原材料的管理制度最新4篇

精编资料，供您参考原材料的管理制度最新4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“原材料的管理制度最新4篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！原材料采购管理制度【第一篇】1、为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。2、凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。3、材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。4、材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。5、材料采购订货计划编制（1）单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出；（2）构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报；（3）材料需用计划:根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制；（4）采购供应计划:根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划；（5）计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。6、采购订货（1）采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要；（2）采购订货要坚持三比一算、先看后买的原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买；（3）采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购；（4）大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后精编资料，供您参考方可进行；（5）凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；（6）凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行；（7）企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款；（8）采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账；企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。7、采购订货验收（1）对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收；（2）对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理；（3）材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。8、在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定（1）属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理；（2）属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担；（3）建设单位一般不指定材料（或产品）生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿；（4）对材料账务处理必须遵守如下规定。1)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接；2)各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递；3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月(季)分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。9、采购供应统计核算工作（1）采购供应核算必须遵循谁采购供应谁核算的原则；依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算精编资料，供您参考成本，做到日清月结，按季出成本报表，并进行采购成本分析。（2）采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括:购人价、运输装卸费、管理费（采保费）、税金及利息；（3）材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果；（4）采购供应统计核算必须具备如下报表:1)材料收、支、存统计报表；2)单位工程供(耗)料统计报表；3)采购成本盈亏统计报表；4)资金运用情况统计报表。10、违反此制度的，按以下规定处罚。（1）有如下行为之一，直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%；1)决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；2)越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。（2）有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理；1)在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失；2)违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失；（3）有如下行为之一的，给予责任者处以50~100元罚款；1)工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者；2)弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符，成本不实，虚盈实亏者；3)违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者；4)拒绝上报各种统计报表之一者；5)不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。11、附则（1）本制度由总公司物资供应部负责解释；（2）本制度自20xx年xx月xx日起执行。原材料的管理制度【第二篇】1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。2、严格执行少量多次领料制。3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器精编资料，供您参考具，严禁采用金属性工具。4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。原材料的管理制度【第三篇】1、采购1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。2、保管1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。3、使用1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。4、检查1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供精编资料，供您参考的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。原材料的管理制度【第四篇】一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。二、材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。三、材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码≮≯标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。四、定期盘库，达到三清精编资料，供您参考1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。五、机械的模具管理措施1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。2、非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。六、成品、半成品的管理制度1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。