的书写格式 -（实用4篇）

好文供参考!1/17的书写格式-（实用4篇）【引读】这篇优秀的文档“的书写格式-（实用4篇）”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！信件书写格式1尊敬的领导：您好！感谢你在百忙之中抽出时间审阅我的自荐书，谢谢！我机械设计与制造专业的一名学生，所学专业是机械设计与制造专业，20XX年即将走向社会。非常荣幸能够接受您的挑选。得知贵单位的发展前景广阔，根据我的学习情况，和对贵单位的了解，故毛遂自荐，希望能成为贵单位一员，为贵单位的事业发展尽我全力。本人自从进入大学以来，一直刻苦努力，勤学好问，经过两年多的不懈奋斗，我顺利完成了大学阶段的各门课程。学习上，系统的掌握了机械设计基础、机械视图与制图、数控机床编程与操作、公差配合与测量技术、机床夹具设计、常用零件设计、机械制造装配设计、机械制造工艺与装配等学科，能够熟练地运用AutoCAD、好文供参考!2/17ug、inventor制图软件，可以操作车床，钻床，数控车/铣。两年的学习，使我具备了扎实的理论基础和知识结构，开阔了自己的视野，拓展了自己的思维。良好的基础知识功底使我坚信自己能够在今后的工作岗位勇挑重担。努力学习的同时，我还时刻注重自己综合能力的培养，积极投身于各种实践活动中，利用金工实训，数控车/铣实训，机械测绘实训，使我能够熟练地运用自己所学的知识。这些实训经历也使我认识到做事塌实、努力奋斗的重要性。我希望寻求一份加工中心操作工的工作，因为年轻，可能缺乏相关的经验，但我能以饱满的热情、充沛的精力去学习！我衷心希望能成为贵公司的一员，尽最大努力，以谦虚而自信的态度在贵单位步步实干，点滴积累，进一步充实自己，切实为贵单位作出贡献。静候您的佳音！写信人：时间：信件书写格式2尊敬的领导：好文供参考!3/17您好！首先感谢您在百忙之中审阅我的自荐信，希望这没有占用您太多的时间。我叫XXX，是XX大学医学院毕业生。作为一名医学生，我热爱我的专业，并为其投入了巨大的热情和精力，圆满完成了所有课程的学习，并取得了优异的成绩。四年理论学习和一年临床实践让我养成了严谨的学习态度、缜密的思维模式，并形成了良好的学习习惯。一年的实习经历更提高了我分析问题解决问题的能力，实习期间，我将所学的理论知识与临床实践相结合，积极思考、动手实践，熟练掌握了医疗器械的操作及常见病和多发病的诊断。目前我已熟练掌握B超、CR、DR、数字胃肠道造影、西门子多层螺旋CT、排螺旋CT、开放性磁共振，同时可以利用处理系统做出需要的图像效果，尤其是骨关节三维重建及CTA血管重建等。简言之，我可以独立完成拍摄、图像处理、诊断等工作环节。学习并不是学生的唯一，紧张的学习并没有妨碍我社会实践，我曾一度担任校勤工俭学部干事、班级心理委员及寝室长职务，成功地组织了多次集体活动，并得到同学的认可与老师的好评。同时计算机和摄影是我的爱好与特长，自学熟练掌握WINDOWS操作系统、Photoshop等软件的应用，我相信有了这些先决条件，好文供参考!4/17我一定能够协调各种关系、处理好日常工作中遇到的问题。五年的学习是短暂的，所学的知识也是有限的，作为一名即将走出大学校门的我，还没有太多的一线工作经验，还有很多很多的东西要学，我渴望在更广阔的天地里进一步提高自己的能力，我热爱贵单位提供的职务，真诚希望能够成为您领导下的一员，为贵单位添砖加瓦，并在实践中不断学习进步。如能蒙您不弃，有幸成为您的职员，我将不负厚望，踏踏实实做好属于自己的这份工作，为贵单位的腾飞与发展贡献自己的一份力量。殷切期待您的佳音。祝贵单位事业兴旺发达、祝您工作顺利！写信人：时间：记账凭证的格式要求3（一）收款凭证书写格式系专供办理现金、银行存款（包括支票、汇票等票据）收入事项使用的记账凭证，其内容、格式如证式6-1，并按白纸红字（线条）印刷，以符传统会计惯例。在会计实务中，系根据交款人缴纳的现金、银行支票等票据及有关足以说明交款数额、内容、性质或事由的原好文供参考!5/17始凭证编制。