过程审核(培训教材)(1)

过程审核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培训•过程的定义:•术语:ISO8402•过程:将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动.•注:资源可包括•-人员•-资金•-设施•-设备•-技术和方法精品资料网.系列培训•过程的定义（续）过程管理的基本组成部分--过程模块供方绩效协议输入加工输出劳动力机器材料方法环境绩效体现顾客精品资料网.系列培训•过程审核目的:•对产品/产品组及过程的质量能力进行评定•识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现•对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现•优化体系，改进过程精品资料网.系列培训•过程审核目标(任务):•使过程具有能力并受控•使过程在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控•对过程能力建立信心、信赖精品资料网.系列培训SVHUI•过程审核与其它审核方式区别:精品资料网.系列培训•过程审核与其它审核方式区别:精品资料网.系列培训•过程审核与其它审核方式区别:精品资料网.系列培训•过程审核审核提问表的应用审核提问表是审核员进行审核的依据。审核员可以完全采用它，也可从中选择一部分或增加一些提问。但是必须保持所有求的结构。建议除了使用VDA6.3中的一般提问之外还应使用其他的“Know-How(技术诀窍)”资料或相应的专业资料。在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因为过程对产品的作用有着特别重要的意义。精品资料网.系列培训6.4过程审核员VDA6.3描述了过程审核员的资格要求。表6.4.1进一步给出实例。精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表的运用:过程划分:A产品诞生过程.-产品开发Ede-过程开发EpeB批量生产-分供方/原材料Ez-生产(对各道工序评分)Epg-服务/客户满意程度Ek精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表的运用:过程要素的单项评分:Ee(%)108,6,4,.0过程要素符合率Ee计算公式:Ee(%)=各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和*100%精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表的运用:生产(对各道工序评分)平均值计算公式:Epg(%)=E1+E2+…+En被评定工序的数量(%)过程审核总符合率计算如下:Ep(%)=Ede+Epe+Ez+Epg+Ek被评定过程要素的数量(%)精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表的运用:过程审核的定级:(%)90100A8090AB6080B60C有以下情况,审核组可对此过程能力予以降级.精品资料网.系列培训各类审核定级比较表:1/75%;20.精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表的运用:SQASVHuiZhou对过程审核级别的解释:A级，不需要供应商提出纠正报告。此类供应商不作定期审核，如有严重质量问题或有新项目可计划重审。AB级，在供应商提出纠正措施后2个月内确认改善进度及有效性。此类供应商将二年重审一次。B级，在供应商提出纠正措施后1个月内内确认改善进度及有效性。此类供应商将一年重审一次。C级，供应商将不获得产品的订单。该供应商如果是战略性不可缺少的就由SQA培养为至少是B级。在这个过程中，为确保产品或零件的质量必须作检查，在12个月内该供应商无法培养为B级，该供应商必须被更换。此类供应商将半年重审一次。精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:A部分产品诞生过程-产品开发的策划M1.Productdevelopmentplanning-产品开发的落实M2.Realizingproductdevelopment-过程开发的策划M3.Processdevelopmentplanning-过程开发的落实M4.Realizingprocessdevelopment精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M1.产品开发的策划.1.1是否已具有顾客对产品的要求？1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3是否策划了落实产品开发的资源？1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5是否调杳了以现有要求为依据的开发可行性？1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M2.产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3是否制订了质量计划？2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？2.5是否已具备所要求的产品开发能力？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M3.过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否已策划了落实批量生产的资源？3.4是否了解并考滤到了对生产过程的要求？3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M4.过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2是否制订了质量计划？4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:B部分批量生产M5供方/原材料M6生产M6.1人员/素质M6.2生产设备/工装M6.3运输/搬运/贮存/包装M6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进M7服务/顾客满意程度精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M5.供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9员工是否具有相应的岗位培训？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求?6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数量/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？精品资料网.系列培训6.4过程审核提问表:M7.服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了对顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差晨是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？精品资料网.