体系文件培训教案

体系文件培训教案1.质量手册质量手册由13章文字叙述、公司组织结构图、两个附表、六个附件组成。附图：《三隆公司管理体系组织结构图》附表一：《GB/T24001:2004与GB/T19001:2000程序文件涉及职能部门（单元）对照表》附表二：《质量环境管理体系程序文件清单》附件一：《2009公司环境因素台帐》附件二：《2009年公司重要环境因素台帐》附件四：《2009年度公司、各部门和班组质量目标一览表》《2009年公司环境目标一览表》附件五：《法律法规及其要求文件清单》附件六：《公司危险废物名称及控制方法一览表》质量手册阐明了公司质量、环境方针和目标，描述了公司的质量环境管理体系，是本公司实施质量管理和环境管理的法规性文件。公司的质量、环境方针保持不变。质量方针：以品质、诚信、技术、效率印就辉煌明天环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步，和谐健康持续发展2．程序文件《文件记录控制程序》质量环境管理手册由管理者代表审核、最高管理者批准发布；程序文件由各相关部门负责人签字并署明意见、管理者代表审核、最高管理者批准发布；三级文件由各相关部门负责人签字并署明意见后，最高管理者批准发布；公司级的行政性管理文件由最高管理者授权人编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布；部门级的行政性管理文件由主控部门编写，各相关部门会签，分管老总批准发布。流程文件编写会签审核批准发布实施培训归档销毁作废更改不符合档案管理规定培训控制程序记录填写收集汇总整理档案管理销毁作废《管理评审控制程序》目的：通过定期对管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足体系标准要求和相关方的期望，提高公司的竞争力和适应力。管理评审的时机：每年进行一次管理评审，通常在每年的内审结束后一个月进行，且两次管理评审时间间隔不得超过12个月。管理评审的内容：a)各种审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核；b)顾客的反馈，包括顾客的投诉、退货、满意度的测量结果等；c)过程的业绩；d)产品的符合性；e)纠正和预防措施的实施状况；f)以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价；g)可能影响管理体系变更的情况，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新质量概念、组织结构等。h)管理体系运行状况，方针的适宜性,目标指标的完成程度；i)相关方的关注。《培训控制程序》培训目的：通过培训应使全体员工充分理解并认识到：a)管理体系有效运行给公司带来的环境、质量、经济和社会效益；b)本岗位在管理体系中的作用和职责，偏离操作规程的潜在后果，及如何为实现质量目标、环境目标作出贡献；c)工作活动实际或潜在的重大环境影响、质量控制关键环节；d)掌握相关岗位的专业知识和技能，以保证管理体系的有效运行和达到规定的工作及质量要求。培训需求的识别、人员能力的确定管理部负责识别、确定与环境因素和环境管理体系有关的培训需求，组织各部门进行相关培训以满足需求，保存好相关记录。各部门负责本部门从事可能具有重大环境影响的工作员的能力的确定，在能力不具备时，部门应及时采取相应的措施来满足并保存相关记录。培训计划的编制根据培训目的，结合本部门的实际情况，各部门于每年12月前合理编制部门《员工培训计划》报管理部，管理部对计划安排合理性进行初审，筛选，汇总，形成公司年度《员工培训计划》，报管理者代表；管理者代表根据公司的实际情况和管理体系的要求，审核公司年度《员工培训计划》,报最高管理者；最高管理者批准公司年度《员工培训计划》，返还管理部；管理部将批准后的公司年度《员工培训计划》备案登记后发放至各部门；计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经管理者代表审核，最高管理管理评审策划编制计划管评准备实施管评纠正预防确定时机编制培训计划培训实施培训的管理\考核\奖惩培训效果评估者批准后，交管理部备案登记后实施。