红字票通知单管理系统技术培训

红字票通知单管理系统技术培训技术服务中心3.1.1红字发票申请单3.1.2红字发票填开方式增加红字票申请单模块：实现开具、查询、修改、删除和导出申请单功能3.1.1红字发票申请单开具红字发票申请单申请单修改查询申请单导出【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出申请单信息选择界面。开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。当选择购买方申请，且已抵扣时，只需选择发票种类，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码（无法输入）开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。当选择购买方申请且未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因，然后选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。当选择销售方申请时，应根据实际情况选择对应的申请开具原因，然后选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。开具红字发票申请单【第三步】购买方申请时，直接进入如上图所示的申请单填开界面，填写信息后即可打印并保存。销售方申请时，进入第四步。1.购买方申请时，必需填写销方信息和要开具红字发票的商品信息。2.商品信息最多可以开8行。3.商品数量和金额必须为负数。开具红字发票申请单【第四步】系统显示可以开具负数发票的提示信息，点击“确定”按钮。在销方开票系统中查找到的对应的蓝字发票信息开具红字发票申请单【第五步】系统进入如上图所示的申请单填开界面，填写信息后即可打印并自动保存。1.销售方申请时，系统会自动根据蓝字发票调出购方信息和商品信息。若找不到蓝字发票，则需要手工填写购方信息和商品信息。2.手工填写商品信息最多可以开8行。3.手工填写商品数量和金额必须为负数。开具红字发票申请单申请单修改查询申请单导出申请单修改查询【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，系统弹出红字发票申请单查询界面。申请单修改查询【第二步】设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示申请单查询界面，在此可进行查看明细、修改和删除。目前开票系统对已开具申请单的修改与删除没有时间限制，但企业应根据实际情况进行修改或删除。开具红字发票申请单申请单修改查询申请单导出申请单导出主要功能：申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单，这样便于税务机关导入申请单自动生成通知单，减少手工输入工作量。申请单和通知单是一一对应的关系。申请单导出【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，系统弹出红字发票申请单导出界面。申请单导出【第二步】选择月份后点击“确定”按钮，系统显示该月已开的所有红字发票申请单的列表，选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否继续。申请单导出【第三步】点击“确认”按钮，选择导出申请单的保存路径，点击“确定”按钮即可。说明：1、导出申请单时，可以一次导出一个，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个。2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。申请单导出3.1.1红字发票申请单3.1.2红字发票填开方式直接开具方式：指销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请还是销方申请，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。3.1.2红字发票填开方式导入红字发票通知单方式：指销方采用直接导入从税务端获得的通知单电子文件来开具红字发票。只有在销方申请开具红字发票的情况下，才能从销方税务机关获得通知单电子文件的下载。直接开具方式导入红字发票通知单方式直接开具方式【第一步】在发票填开界面中，点击“负数”按钮，在下拉菜单中选择“直接开具”。直接开具方式【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则无法继续开具红字发票，输入后以密文显示通知单编号：系统开具通知单时自动生成通知单编号、号码全国唯一第1-6位主管税务机关代码十六位编号：第7-10位年份和月份第11-15位开具的顺序号110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校验位直接开具方式说明：1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的后6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。直接开具方式说明：2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票，如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入编号后系统后提示申请单重复，不能继续开具。直接开具方式说明：3、一张蓝字专用发票可以分多次进行红冲，所以也可对应多份通知单。在开具通知单时，系统自动校验对应同一份蓝字专用发票的多份通知单的合计金额、税额不大于该份蓝字专用发票的金额、税额时才允许开具。直接开具方式直接开具方式【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，则需输入，否则，不需要输入。