企业年度经营计划

参考资料，少熬夜！企业年度经营计划【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“企业年度经营计划”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！企业年度经营计划(一)第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。2.立案阶段。2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。3.审议及调整阶段。2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。4.决定及公布阶段。经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容年度展望。(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。(4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。参考资料，少熬夜！(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。年度工作方针及目标。(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。(2)降低生产成本%，提高产品质量，增强市场竞争能力。(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。(1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。(2)煤炭用量较前五年平均减少%以上，以降低成本。(3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。(4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。4.制造部门工作计划。(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。(2)充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费l2%。(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。5.品质部工作计划。(1)开设质量管理培训班。(2)检验采购仪器。(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。6.财务部工作计划。(1)由财务部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“降低成本”目标，并将其结果引导“利益中心”施行。(2)加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。(3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求的物料。7.行政部工作计划。(1)确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。(2)制定各月份设备整修计划。(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。8.人事制度革新计划。(1)于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会的联系与沟通。(2)以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度。参考资料，少熬夜！(3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。(4)退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。9.培训工作计划。(1)运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次(2)培训内容：①公司文化教育;②专业知识：③预防保养;④标准操作法。(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。(4)选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。第五部分激励措施及计划成果奖励1.设“生产奖金”，以每日生产钢材2000吨为准，超过l500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2.每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联，以激励员工。4.配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。企业年度经营计划(二)(一)________水泥厂概况________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系(二)年度工作计划形成步骤1.准备阶段：1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。参考资料，少熬夜！2.主案阶段：1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。3.审议及调整阶段：1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。4.决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。(三)年度工作计划内容年度展望：(1)市场销售经营方面：台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。(3)台湾生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。(4)人力资源投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。(5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。(6)其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。年度工作方针及目标：(1)积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标;(2)降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力;(3)秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。(以下为各部门工作计划)3.采运部门工作计划：(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨;(2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担;(3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用;参考资料，少熬夜！(4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。4.制造部门工作计划：(1)石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示。熟料的详细月生产量如表11—3所示。(2)充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%。(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。(5)改善配料使易于烧成。5.质量管理化验部门工作计划：(1)开质量管理训练班2班，计40名;(2)检验仪器采购，计分析仪10台;(3)成立QCC三班;(4)专题研究：熟料烧成度对质量影响。6.总务部门工作计划：(1)由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。(2)加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。(3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。7.工务部门工作计划：(1)确立机械预防保养制度。(2)制订各月份机械整修计划。(3)研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。(4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。8.人事制度革新计划：(1)于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目;(2)以点数法施行职工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施;(3)建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模;(4)已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任(合于退休60岁规定者共32名)。9.职工训练工作计划：(1)运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练：①领班训练m人：二班次。②电工20人：四班次。③操作工100人：四班次。(2)训练内容定为：参考资料，少熬夜！①公司文化教育;②专业知识;③预防保养;④标准操作法。(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。(4)遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。(四)计划的施行与检查________水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。(五)激励措施及计划成果奖励(1)均分“生产奖金”：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。(2)每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。(3)于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑，以及“向1加万水泥挑战”之标语数联，以激励职工士气。(4)配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。(5)为调剂职工身心，分批举办旅游活动。企业年度经营计划(三)一、2021年品质达成策略和改善经营目标回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2021年需逐步改善目标。二、2021年品质核心经营目标(1)改善方案(第一季度)1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。(2)改善方案(第二季度)参考资料，少熬夜！1、车间环保、5S点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。2、压铸车间地板凹坑整修平坦。3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。5、品质教育训练学员考问评鉴。(3)改善方案(第三季度)1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。3、教育训练终期各干部验收考试成果。(4)改善方案(第四季度)1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。2、PLC自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。三、经营目标表(一)产