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防伪税控开票子系统--操作篇“防伪税控开票子系统”防伪税控开票子系统是航天信息股份有限公司研制的应用于“增值税发票防伪税控系统”企业端的软件。在已安装好防伪税控开票子系统的电脑中,插入金税IC卡及备份U盘后,双击桌面运行防伪税控开票子系统,出现如下界面。系统管理员:使用管理员进入系统,可以对企业的基本信息及其他操作员进行设置。开票员:由系统管理员授权,对不同的开票员操作范围授权。选择“系统设置”下的“参数设置”,设置企业基本信息。选择“系统设置”下的“客户编码”,设置企业客户基本信息。选择“系统设置”下的“商品编码”,设置企业商品的基本信息。选择“系统设置”下的“类别编码”,设置发票相关信息。选择“发票管理”一般情况下:企业从税局新购入的发票,在开具发票之前必须要从IC卡中将发票信息读入防伪税控子系统中。当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问题将发票退回时,需要先到税局将发票退回后,再在开票系统中读中退回的发票信息。“增值税专用发票填开”每个月企业都需向税局提交专用发票、普通发票汇总及正、负数发票明细清单,并加盖单位公章。正数发票清单开票员需每月1-15日抄税后,才能开具次月发票。抄税完毕后,需将IC卡拿到税局与纳税申报数进行比对。抄税完成后,单击“报税处理”,“报税状态”按钮,读取“金税卡状态”。点击“远程报税”,设置好上传日期区间后点击“确认”,开始自动上传。完成后将出现下图提示,说明开票明细上传成功。点击“确定”系统将自动进行远程报税;此过程时间长短与发票明细张数成正比,请耐心等待。10分钟后,单击“报税结果”按钮获取报税结果!单击“清卡操作”按钮,系统将自动清除IC卡上报税数据并写入报税成功标识。清卡结束后须关闭开票系统并重新进入,完成成功标志读入(系统自动完成,无提示)。完成清卡操作后企业无需再持IC卡到税局报税。1、建议企业在征期进行网上申报与远程抄报。(征期时间段为每月1日至15日)2、企业传输明细数据时如果没有把报税所属月的日期选择正确会出现下图提示:所以一定要把上传数据的时间段设置完整。红字发票的开具:1、开具红字专用发票时,必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能,包括填开、修改查询和导出。开具流程1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票1、专用发票已抵扣:购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。在此情况下不需要输入对应蓝字专用发票信息。购方申请开具流程:专用发票未抵扣,且未抵扣的原因为以下四种:(1)抵扣联、发票联均无法认证。(2)认证结果为纳税人识别号认证不符。(3)认证结果为发票代码、号码认证不符。(4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证。根据实际情况选择以上原因,然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。购方申请开具流程:销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票销方申请开具流程:以下两种情况需由销方申请开具通知单:1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况,销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况,销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。根据实际情况选择以上原因,然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。查询修改红字发票申请单,需用A4纸打印一式两份红字发票申请单,并加盖企业公章,到税局办理,税局批准后,需邮寄一份申请批准单给对方开具红字发票增值税专用发票网上认证--操作篇增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式(以下简称企业采集方式)是由企业自行扫描、识别或人工录入抵扣联票面信息,生成电子数据,并通过网络或磁盘传送到税务机关,由税务机关完成解密、认证,并将认证结果信息返回企业的方式。企业使用该软件,可以通过扫描识别或人工录入方式采集抵扣联电子信息,使用网络或磁盘将采集的电子信息报送税务机关,并接收税务机关返回的认证结果。航天信息增值税专用发票抵扣联信息企业采集系统在已安装好网上认证系统的电脑中,双击出现如下界面:企业可根据进项发票量的多少来确定是否购买发票认证扫描仪。固定资产发票认证与此界面一致,其认证方法也一样。查询条件选择区条件符合后,点击“本地查询”完成查询,查询结果可以自行打印或是导出。此菜单是对本公司的基本信息进行设置及修改地税网上在线申报--操作篇地税网上申报工作准备去所属的地税局大厅领一张开通网上申报申请表或者到地税网上下载填好申请表并盖好单位工作,带上U盘去到地税局大厅税局会把一个文本文档格式的申报文件拷到你的U盘里,申报文件如下图地税申报软件下载点击广西地税网选择网页右边图中的网上报税进入网址下载ETax20110113.exe和远程申报业务申请表地税申报文件安装鼠标左键双击点击安装网上申报地税双击桌面上的输入所属区域、用户代码和登录密码,点击进入网上申报地税地税申报系统会弹出导入证书,并选择证书文件导入成功,可以选择将这台电脑作为默认的登录电脑长期使用网上申报地税综合申报功能是指申报各式税;查询可以查询具体申报了什么税;划款是指对当前非零申报的税进行划款;打印是指打印出申报的报表;作废是指作废当前申报数据(在该申报数据未划款的前提下);修改可以修改登录的密码网上申报地税在规定的报税时间内(次月报上月的税,个税为每个月的七号前,随征税为每个月的15号前,遇节假日顺延)点击综合申报网上申报地税点击快速录入增值/消费税随征网上申报地税输入增值税(或消费税额),生成数据网上申报地税申报系统自动生成增值税(或消费税)的随征税,并输入代扣个人所得税数据,点击提交申报数据网上申报地税点击我要划款,对申报数据进行划款网上申报地税过几分钟后,点击查询选择申报日期,点击查询,划款情况为全部成功时,双击该申报表,就可以打印了
本文标题:网上开票系统认证培训
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