017不合格品控制程序

天天文档在线：744421982深圳88888888制品有限公司不合格品控制程序版本/版次：A/0总页数：共5页文件编号：88-02-017生效日期：2003.12.01区分制定审核核准发行印章深圳88888888制品有限公司不合格品控制程序文件编号88-02-017版本号A/0页次2/5签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2003-12-01新制定-A/05深圳88888888制品有限公司不合格品控制程序文件编号88-02-017版本号A/0页次3/51.0目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。2.0范围对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。3.0职责3.1生产部：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。3.2品管部：对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。3.3货仓部：对来料不合格品进行隔离并协助采购、生管开展退货作业。3.4采购：负责对不合格进料进行退货处理。3.5业务：负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。4.0参考文件4.1《产品检验控制程序》4.2《标识及可追溯性程序》4.3《持续改进控制程序》5.0定义5.1特采：指直接采用不影响使用性能的不合格品，也称为“让步接收”。5.2返工：指对不合格品进行修复处理，使其满足规定要求。5.3合格品：指满足规定要求的产品。5.4不合格品：指没有满足规定要求的产品。6.0程序内容6.1不合格品的标示和隔离6.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人员应按《标识及可追溯性程序》的相关要求进行适当标示。标示完毕后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。深圳88888888制品有限公司不合格品控制程序文件编号88-02-017版本号A/0页次4/56.1.2批量不合格品的标示和隔离6.1.2.1对进料检验过程中发现的批量不合格品，品管部IQC人员应按《标识及可追溯性程序》的相关要求对其进行标示，并由仓务人员其放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。6.1.2.2对客户退回的批量不合格品，由货仓部收货人员按《标识及可追溯性程序》的相关要求对其进行标示，并将其放置于相应的不合格品区域内隔离存放。6.1.2.3对客户退回的不合格样品，应由品管部对其进行适当的标示，并由品管部相关人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。6.2不合格品的记录6.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，应由品管部IQC人员将不合格状况记录在《进料检验报告》上。6.2.2对生产过程中检验出的不合格品，应由品管部相关检验人员和生产部门相关管理人员将不合格状况分别记录在《生产日报表》、《制程检验报告》上。6.2.3成品不合格状况记录在《出货检验报告》上。6.3不合格品的评审：6.3.1不合格品的判定依据：有关过程的检验标准或经总经理签认并有标识的限度样品。6.3.2进料不合格品的最终判定权限为副总经理。6.3.3生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为副总经理。因特殊情况品管部不能对不合格品的性质作最终判定时，应由品管部组织业务、生产等部门相关人员联合对其进行评审，并与客户沟通由此获得判定结果。6.4不合格品的处理6.4.1处理方式：A.返工（返修）B.让步接受（特采）C.拒收D.报废6.4.2处理方法：6.4.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，由货仓部制作《退货单》，并由采购人员通知相应供货商要求退货。6.4.2.2因生产需要，需对判退的进料物品作特采处理时，由采购人员提出特采申请，经生产部、品管部等部门评审后，交总经理审定是否予以特采。若准予特采，则由品管部进料检验人员按《标识及可追溯性程序》的要求对特采物品开展标示作业；若不予特采，则由货仓部按本程序6.4.2.1的要求开展作业。6.4.2.3对生产过程中发现的不合格物料，由生产部填写《退料单》，经品管部确认后进行相深圳88888888制品有限公司不合格品控制程序文件编号88-02-017版本号A/0页次5/5关处理。6.4.2.4对生产过程中产生的不合格品，由生产部门负责人安排维修人员对其进行返修(工)。对返修后仍不能达到允收标准的不合格品，则由生产部相关人员填写报废申请单，经品管部负责人（或以上）确认或批准后，方可作报废处理。报废品须由货仓人员将其放置于报废区域内存放。6.4.2.5对顾客退回的不合格品，按以下方式进行处理：A.货仓部根据业务或客户提供的退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资料不符时，要及时告之业务人员，以便其与顾客联络并做相关处理。B.货仓部对退货清点完毕后，须在货品上标示“退货品”字样，并将其放置在相应的不合格品区内存放；或将退货品直接放置在经标示的退货区内存放。C.货仓部应及时将客户的退货情况告之品管部，品管部应安排相关人员对退货物品按《产品检验控制程序》的相关要求进行检验作业。D.品管部须组识相关人员对检验的不合格品进行评审，并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。E.客户退回的不合格品处理完毕后，生产部应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。7.0流程图（略）8.0质量记录8.1《报废申请单》8.2《进料检验报告》8.3《制程检验日报表》8.4《出货检验报告》8.5《生产日报表》8.6《退料单》