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精编资料,供您参考审计整改工作报告汇报通用4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“审计整改工作报告汇报通用4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!审计整改报告【第一篇】根据巴移财[20xx]13号通知要求,为及时纠正审计发现的问题,提升各项工作的管理水平和风险防范能力,我部门对照分公司下发的《自查自纠对照整改计划表》查找工程建设方面存在的问题和不足,扎实有效的落实自查自纠工作任务。现就相关情况报告如下:一、主要工作落实情况(一)专题分析整改1、我公司无大型土建工程,不存在大型土建工程分拆立项问题。2、关于实际投资或建设规模超批复或超规定问题,我部门审阅了20xx年、20xx年项目批复20个,并应用建设项目信息管理系统,查看了各个项目设计批复、资本开支和转资数据,未发现有实际投资或建设规模超批复或超规定问题。3、关于参建单位履约管理不严格问题,抽查了监理合同10份、施工合同30份,审阅合同中的问责条款,未发现没有约定问责条款的合同,查看10个项目的建设项目信息管理系统合作单位管理中的设计、施工、监理考核,项目负责人参照《中国移动通信集团内蒙古有限公司供应商管理办法》以打分制对参建单位进行严格的管理,未发现参建单位履约不严格问题。4、关于合同外增项及变更洽商管理不规范问题,抽查了5份有工程量变更的合同,合同均按照工程量变更单发起了变更流程,并流转审批,变更手续、图纸齐全。未发现合同外增项及半更洽谈管理不规范问题。5、关于在建工程成本核算不规范问题及公司工程款支付缺乏实质性审核问题,我部门抽查50份报账单,核对合同审批表、合同中信息与付款申请信息是否一致;初验证书或终验证书是否签字盖章完整;审计及其他付款资料是否齐全真实;是否严格按照原始凭证批准付款。未发现在建工程成本核算不规范的问题。6、关于结决算及时性及决算准确性有待提高问题,清查我部门20xx年、20xx年设计到工程审计类合同共530份,其中20xx年合同191份,33份已提交结算审计,其余由于资料收集中,工程未初验等原因暂未提交结算审计。20xx年需审计合同339份,在财务相关人精编资料,供您参考员和我部门领导的督促下,经办人员正在积极准备审计资料,认真审核并在建设项目审计管理系统中提起结算申请,提高结算的及时性。7、关于违反基本建设程序,项目违规开工或提前投入使用问题,根据《中国移动通信集团内蒙古有限公司基建工程建设管理规定》对巴彦淖尔市临河区移动新大楼的建设程序及交付使用前的手续进行了自查,包括五证一书、施工图确认表、会议纪要等。建设项目竣工验收的资料已移交我公司综合部,申请了借阅手续对这部分文件进行了核查;部分竣工资料需移交房管局登记备案。暂未发现有违反基本建设程序,项目违规开工或提前投入使用的问题。8、关于招标不规范问题,我部门根据《中国移动通信集团内蒙古有限公司招标投标实施办法》从招标程序是否合规;是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况;是否存在规避招标,虚假招标,评标不公等情况;评标办法是否科学、规范、合理;招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档等方面进行自查。对20xx年,20xx年的分公司自行招标项目,土建、通信管道、市电引接项目招标资料、投标资料以及评标报告进行了清查。未发现手续不规范,资料不齐全等问题。9、我公司没有购买非国有资产的经济问题,不涉及购买非国有资产未进行评估的问题。(二)重点问题关注1、关于建设项目采购流标后未按规定再次组织招标或比选,直接指派某工程公司进行施工的问题,查看了20xx年、20xx年招投标资料,不存在流标情况。清查了20xx-20xx年360份以招投标确定施工单位的合同,施工单位均为20xx年和20xx年中标单位,未发现直接指派施工单位进行施工的情况。2、关于TD工程未严格按照正确归属期或投资主体核算工程成本问题,自查了20xx年内蒙古扩容工程(项目编码M1182102)和中国移动3G(TD-SCDMA)网络六期二阶段内蒙古扩容工程(项目编码:B1342186),核查了批复金额与MIS订单接收金额,20xx年内蒙古扩容工程的批复日期为20xx年6月29日,中国移动3G(TD-SCDMA)网络六期二阶段内蒙古扩容工程的批复日期为20xx年7月26日,清查了20xx年、20xx年的TD合同171份,未发现不按正确归属期或投资主体核算工程成本的问题。3、关于建设项目工程物资领用和余料管理不规范问题,抽查了20xx年、20xx年各三个月的库存交易表,精编资料,供您参考表中可清晰看到产品名称,型号,物料小类等,均按照各项目负责人的领料清单出库,物资领用和余料规范。(三)风险防范提示关于部分村通工程权证办理不及时的问题,我分公司的村通项目截至20xx年,共有土建自有房产260处,其中50处有房产证,没有房产证的原因是购买的房屋土地属性为集体土地,无法办理国有土地使用证。此项风险防范提示我部门已重点关注,并且严格按照制度办理手续,暂未出现问题。二、整改情况及下一步打算通过本次审计自查自纠,使我们认识到我们工程建设方面的财务管理还存在一些不足,通过整改,我们将按照集团公司的要求,严格执行工程建设管理制度,避免出现违规问题,不断强化强化项目审计,促进我公司投资资金提高效益。加强对审计问题整改的督查力度,进一步促进整改落实到位。针对审计整改问题,决定每年定期对审计决定落实情况进行专项检查。