8周斌-大型医院HRP系统建设交流

上海交通大学医学院附属新华医院大型医院HRP系统建设交流周斌上海交通大学医学院附属新华医院2014年7月24日上海交通大学医学院附属新华医院目录系统建设背景介绍系统建设规划实施系统一期建设总结系统二期建设展望上海交通大学医学院附属新华医院背景介绍国家政策•《关于深化医药卫生体制改革的意见》《医药卫生体制改进近期重点实施方案》•《医院财务制度》《医院会计制度》•《关于执行医院财务制度的通知》……申康要求•规范全面预算管理、加强对医院国有资产和部门预算的财务监督……•深化内部绩效考核和分配制度……•植介入类医用耗材依规管理、公开采购、合理使用……医院需求•强化内涵建设，响应公立医院改革和申康管理的要求•解决人财物管理普遍性问题，全面提升医院综合运营管理能力•数据驱动创新、技术推动管理，全面一体化医院信息系统建设上海交通大学医学院附属新华医院多个系统，人员统计口径不一系统信息相互独立，医院在用金益康人事系统、复高HIS考勤系统、金蝶财务薪资系统无关联线上线下，系统管理范围不全面信息系统只管理在职、在编人员手工管理进修、离退休、学生等人员系统陈旧，缺乏人员细节管理信息管理只能单纯记录结果状态，不能及时反映变动情况功能简单，缺乏人员全过程管理引进、培养、评价、激励、晋升…….科研、进修、专业培训、职称、返聘、医护评价…….“人-搞不清”背景介绍-医院的关键问题上海交通大学医学院附属新华医院账账分离、账物分离财务系统与业务系统不对接资产实物管理与价值管理不紧密，缺乏监管成本核算收入不匹配当月收入、耗材收入与支出不匹配，无法区分收费不收费材料预算与控制相互脱节手工编制预算，无法实现业务系统和会计核算、成本核算联动专项经费管理功能缺失手工管理科研项目过程，费用管理与财务管控分离专业人员经费缺乏使用管理“财-核不准”背景介绍-医院的关键问题上海交通大学医学院附属新华医院管理对象不全面手工管理试剂、高值耗材、被服缺乏房屋及建筑物、无形资产信息化管理手段业务流程不完整普通耗材只进行入、出库管理缺乏采购过程、使用过程追踪、耐用品后期使用管理管理过程不规范耗材准入手工管理，缺乏环节控制供应商资质管理不完善，缺乏资质校验、效期预警高值耗材直接收费，采购出入库管理程序倒置“物-管不住”背景介绍-医院的关键问题上海交通大学医学院附属新华医院背景介绍-总结解决看病难、看病贵问题合理化资源配置提高工作效率降低医疗费用公立医院改革提高医院综合运营能力信息化建设为手段设定目标政策要求过程监管实现目标解决问题找到差距上海交通大学医学院附属新华医院目录系统建设背景介绍系统建设规划实施系统一期建设总结系统二期建设展望上海交通大学医学院附属新华医院HRP系统建设目标统筹规划系统实施•体现公立医院公益性价值•兼顾医院信息化整体规划•实现医院一体化运营管理•实现人、财、物全面管控•规范和优化医院管理流程•满足专业化和个性化需求•控制医疗服务成本•提升医疗服务质量•提高医院管理效率全面管控精细管理控制成本提升质量低耗优质高效上海交通大学医学院附属新华医院全面梳理管理思路，包括规范、制度、流程、权责分工体系全面整合信息数据，包括数据标准统一、业务数据关系整理循序渐进、逐步优化的过程管理，通过分析评价、作为流程再造的依据HRP系统建设总体思路管理理念规范制度软件工具信息整合信息分析综合评价执行落地流程再造软件工具承载管理理念、具备操作可行性。