如为人民币，直接填入“记账本位币”栏即可；若为外币，应注明“币种”，并将外币金额填入“原币”栏，再按“记账汇率”折合为人民币，填入“记账本位币”栏。收款凭证的现金科目本身为借，填于凭证的左上方；对应的贷方科目、金额及摘要，分别填于相应栏的同一行；“记账本位币”栏的合计数，为借方现金科目的金额。（二）付款凭证书写格式系专供办理现金、银行存款（包括支票、汇票等票据）支付事项使用的记账凭证，其内容、格式如证式6—2，并按白纸兰字（线条）印刷，以符传统会计惯例。在会计实务中，系根据有关足以说明应预付现（包括支票、本票等票据）原因、性质及金额的原始凭证编制之。如为人民币，直接填入“记账本位币”栏即可；若为外币，则应注明“币种”，并将外币金额填入“原币”栏，再按“记账汇率”折合为人民币，填入“记账本位币”栏。付款凭证的现金科目本身为贷，填于凭证的左上方；对应的借方科目、金额及摘要，分别填于相应栏的同一行；“记账本位币”栏的合计数，为贷方现金科目的金额。（三）转账凭证书写格式系专供办理非现金交易事项账务处理使用的记账好文供参考!6/17凭证，其内容、格式如证式6-3，并按白纸绿字（线条）印刷，以符传统会计惯例。主要系根据经济个体内部的交易事项，如因生产产品领用原材料，产成品的入库与出库，资产折旧、折耗计提与摊销，应收应付、预收预付账项的整理调整、结算，以及会计错误的更正等具体工作需要而填制。另外，如年终结算时涉及外汇资产、负债账项的调整，则应将外币的“币种”、金额，在摘要或备注栏内注明；其借、贷科目及金额，分别填入相应各栏的同一行。（四）旅差费报销单书写格式系专供员工因公出差，报支差旅费使用的原始凭证，并兼代记账凭证，其内容、格式如证式6-4;并按白纸兰字（线条）印刷。根据出差的实际情况，及有关事宜的原始单证，和规定的补贴标准等，依格式界定的项目，分别计算汇总填列。如涉及外币支付，应另单填报，并在备注栏注明“币种”，以便识别。凭证右上角的戳子，系供代记账凭证的借贷分录及编号使用，以简化记账凭证的填制手续。（五）费用报销单书写格式系供除旅差费以外的其他各种费用报销专用，其内容格式如证式6—5，并按白纸兰字（线条）印刷。根据实际发生费用、耗费支出的原始凭证，依费用性质，好文供参考!7/17分别按其明细目（参见会计科目表或科目内容说明）予以汇总填入借方科目及同行金额栏；其对应贷方科目，填于凭证的左上方，一如“付款凭证”的情况同，合计金额数即为贷方科目的金额。本凭证既是内部原始凭证，又是记账凭证，兼代付款或转账凭证。（六）采购通知单书写格式系供办理原材料、商品、物资采购业务，及会计工作使用的一式五联内部凭证，其内容、格式如证式6-6;第一、五联用白纸绿字（线条）、第二联兰字（线条），第三、四联粉红色字（线条）印刷，以资识别。本凭证由专责原材料采购业务部门经办，根据供应客户的发票等结算单证，与订货合同核对无误后，按格式、项目内容和要求，一次套写产生；其使用方法及在业务和会计工作上的作用，可概述如下：1、第一联：“采购通知单”由经办留存备查，然后将第五联“提货通知单”及供应客户的发货清单，交提运部门凭以作好提货准备工作，及办理提货送交收料仓库；另将第二、三、四联，连同发票账单等原始凭证，移送财务会计部门；2、财务会计部门对业务部门转来的“采购通知单”，经与随附账单审核无误后，将第二联（代付款凭证）及附件留以办理付款手续，将付款日期填入“付款好文供参考!8/17日期”栏，在“分录戳记”上填入应借应贷的会计科目，由出纳于付款后填注日期及编号，据以登记相关明细账；另将第三、四联“入库通知单”，经材料会计员转送收货仓库，以便作好仓储验收的准备工作；3、仓库收到提运部门送来的原材料、货物后，应根据“入库通知单”所列货品目录，逐一点数、计量，验收入库，经核实无误后将实收数，以套写方式填入第三、四联“入库通知单”的“实收”栏，据以登记仓库存货明细账，并将入库单留于各该账页之上（或下）；4、上述存货明细账经材料会计稽核后，将第三联入库单留仓库存查；第四联入库单按原材料类别分类整理，定期或月终汇总编制“入库汇总表”，一并移送财务会计部门，凭以进行有关材料会计总账的账务处理工作。