不断健全相应的监管机制,完善相关制度,进一步创造良好的审计整改环境,真正促进整改落实到位。审计整改报告【第二篇】xx审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:一、加强领导,明确整改工作责任。市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的治慢工程结合起来。同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。二、强化措施,抓好整改。在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把抓落实、促发展、干到位的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:1、针对欠缴社会保险基金的问题,一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清精编资料,供您参考缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。3、针对两金未全额缴入财政专户的问题,审计结束后,县财政局已将过渡账户内的两金全部转入财政专户。同时撤消了两金过渡专户,修订了管理该项资金股室的工作职责,完善了相关的监管措施和办法。4、针对社保存量资金保值增值的事项,县财政局按照财政制度的规定,对存量资金重新考虑设定了增值计划,使职工的养命钱稳步、快速增值。5、针对县民政局将公益金支出赞助费xx元的问题,审计结束后,已冲减了相关账务,归还了公益金。6、针对低保对象管理方面出现的情况,县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记,对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退,对低保对象实行了个案化管理,规范了低保对象的档案管理工作,整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持动态管理、有进有出的原则,管好、用好社保资金。7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,今年,我县已改由地税部门征收,极大地提高了该项资金的征收率。止目前共收缴残疾人保障金近xx万元,较上年增长近xx倍。三、规范资金运行,建立长效机制。为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值,保证少出或不出问题,我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,把民生资金管好、用好,把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起:一是坚持社保资金收得齐、管得住、用得好的工作总要求,全面完善社保资金征管机制及体系建设工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制旧欠未缴、新欠精编资料,供您参考又累现象的发生,确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程,进一步调整财政支出结构,保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要,确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。三是严格执行社会保障资金管理制度和规定,全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求,进一步完善社会保障资金监管体系,切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作,把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。审计整改报告【第三篇】xx县支行:我行x部20xx年x月x日对你单位x业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。x协议中甲方签字为王x,营业执照复印件中户名为李x;x有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;x通讯器材经营部,协议中未见法人x的身份证复印件;x物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾x,未提供授权书;x房地产开发有限公司协议中费率涂改;x商贸有限公司协议对方加盖财务章。二、20xx年x月x日-x月x日共回访x户商户。针对问题一,要求规范x协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行x部。(审计整改通知发出单位印章)20xx年x月x日审计整改报告【第四篇】xxx人民政府:自收到山亭区审计局对我镇某某同志任xx镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情精编资料,供您参考况汇报如下:一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次
本文标题:审计整改工作报告汇报通用4篇
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