存储、管理、应用信息数据，支持持续改进的过程PDCAPDCA维持维持改进改进上海交通大学医学院附属新华医院统一规划分步实施以需求为导向解决重点问题规范促进管理管理带动项目院长牵头全院参与流程再造HRP系统建设实施路径专业团队合作开发咨询先行稳步推进领会医改精神响应申康政策学习企业经验总结医院特点创新新华模式自主创新上海交通大学医学院附属新华医院HRP系统建设总体方案卫生信息交换外部系统接口业务金蝶财务系统金益康人事系统收费接口人事接口财务凭证接口金蝶人事系统复高HIS运营管理管理决策管理决策财务主题资产主题人事主题成本主题科研主题费用主题预算管理预算编制预算审核预算调整执行分析物流管理资质管理库存管理采购管理存货核算资产管理资产采购资产库存设备管理维修管理单机绩效绩效管理战略规划考核方案绩效考核绩效分析成本管理成本核算成本分析财务管理总账应收应付票据管理出纳管理现金流量费用报销人力资源人员信息薪资管理福利终端合同管理考勤休假红会采购系统望海成本系统材料接口成本接口上海交通大学医学院附属新华医院HRP系统建设总体效果会计核算成本核算人力资源固定资产物资材料医疗收入人财物集成化管理人财物孤岛式管理上海交通大学医学院附属新华医院团队协作模式多层级、多角度的紧密工作协同项目组织推动医院项目领导小组徐卫国（组长）周斌（副组长）程明（副组长）公司项目领导小组总裁（组长）副总裁（副组长）副总裁（副组长）项目工作组绩效管理办公室财务部人力资源部资产管理部信息管理部实施推进组需求分析组专家组开发组客户经营组汇报沟通机制周例会：57次月例会：12次专项例会：28次高层沟通：17次……成果及文档调研部门：16个访谈人次：58次流程梳理：17个项目文档：2148份……上海交通大学医学院附属新华医院统一规划方案设计流程整合运营一体化战略管控·财务一体化·人力一体化·预算管控·成本管控·绩效管控·现状分析·需求分析·目标分析·方案目标·实施策略·管理对象·业务流程·权责划分·协同关系·实施步骤·全面物资·全程控制·全程追踪·流程闭环·账务集成·数据仓库·科学评价·支持决策·办公协同…….项目实施进程基础建设深化管理上海交通大学医学院附属新华医院目录系统建设背景介绍系统建设规划实施系统一期建设总结系统二期建设展望上海交通大学医学院附属新华医院规范化•全面梳理医院管理业务流程数字化•全程覆盖运营管理应用领域协同化•实现人、财、物的协同管理HRP基础应用阶段精细化•强化人、财、物内涵管理一期建设重点上海交通大学医学院附属新华医院一期建设方案薪酬管理人员信息管理固定资产应付管理HIS系统总账财务会计平台财务信息存货核算现金管理票据管理人力资源系统（替换金益康、复高系统）HIS系统财务信息财务管理（替换金蝶K3系统）金蝶EAS申康医院发展中心成本核算预算基建科研其他物流管理（替换HRPS系统）资产管理（替换HRPS系统）采购管理库存管理物流报表资产信息、日常管理设备维修管理资产报表客户化平台HRPG建立物流管理、资产管理、人力资源、财务核算的闭环管理模式上海交通大学医学院附属新华医院“搞清人”-梳理组织机构与人员信息HRP组织机构人员信息管理金益康系统金蝶K3复高HIS金蝶EAS整合上海交通大学医学院附属新华医院“核准财”-业务、财务流程打通业务系统实时向财务系统传递数据，解决了信息传递不及时，财务核算不真实的矛盾，保证了数据的准确及时行，提升了医院财务核算的精细化力度。•入账规则定义•科目分类定义•凭证模版定义•凭证生成•平台日志物流管理资产管理人力资源会计平台总账上海交通大学医学院附属新华医院“管住物”-全面物资资产管理医院资产普通卫生材料高值耗材化验试剂低值耐用品办公用品后勤物资被服专业设备一般设备信息设备办公家具房屋及建筑物无形资产强检设备全面管控不同物资不同粒度不同资产不同力度上海交通大学医学院附属新华医院“管住物”-实现物流闭环管理使用&回收核算采购库存高值耗材使用患者跟踪耐用品分布管理耐用品更换医用废弃物回收、处理、跟踪发票及结算物资成本核算账务处理统计分析购置预算采购定价供应商管理、采购合同、采购订单需求计划采购计划入库移库出库盘点条形码管理全流程：对物资的需求、采购、入库、移库、出库、消耗、等全流程闭环管理。