培训内容及形式内部培训：管理部聘请公司内部管理人员、专业技术人员或外界培训机构对公司员工进行培训。岗前培训a)上岗基础教育：对新进员工必须进行公司概况、管理方针、规章制度、安全文明生产、清洁生产、环境意识、质量意识、质量及环境方面的法律法规及其它要求、环境和质量基础知识等的培训，具体由管理部负责人组织进行；b)岗前技能培训：对新进员工和转岗员工进行包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时的应变措施等的培训，具体由所在岗位部门负责人组织进行。以上两方面考核合格者方能上岗。新文件培训：对公司新修订的规章制度、更新后签发的文件资料等，要求根据制度约束对象及文件涉及范围进行及时、分类培训。在职培训：根据培训计划，对公司员工进行意识、技能、知识等方面的在职培训。委外培训：根据发展需要，公司安排部分主管级（含）以上管理人员、技术人员和特殊工种人员参加社会举办的培训班，或到同行业参观学习。自学：根据公司要求员工利用业余时间自学，达到并满足工作的需要。培训的实施：各部门根据批准的公司年度《员工培训计划》组织实施培训，并将组织实施培训记录的有关资料及时报送管理部备案。培训管理、考核及奖惩：a.管理部负责公司年度《员工培训计划》的组织实施和管理，具体按《培训管理、考核及奖惩办法》执行。b.管理部建立公司《培训档案》，并将员工所有的培训情况在《员工档案》中加以记录;c.管理部依据《培训管理、考核及奖惩管理规定》对培训、培训计划的实施进行考核和奖惩。培训考核奖惩情况记载入员工档案，作为评价员工能力、晋升、加薪、奖金发放的依据之一。培训效果评估：每年管理部负责组织各部门负责人、培训教师召开参加年度培训工作会议，评估培训的效果，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年或执行培训计划，开展培训工作。《与顾客有关的过程控制程序》顾客需求的识别业务部销售组通过如下途径了解市场动态并识别顾客需求：确定对策，填写相关栏目：订单（或合同）的分类顾客满意度测量产品订单（或合同）顾客投诉及处理顾客走访顾客需求和期望：产品交付，质量要求，产品适用性，可靠性，运输及服务，与产品有关的法律法规等市场信息：顾客动态，同行的现状及动态，公司产品在顾客处份额，产品市场价格行情等定型产品订单（或合同）指对公司定型产品所确认的订单（或合同）。试产产品订单（或合同）指除定型合同以外的所确认的订单（或合同），如新产品开发或定型产品改进要求的订单（或合同）。试产产品在顾客定样后下第二个批量订单（或合同）时可视为定型产品，其订单（或合同）作为定型产品订单（或合同）进行评审。《销售订单（或合同）评审单》在评审中，评审人员如对合同中有关内容及要求有不同异议时，报最高管理者，做出最终评审意见。订单（或合同）的确认和实施：业务部销售组根据《销售订单（或合同）评审单》的评审结果代表公司与顾客确认订单或签订《产品购销合同》或以其他书面方式确认顾客的需求。当公司的评审结果无法满足顾客的需求（如交货时间）时，业务部销售组应与顾客进行必要的沟通，达成一致意见，并保留相关纪录于《信息台帐》中。对口头协议订单，业务部及时做好书面记录于《信息台帐》中，并按规定进行评审。同时业务人员尽快向顾客索要书面订单以作为备查依据。订单（或合同）确认后，业务部根据《销售订单（或合同）评审单》填制《生产任务通知单》，并负责将《生产任务通知单》复印一式两份，发到生技部和财务部，作为排产、采购、生产、检验和出货等的依据。为了确保顾客及公司的正常生产，业务部需根据顾客的要求与顾客沟通并达成一致意见后在《生产任务通知单》上注明产品的“常备库存量”。业务部负责订单（或合同）执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。订单（或合同）的修订：对于订单（或合同）条款的任何修改都需征求原评审部门和顾客的意见，由业务部在新《销售订单（或合同）评审单》中注明修订的原订单（或合同）评审单编号，相关信息及时发放到相关部门。