鉴别方法。(3)对需要经过技术鉴定的物品,应请相关技术人员共同验收,并签名确认。参考资料,少熬夜!(4)凡是未按规定事先请购的,或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒绝验收;如因≮≯货物不符可能影响营业的,应征求使用部门意见作部分或全部验收。3、验收合格的货物,由收货员根据货物的品种、规格、数量(入仓货物要注意按发货的单位换算)及已审批好的报价按类别(食品、酒水、香烟、百货等)、按部门填制《验收单》,由仓管员和使用部门授权人、采购员签名,如属无审批价格而临时定价的,《验收单》须由采购主管签名。4、直拨类验收单一式四联,第一联:仓库存查;第二联:供应商(供应商凭此联,连同发票交给财务用于结算报账);第三联:财务记账(用于统计各类物资成本和记账);第四联:领用部门。进仓类验收单一式三联(无领用部门联)。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。5、货物经验收后,应立即由接收部门妥善保管,以防损坏、变质、丢失、被盗。八、验收问题的处理:1、收货部在验收时发现问题,则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。2、经确认货物不合要求,收货员及使用部门有权拒收,并及时知会采购部通知供应商退货或换货。九、保管好收货资料,包括《采购申请单》、《报价单》、《验收单》、《收货日报表》等资料。十、收货人员应公正办事,不得串通使用部门、供应商及弄虚作假,如有违反者将严厉处罚。第二部分发货管理一、坚持先进先出的发货原则。二、严格执行物品发放的有关规定:1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单,写明领货部门、日期、申领品种规格、单位(按仓库规定的单位)、申领数量等,并封底。2、由部门负责人签批,领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。3、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容,检查有无部门负责人批准及认清签名模式,检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等,如有更改必须有部门负责人在更改处签名,如不符合上述要求,仓库有权拒绝发货。4、发货数量不允许超过申领数量,如有特殊情况增加领货的,须重新下达经审批的《领料单》;如仓库参考资料,少熬夜!无货,则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样,货物由双方当面点清货物后,由仓管员开出电脑《领料单》,领货人和仓管员在电脑单上签名。5、货物发出后,将《领料单》手工单与电脑单分类,第一联:财务记账,第二联:仓库存查,第三联:领料部门。三、五金类物品发放规定1、五金类物品由工程部五金仓仓管员负责保管并发放。2、工程部维修人员凭报修部门签发的《维修申请单》到五金仓预领所需的维修材料,预领材料暂不录入电脑。3、维修完毕后,维修人员到五金仓办理核销手费,仓管员审核报修部门确认的维修用料,打印《领料单》,由维修人员和仓管员共同签名。4、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》,按部门分类放好,经工程部总监审核后定期交成本核算员。5、维修费用计入报修部门费用,《领料单》上“部门”栏填写报修部门。6、常用一次性耗材(如电工胶布、螺丝等)由维修人员根据需要到五金仓领用,《领料单》须经工程部总监签名。三、发出的货物原则上不可退仓,如特殊情况,必须经财务部负责人批准,手续与领货程序一样;如属质量问题由仓库联系采购部安排解决。四、仓库发货时间原则上在指定时间内进行,月底盘点期间暂停发货,盘点时间另行通知。五、所有供应商赠送的物品,必须统一入仓后,由有关部门按正常领货手续领取;寄存物品同样按领料、退料手续办理。六、部分文具实行以旧换新,领料单上凡有注明“以旧换新”则要交回旧文具,否则仓库不予发货。七、严禁先发货后补单现象,严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。八、夜间紧急领用。1、在前台设置钥匙领用登记本,登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容,并设存匙箱保管钥匙。2、非仓库上班时间需紧急领用货物时,由使用部门经理以上人员签批《领料单》,并在单上注明原因,亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙,由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货,并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙参考资料,少熬夜!和《领料单》第1、2联交前台,第3联领用部门留存。3、次日仓库上班取匙时,前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料
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