您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度 > 出差管理制度(精编4篇)
参考资料,少熬夜!出差管理制度(精编4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出差管理制度(精编4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出差管理制度11、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。2范围:因公出差的员工。3形式:当日出差:出差当日可返回者;远途出差:出差必须在外住宿者。4申请及批准:员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;申请批准后应及时交人力资源部;出差的审核批准权限如下:广东省内的当日出差由部门经理批准;广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。5差旅费广东省内当日出差差旅费支付:交通费A.尽量利用公司车辆;B.如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;C.紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。膳食费标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合计RMB¥70/日。广东省外当日出差及远途出差差旅费支付交通费:实报实销;膳食费A.总经理级以上员工,实报实销;B.海外出差员工,实报实销;C.其它情况下标准为:早餐:30元人民币每人每餐,(香港出差以港币计);若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。午餐、晚餐:35元人民币每人每餐,或合计70元参考资料,少熬夜!人民币,(香港出差以港币计)。住宿费出差地职务海外北京、上海、香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US$80-100/晚其它实报实销US$80/晚RMB¥300接待费仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。《商务旅行费用报告》应根据以下完成:一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。所有费用必须出具发票及有效凭证。涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他规定员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。出差管理制度2第一条目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,参考资料,少熬夜!提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。第二条适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。第三条出差种类:1、短程出差:出差当日可能返回者。2、远途出差:出差当日不能返回者。第四条出差:1、员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。2、出差期间不予报支加班费。3、员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。4、员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。5、被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。6、员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。7、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。8、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。9、员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。第五条出差借款1、凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回参考资料,少熬夜!公司需要邮寄回营销中心。2、有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。3、报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用其它发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。4、差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写《招待费用申请单》,由领导批准后,方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班,但按照出差补助正常,平时出差可周六日返回,不予额外休息,2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。第九条差旅费开支标准及范围1、国内地区划分:共分二类地区一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。二类地区:各省地级城市。参考资料,少熬夜!城市地区公司领导部门经理大区经理(部门副经理)区域经理业务骨干/销售助理/业务员一类省会城市(国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市)住宿补助视工作需要而定120伙食补助30交通补助据实309090二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助303030交通补助据实3030302、乘坐交通工具1)公司职员因公出差,凡是由公司派车的,则不属于下列交通费用的报销范围。2)在公司所在城市内没有派车出差的,按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。3)每人每天出差交通补助30元,不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。4)出差到公司所在城市以外的地方,公司没有派参考资料,少熬夜!车的,按以下标准乘坐交通工具:类别飞机轮船火车副总经理以上自定一等仓软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理(部门副经理)经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注:以上交通工具,应自行购买车票,特别是机票,必须向领导申请方可购买,未经批准的任何个人不得私自进行购买,购买原则是提前准备,尽量买特价机票或者折扣机票,详见《机票购买的管理制度》,否则一律不予报销交通费用。4、住宿标准:1、如公司在该地区机构有接待能力,所有人员尽量住公司提供的住所。2、出差所到其单位提供免费住宿的,公司不再报销住宿费。3、如出差至员工的户籍所在地,未产生住宿费用的,公司按住宿费标准的50%给予补助。4、两个人(异性除外)同去一个城市出差,尽量同住一个房间,住宿标准合计为:一类城市140元/天参考资料,少熬夜!/2人;二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费,如遇特殊情况需要开两间房,必须向直属领导申请同意,方可报销,未申请的按照上述执行。第十条伙食补助标准:1、外地出差每天报销餐费30元。2、在公司所在城市内出差,确因工作需要,中午未能及时返公司用午餐的,每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。3、所有外地出差人员,当天如有招待费用产生,每一餐扣除10元/人伙食补助。第十一条凡在区域当地招聘的销售人员,执行工作日内每天交通费20元,饭补10元,出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销,见交通充值卡票据。本规定从20xx年02月15日起执行。出差管理制度3目的:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。内容:公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的,出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由,不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由及出差期间的行程安排等,并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤,出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销,根据实际情况分为二个基础标准一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元,二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元,根据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。企业人员在本地办事,中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元,超出部分由个人负担。本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间,除去往返间的餐补其它天数不在餐补之参考资料,少熬夜!内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用,补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元,中层人员每日补助人民币60元,普通员工为人民币40元,出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具,(注:基本情况以火车为主,视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准,未按规定执行者,超标部分,将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者,公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证,可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生,宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送,如无法安排,航空以空航班车为主,如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场,前往火车站的出租车
本文标题:出差管理制度(精编4篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9643082 .html