培训记录_1（DOC55页）

27.培训记录-1单位：质量安全环保部编号：KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2016年1月14日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：1.文件控制程序1目的对质量管理体系所需的文件进行控制，确保在文件的使用场所得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2范围本程序适用于公司对质量管理体系文件的控制。3职责3.1质量安全环保部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责对质量管理体系所需的文件实施控制。3.2公司各部门负责归口程序文件的编写、审核、修订及各类文件的使用保管。3.3基层各单位负责本单位作业文件的编写、审批、修订及各类文件的使用保管。3.4总经理负责批准发布质量手册、公司的管理办法、制度、企业标准。3.5管理者代表负责组织编写审核质量手册，批准发布程序文件。3.6各部门、基层各单位负责与本部门、本单位相关的外来文件的识别、确认与有效控制。4工作程序4.1文件的分类4.1.1质量方针。4.1.2质量目标。4.1.3质量手册。4.1.4程序文件。4.1.5作业文件(管理办法、制度、作业指导书、操作规程、检验规程、标准、法律法规等)。4.1.6记录(按《记录控制程序》执行)。4.2文件的编写、审批、发布4.2.1质量管理手册由管理者代表组织编写并审核，报总经理批准发布。4.2.2程序文件由管理者代表组织公司相关部门编写，相关部门负责人审核，管理者代表批准发布。4.2.3作业文件1)公司制定的与质量管理体系有关的各项管理制度、规程规定、管理办法、标准等，由相关部门、单位编写审核，总经理批准。2)产品实现过程与生产和服务提供所需的作业指导书(包括：操作规程、检验规程、大纲等)由基层各单位组织编写，单位负责人审核批准报质量安全环保部备案。3)产品实现过程与生产和服务提供中相关的法律法规由相关部门负责收集、整理并确认，确保文件的有效性。质量安全环保部负责汇编。4)产品实现过程与生产和服务提供过程中引用的外来技术文件(如产品采用的标准等)由质量安全环保部组织使用部门、单位负责人签字确认，以防误用。5)产品实现过程与生产和服务提供过程中使用的技术文件、工艺文件（包括顾客提供）由基层各单位技术负责人审核、确认，报质量安全环保部归档备案。4.4文件的发放4.4.1发放受控文件之前，由公司文件管理员填写《文件发放审批单》，报部门负责人审核，经总经理批准后，按确定的发放范围发放，并填写《文件发放/回收登记表》。4.4.2各部门、基层各单位收到文件后，由本部门、单位文件管理员填写《收文登记表》以备查阅。4.5文件的更改由文件更改提出部门、单位负责人填写《文件更改审批单》，报公司归口管理部门审核，经文件批准发布人批准后，由公司文件管理员组织各部门、基层各单位的文件管理人员统一更改。4.6文件的换版、作废、销毁4.6.1公司内部文件经过更改，需要换版时，由文件主管部门的负责人或文件管理人员填写《文件换版/作废审批表》，报文件批准发布人批准。文件换版后，原版文件作废。4.6.2外来文件经过核查或评审确认作废时，由文件使用部门/单位或文件管理部门提出，填写《文件换版/作废审批表》报有关负责人批准。4.6.3作废文件由公司文件管理员如数回收，并填写《文件发放/回收登记表》，在作废文件的首页加盖“作废”印章进行标识。需要资料保留的作废文件，应注明“资料保留”字样。4.6.4销毁文件由公司文件管理员填写《文件/记录销毁清单》，文件管理部门负责人批准后实施销毁。4.7文件的管理4.7.1质量安全环保部负责公司的受控文件，建立《受控文件清单》，根据受控文件的增减及修订状况，及时对《受控文件清单》进行核查更改。各部门、单位负责管理本部门、本单位的受控文件，根据公司的《受控文件清单》核查在用文件的有效性，并本部门或本单位的《受控文件清单》。4.7.2文件借阅由借阅人在《文件/记录借阅登记表》上签字后方可借出，文件管理员应按时收回借出的文件。