直接开具方式【第四步】系统显示出本张红字发票对应的正数发票票面信息，核对无误后点击“确定”按钮。直接开具方式【第五步】系统显示出本张红字发票电子票面信息。直接开具方式导入红字发票通知单方式导入红字发票通知单方式【第一步】在发票填开界面中，点击“负数”按钮，在下拉菜单中选择“导入红字发票通知单”。【第二步】系统打开文件窗口，选择对应的通知单电子文件，系统进行数据转换。导入红字发票通知单方式【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息。导入红字发票通知单方式2.2.1一机多票开票系统2.2.2税务代开票系统2.2.2税务代开票系统1、升级后的代开票系统开具申请单和红字专用发票的方法和一机多票V6.13完全相同，在此不再详述。2、升级后的代开票子系统仍只适用于单主机，不支持主分机。3、升级后的代开票子系统仍只用于为小规模纳税人代开专用发票，不能开具普通发票和废旧物资发票。2.2.2税务代开票系统对于简易版代开票系统和正式版代开票系统，使用同一个安装软件进行升级安装，升级后进入系统需首先进行代开票模式设置，用来选择是简易版还是正式版，下面详细介绍。代开票模式设置【第一步】进入发票管理模块，点击“发票领用管理”，系统弹出的下拉菜单中新增了“代开票模式设置”项。【第二步】点击“代开票模式设置”，系统弹出代开票信息设置窗口，根据升级前的代开票系统版本，选择相应的代开票模式。代开票模式设置代开票模式设置说明：1、如果升级前的开票系统是简易版代开票系统，则选择代开票模式为“简易版代开票系统”；如果升级前是正式版，则选择代开票模式为“正式版代开票系统”。（注：全国除四川内江、重庆大渡口区和浙江富阳三个地方安装的是带征收子系统的正式版代开票系统外，其余地区安装的都是简易版代开票系统）说明：２、如果升级前的开票系统是简易版，而升级后误选择为“正式版代开票系统”，则无法开具发票；如果升级前是正式版，而升级后误选择为“简易版代开票系统”，虽可以开具发票，但无法和征收系统传递信息，不符合实际情况，所以一定要注意根据实际情况选择代开票模式。代开票模式设置说明：３、如果选择正式版，则“征收子系统信息设置”按钮激活，需要点击该按钮打开“上传下载设置”窗口进行征收子系统信息设置，具体设置方法和升级前的正式版代开票系统中的设置方法相同，可参见《代开增值税专用发票管理系统代开票子系统用户管理手册》中的5.1.5章节，在此不再详述。代开票模式设置【第三步】选择好代开票模式，点击“确定”按钮，系统提示“要想使设置生效，请重新启动本系统”，重新登陆即可。代开票模式设置第四章升级方式及内容3.1升级方式3.2升级内容一、税务端1、搭建总局红字票通知单管理系统环境，由航天信息负责在总局搭建。2、36个省（直辖市、计划单列市）的防伪税控税务端系统升级到V4.36，由航天信息负责通过远程方式完成升级。3.1升级方式二、企业端1、已使用一机多票的企业对于已使用一机多票开票子系统的企业，采用培训时为企业发放升级光盘，由企业自行升级的方式。对于遇到问题无法正常升级的企业，由服务单位上门升级。3.1升级方式2、非一机多票开票系统和税务代开票系统对于非一机多票开票系统（主要指Windows5.0X开票、DOS版开票系统）和税务代开票系统，由服务单位组织在税务大厅进行集中升级，升级方式与06年全国一机多票升级方式基本相同。3.1升级方式3、主机共享系统对于主机共享开票系统，由服务单位组织人员上门升级。3.1升级方式3.1升级方式3.2升级内容3.2升级内容针对一机多票开票子系统、主机共享系统、税务代开票系统分别开发了三个不同的开票安装软件，以下分别简称“一机多票V6.13”、“主机共享V6.13”和“税务代开V6.13”。（动画）3.2升级内容一、企业开票系统1、一机多票开票子系统金税卡底层不需要重新加载。仅需对上层软件使用“一机多票V6.13”进行升级安装。升级后，无需更新金税卡驱动程序，可直接登陆一机多票开票子系统。3.2升级内容一、企业开票系统2、DOS版开票系统金税卡底层需要加载升级到04J底层，具体加载操作步骤参见2006年全国一机多票推行过程中发布的《一机多票开票金税卡加载操作说明》。上层软件需要使用“一机多票V6.13”进行完全安装。完全安装后，必须使用“一机多票V6.13”安装软件中配套的金税卡驱动程序安装驱动，否则无法进入开票系统。3.2升级内容一、企业开票系统3、Windows5.0X开票系统金税卡底层需要加载升级到04J底层。上层软件需要使用“一机多票V6.13”进行升级安装。必须使用“一机多票V6.13”安装软件中配套的金税卡驱动程序更新驱动。3.2升级内容说明：对于使用原Windows版的企业，原32KIC卡解锁后仍可沿用；对于使用原DOS版开票系统的企业，同时原2KIC卡需要更换为大容量IC卡。3.2升级内容二、主机共享系统金税卡底层不需要重新加载。仅需要使用“主机共享V6.13”进行升级安装。升级后，无需更新金税卡驱动程序，可直接登陆主机共享系统。3.2升级内容三、税务代开票系统金税卡底层需要加载升级到04J底层。上层软件需要使用“税务代开V6.13”进行上层软件的升级安装。必须使用“税务代开V6.13”安装软件中配套的金税卡驱动程序更新驱动。3.2升级内容升级前系统上层软件金税卡底层金税卡驱动一机多票开票系统升级安装无须加载无须更新DOS版开票系统完全安装重新加载到04J需要更新Windows5.X开票系统升级安装重新加载到04J需要更新主机共享开票系统升级安装无须加载无须更新税务代开票系统升级安装重新加载到04J需要更新小结第四章常见问题解答常见问题解答1.实现了红字专用发票的信息化管理后，企业开具发票主要有哪些变化？答：主要是企业在开具红字专用发票（包括废旧物资发票）时发生了变化，而开具红字普通发票及各种正数发票均无变化。升级前开具红字专用发票必须输入对应的正数发票代码、号码，升级后开具红字专用发票时则必须输入通知单编号。常见问题解答2.如果企业的开票系统在升级为V6.13之前已经取得了手工通知单，升级后需开具该张红字发票，此时是否需要重新申请通知单？答：不需要，企业可以根据已获得的