过程控制：按需采购、订单跟踪、资质控制、库存预警（质量、数量）全程追踪：按批号、按个体条码追踪上海交通大学医学院附属新华医院“管住物”-实现物流闭环管理流程上海交通大学医学院附属新华医院目录系统建设背景介绍系统建设规划实施系统一期建设总结系统二期建设展望上海交通大学医学院附属新华医院创建于50年代生长于60年代成熟于80年代拓展于90年代辉煌于21世纪上海交通大学医学院附属新华医院现有床位近2000张在职职工3000余人占地面积112亩建筑面积19.2万M2上海交通大学医学院附属新华医院“十二五”新华医院功能定位管理科学学科领先服务优质加快转变发展方式，更加注重内涵建设现代化研究型医院上海交通大学医学院附属新华医院2003年至2013年门急诊人次变化情况上海交通大学医学院附属新华医院2003年至2013年出院人数变化情况上海交通大学医学院附属新华医院2003年至2013年手术人数变化情况上海交通大学医学院附属新华医院门急诊人次出院人次CMI（病例组合指数）2013年运行指标与上海综合性医院均值比较新华385万均值265万均值6.7万均值1.47新华1.54新华8.97万手术人次均值4万新华5.6万上海交通大学医学院附属新华医院门诊均次费用出院病人均次费用平均住院日2013年运行指标与上海综合性医院均值比较新华7.37均值7.87均值1.84万均值333元新华277元新华1.65万上海交通大学医学院附属新华医院上海市十大综合性医院业务状况比较（2013年）注：数据来源《上海市级医院绩效简报》医院期末床位数（张）出院人数（人）门急诊人次（万人次）手术人数（人）平均住院日（日）药占比（%）出院病人均次费用（元）门诊均次费用（元）X188589721385.26563087.3738.2116514277A189986763330.40513057.7839.5116571330B160284704342.03639367.4938.2016472349C106556282263.03448227.5128.9216790471D158087619309.91579917.8338.2915690315E195085197336.99536487.8240.5917332306F202284057299.32470038.0941.3124825372G109349111155.05246348.0440.1326873424H129182805283.48568096.8035.2323734388I121660544350.48354197.7242.5823788312X位次31142431上海交通大学医学院附属新华医院国家教育部重点学科省部级重点实验室上海市“重中之重”重点学科上海市“重中之重”临床诊治中心3儿科优势学科继续保持上海市教委一流学科儿科获国基金、收录SCI与儿中心相当国家科技进步奖上海交通大学医学院附属新华医院国家重点临床专科重点实验室国家自然基金、SCI数量各项科研奖项3成人学科迅速崛起博士生导师队伍上海交通大学医学院附属新华医院预算管理会计核算成本核算打基础抓管控促管理一期为实现财务一体化奠定了基础实现医院财务闭环管理过程：事前的目标计划事中的控制核算事后的分析评价编制新计划依据全面财务一体化管理上海交通大学医学院附属新华医院发展战略关键指标年度目标事业计划工作计划收支预算预算控制医院评价部门评价个人评价医院目标部门绩效个人绩效奖金分配医院规划工作目标计划管理预算管控绩效管理奖金分配成本核算综合评价会计核算为基础目标管控体系上海交通大学医学院附属新华医院深化会计核算应用-账务体系专户核算病人往来医保往来专项经费银行对账多层次明细账多维度辅助核算多视角账簿报表复杂核销灵活对账全面管理统一账套独立核算备查账簿人才、科研项目计划流程管控辅助核算在院、出院欠费明细账期管理坏账处理实时对接每日入账结算核销补偿依据POS收支HIS协同自动核销余额调节管理手段解决问题关注重点上海交通大学医学院附属新华医院联动HIS全部发票、全过程管理用量监控，更换预警自动核销流入流出集中管控提高资金安全性加快资金流转速度借款流程报销流程……提升财务工作效率对接业务窗口加强现金控制杜绝财务风险深化会计核算应用-风险防控全面加强资金管理费用报销现金备用金医院票