订单的沟通a.业务部需将订单（或合同）执行的异常情况及时反馈给顾客，与顾客达成一致并保留顾客确认记录于《信息台帐》中。b.业务部应及时将顾客对订单（或合同）提出的更改意见，反馈给公司相关部门，必要时重新进行评审。当接到顾客投诉时销售组应在3个工作日内将处理意见反馈给顾客：业务部销售组及时填写《投诉处理记录表》交给品管组；品管组分析被投诉产品质量的严重程度，如属批量报废、重大质量问题等严重投诉则按《纠正预防控制程序》执行，相关部门在填写《纠正预防措施实施报告》的同时填写《投诉处理记录表》相关栏目，完成后交还给业务部。如属一般的质量投诉，品管组填写“问题确认”一栏并签字，然后组织进行原因分析和a)对于由于收标工或检张工操作原因造成的质量投诉，由品管组分析原因、确定责任单元或责任人和相应对策；b)对于其它原因引起的质量投诉由品管组组织相关技术人员分析原因、确定责任单元或责任人以及相应对策；c)品管组将《投诉处理记录表》送交责任单元或责任人的主管部门的负责人填写“处理意见”并签字，由其负责安排通知责任单元或责任人按对策整改并进行监督；最后由最高管理者确认签字。d)品管组将《投诉处理记录表》复印两份，本组保存原件，向业务部和责任单元或责任人的主管部门各送一份。业务部销售组将《投诉处理记录表》作为对顾客投诉的答复转达给顾客，请顾客签收，并验证最终结果是否令顾客满意，将此信息填制到《投诉信息登记表》。对于较严重的问题投诉，业务部将组织相关部门的负责人到顾客处进行现场分析解决，并验证结果是否令顾客满意。日常信息沟通业务部销售组对所有顾客建立档案，填写《顾客档案表》，以便了解顾客的需求倾向，及时做好服务准备；负责协助生技部因产品需要顾客认同，而产生的与顾客方的联系；业务部销售组日常应了解顾客对产品质量、交付、服务、需求等方面的信息反馈和建议，将获得的信息记入《信息台帐》保存并及时传递到相关部门进行沟通，妥善处理顾客投诉及签样样标，填写《签样样标发放单》；记录的保存和应用：业务部负责保存与顾客有关过程的相关记录，参照《文件记录控制程序》执行。《采购控制程序》采购产品的分类根据采购产品对本公司产品质量的影响程度，将其分为A、B两类，详见《原辅材料质量要求》。业务部对承揽方的经营合法性、供方的报价、生产能力、交货期限、售后4.1.2外包产品单独进行评估、选择、控制。业务部负责对承揽方进行评审，了解供方的概况，如法人资格的合法性、服务及质量问题处理能力进行评估，必要时还需对承揽方的供货业绩进行评估。评估的结果能达到我公司顾客的要求时，经批准可列为合格承揽方。经打样并确认合格后业务部可与承揽方签订合同。财务部根据承揽方的交货时间填写《交货准时情况统计表》。对提供A类物资供方的评估、选择业务部采购组负责了解供方的概况，如法人资格的合法性、生产能力、经营状况、技术水平等。对初选合格的填写《供方情况调查表》，并组织生技、财务、业务等部门对其进行评估、选择。对A类采购产品，按《新材料新工艺试验管理规定》试验材料的性能，生技部品质管理组根据试验结果进行评估。业务部采购组对供方的经营合法性、供方的报价、生产能力及交货期限进行评估，必要时还需对供方的供货业绩进行评估。生技部工艺组将对采购产品的技术指标和供方技术保障能力进行评估。上述部门将评估结果如实填入《供方评审表》，全部为“合格”，提交公司办公会讨论，最高管理者批准后，即为合格供方。合格供方名录及时抄送生技部品质管理组。若供方已通过质量管理体系认证，在其它条件类似的情况下，列为优先选用对象。通过评估的合格供方方可列入《合格供方目录》。采购产品分类供方的评估、选择控制采购信息采购实施采购产品验证付款采购信息：业务部采购组根据生技部的《月度生产计划》、《单位产品材料消耗参考指标》、库存情况和采购产品的质量要求，编制原纸、油墨的《月度采购计划》，报部门经理审核，最高管理者批准后。生技部工艺员根据《月度生产计划》、库存情况，各色印版实际耗损经验和采购产品的质量要求，填写《物资采购单》申购印版，报部门经理审核，最高管理者批准后交采购组（对于非常规使用印版的申购，若有项目组的由项目组长指定专人负责申购；无项目组则由生技部