4.7.3文件使用人不得在受控文件上涂抹，不准私自将受控文件转借他人。当文件破损严重影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的受控号仍沿用原文件受控号，文件管理员将破损文件销毁。4.7.4文件遗失后，应向公司文件管理部门办理遗失申报，补发文件时应给予新的受控号，并注明遗失的受控文件受控号同时作废。4.7.5文件评审每年至少进行一次，由公司文件管理部门组织各部门、单位文件管理人员对有关内部文件有效性、适用性进行核查、确认。4.7.6应确保需要保密的文件，特别是公司的产品图样、技术文件和需要保密的外来文件，得到有效的管理和使用，对于其复印、发放，应得到相关人员的批准，严格控制其发放范围并做好相应的记录，对于泄露公司秘密的人员，按照相关的规定予以处理。4.8外来文件的控制4.8.1适时采集、核查公司使用的法律、法规、国家标准、国际标准国外先进标准、行业、企业标准及相关上级部门下发的文件等，对失效的外来文件按4.6.2条执行。4.8.2外来文件的收文由公司文件管理部门和相关部门、单位的文件管理员负责实施识别、确认后，将其填写到《外来文件/记录清单》中，并建立相应的管理档案，实施有效控制。4.8.3外来文件的发放，由公司的文件管理部门和相关部门、单位的文件管理员确认使用范围，填写《文件发放/回收登记表》，组织发放。4.9电子版本为承载媒体的文件控制4.9.1各部门、单位相关文件管理人员应识别、确认文件的适用性、有效性，并建立电子版本文件清单，建立的电子版文件与清单保持一致，以备查阅、检索。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知：体系文件的审核批准、发放、销毁、作废、更改控制和外来文件的控制要求，此次的培训达到了培训效果。评价人：侯书颖2016年1月14日保存部门：各部门、各单位保存期限3年27.培训记录-1单位：质量安全环保部编号：KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2015年12月14日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：2.记录控制程序1目的对质量管理体系运行中的记录予以控制，提供对产品质量的可追溯性及体系有效运行的证据。2范围本程序适用于质量管理体系运行记录的控制。3职责3.1质量安全环保部是记录控制的归口管理部门，负责汇编并保存公司总记录和各部门、单位的使用记录。3.2各部门、单位负责编制、识别、确认和保存本部门、本单位的记录，并将本部门、单位使用的记录表格汇编后报归口管理部门备案。3.3各部门、单位负责人批准本部门、本单位使用的记录表格。4工作程序4.1记录的标识、编号4.1.1质量安全环保部负责组织对质量管理体系运行中的记录进行标识、编号，以备记录的识别、检索。4.1.2记录的标识、编号1)财务部—CW2)质量安全环保部—ZL。3)氧气厂—YQ。4）车队—CD。4.2记录填写4.2.1记录填写应准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。空白表格无填写内容时采用划杠“/”表示。当记录需要相关人员确认签名时应签名，不允许空白。4.2.2因笔误或需更改的内容，不允许采用涂、抹、刮的方式，应采用杠改(用“─”划去原内容，在其上方填写更改后的内容)，必要时更改人应在更改内容上盖章确认。4.3记录编制4.3.1质量安全环保部将公司与质量管理体系运行有关的记录进行收集汇总，编制《记录控制清单》，报管理者代表批准。质量安全环保部应定期对公司《记录控制清单》和各部门、单位的《记录控制清单》进行核查，使公司《记录控制清单》与各部门、单位的《记录控制清单》保持一致性。4.3.2各部门、单位将本部门、本单位与质量管理体系有关的记录进行收集汇总，编制《记录控制清单》，单位负责人审批后报质量安全环保部备案。4.4记录的保存4.4.1各部门、基层各单位对质量管理体系运行使用的记录应进行分类，按年、月、日时间顺序进行整理装订成册并标识，妥善保存防止损坏和丢失。