由上述可知，“采购通知单”实为组织、安排、了解和控制采购业务工作进行过程，加强业务与财务的联系，以及作为相关材料会计处理的依据和工具。（七）供应结算单书写格式系专供办理商品、产品、物资销售业务，和会计工作使用的一式六联内部凭证，其内容、格式如证式6—7;第一、二联用白纸浅蓝字（线条），第三、四联红字（线条），第五、六联绿字（线条）印刷，以资识别。好文供参考!9/17本凭证由专责销售业务部门经办，根据客户购货订单、销货合同等商业文件，按格式、项目内容和要求，一次套写产生。其使用方法及在业务和会计工作上的作用，可概述如：1、第一联：“供应结算单”由经办留存备查；然后将二至六联交买主，持以到财务部门办理付款提货手续。如采用先提货后付款的销售结算方式，买主即可持以向发货仓库办理提货（或委托代办送货及托收承付结算）手续。2、仓库根据手续完备的“发货通知单（第二联）”，即行点数、计量、整理、包装，完成发货手续，将核实无误的发货数字，以套写的方式填入二至六联的“实发”栏，将第二联留仓库存查，并据以登记存货明货账；将三～六联交买主持以到财务部门（或材料会计员）办理付款（或托收承付）结算手续。3、如采用先付款后提货结算方式，财务部门根据实发数、销售单价、核计销货总额无误后，第三联“代收款凭证”交出纳凭以办理收款入账手续；第五联“出库单”按产品物资类别分类整理，定期或月终汇总编制“出库汇总表”（亦即销货成本表）；第四联（代发票）、第六联（代发货清单）交购客户收执，凭以向发货仓库办理提货手续。好文供参考!10/174、如为委托收款结算方式，仓库发货后将三至五联转销售财务部门，即凭第四联“代发票”及“委托收款证书”，办理“托收承付”结算手续；第六联交购货客户凭以向单位收货仓库交货。由上述可知，供应结算单，同样在业务和会计工作上，可以作为组织、安排、了解、掌握销售业务工作进行过程和完成进度，以及货款结算情况的管理控制工具。（八）工程结算单书写格式系供建筑安装等基建工程项目办理收、付款结算业务，和相关双方账务处理使用的一式五联单，其内容、格式如证式6-8;第一联用白纸绿字（线条），第二、三联兰字（线条）、第四、五联红字（线条）印刷，以资识别。本凭证由建设单位工程监理部门，根据承建单位的“工程进度（或竣工）付款（结算）通知单”等有关资料，经审查核实后按格式、项目内容，由地盘监理部门经办，一次套产生（其中：“本期应付”系指施工单位“工程进度付款通知单”列之金额），其使用方法及在业务和会计工作上的作用，可概述如下：1、第一联，工程付款结算单：经地盘监理、工程部门经办、主管审核，及总经理（或经授权之总工程师）审批后，由经办留存备查；好文供参考!11/172、将第二、三联“付款通知单”交本单位财务部门，凭以备款待付，并于付款后将第三联转预算主管部门，作为监察预算执行，及控制拨款的依据；将第四、五联“收款通知单”，转交收款单位经办，凭以向税收部门洽办开出“工程结算发票”，并交付营业税及附加。3、收款单位财务部门开妥“建筑安装专用发票”后，凭以向付款单位财务部门，办理工程款项结算手续；第四联代收款通知单，据以收款，第五联转交负责工程价款结算经办存查，并凭以作为办理次期工程（进度）价款结算通知单的依据。从证式6—8的内容及其使用办法可知，工程结算单不仅对建设、施工单位的工程预算的执行，施工计进度和会计工作的进行，而且对建筑行业的税收入库，也起着严格的监控作用。（九）商品房预售结算通知单书写格式系供房地产企业及物业代理公司预售楼花业务，办理签订“认购书”阶段使用的一式五联单，其内容、格式如证式6—9;第一、五联用白纸绿字（线条）、第二——四联白纸红字（线条）印刷，以资识别。本结单由售楼业务员，根据“认购书”（或“置业计划书”）列明之预售事项，以套写方