4.4.2记录的保存部门、单位、保存期限，按《记录控制清单》的规定执行。4.5记录的发放、复印4.5.1各部门、单位使用的记录，由归口部门予以发放，当使用的记录需要复印时，由各部门、单位根据需要负责复印，记录复印时，应尽可能双面复印。4.6记录的销毁各部门、单位的记录需要销毁时，由文件管理员填写《文件/记录销毁清单》，报各部门或单位负责人审核，经主管部门审批后销毁。4.7记录表格4.7.1各部门、单位的记录表格，由本部门、本单位负责人根据需要组织编制与审批，文件管理人员负责本部门、单位《记录控制清单》的汇编，并报质量安全环保部备案。4.7.2各部门、单位根据生产和服务提供的需要，提出记录表格或内容的更改，更改后的记录表格由本部门、单位负责人审批。文件管理人员负责本部门、单位《记录控制清单》的更改，更换更改记录表格，并将原记录表格进行作废标识，防止误用。4.7.3各部门、单位根据生产和服务提供的需要编制的记录表格，由本部门、单位负责人审批。文件管理人员负责本部门、单位记录表格编号的申请，并对《记录控制清单》的更改，更改后的《记录控制清单》和编制的记录表格及时报公司归口部门备案。4.8电子版本为承载媒体的记录控制4.8.1各部门、单位记录管理人员应识别、确认记录的适用性、有效性，并建立电子版本《记录控制清单》，建立的电子版记录与清单保持一致，以备查阅、检索。4.9外来记录控制4.9.1各部门、单位记录管理人员应对外来记录识别、确认适用性并建立《外来文件/记录控制清单》，由记录的使用者对外来记录实施内容的填报，控制管理按本程序执行。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知记录控制中记录表格的填写、记录的作用、记录的保存的重要性，此次的培训达到了培训效果。评价人：侯书颖2016年2月14日保存部门：各部门、各单位保存期限3年27.培训记录-1单位：质量安全环保部编号：KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2016年1月14日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：3.质量方针、目标控制程序1目的通过对质量方针和目标的策划、实施、检查、评审和持续改进，从而达到和超过规定质量方针和目标的要求。2范围适用于公司质量方针和目标的控制，对顾客的“服务承诺”，年度经营管理承包责任书的质量管理目标。3职责3.1质量安全环保部策划公司质量方针和目标，经总经理批准后组织实施，并进行定期的内部审核和管理评审。3，2总经理下达并与各部门、单位签署年度经营管理承包责任书，明确质量管理目标，并进行中途和年终考核。3.3质量安全环保部策划、审核各单位的“服务承诺”，并进行定期检查评审。3.4各部门、单位实施公司质量方针和目标，并根据各部门、单位分解的质量目标进行量化、检查、考核。4工作程序4.1质量方针和目标的策划4.1.1质量方针a)质量方针应和公司宗旨，经营理念及长期发展规划相适应。以顾客为关注焦点，使顾客满意为目标，提供优质服务，用突出个性、通俗易懂、高度概括的简短话语予以表述。经总经理批准发布，公布于众，为制定和评审质量目标提供纲领性框架。b)质量方针要传达到管理人员、执行人员、操作人员和验证人员等各层次，通过会议、培训、文件等形式广泛宣传，使全体员工正确理解质量方针并努力贯彻执行。4.2质量目标4.2.1为实现质量方针，公司应明确提出以满足产品生产和服务为主的质量目标，质量目标应适用公司的实际，具有可操作行，并是可测量的。质量目标应包括：（但不仅限于）a)产品质量方面目标；b)追求顾客满意方面的目标；c)售后服务及承诺；b)安全生产经营方面的目标。4.2.2公司质量目标应结合年度经营目标，明确提出综合性的质量目标或经营目标，以实现质量目标或经营目标的完成和满足考核要求。如：（但不仅限于）a)产品交付合格率；b)顾客满意率；c)服务及时率；b)投诉处置率；d)产品质量事故率；e)设施设备完好率；f)安全生产无事故；g)交通运输无责任事故；h)产品售后服务及时率；i)现场使用监测设备的有效率。4.2.3公司各部门和各单位根