公司人力资源部年报

2015年度人力资源汇总及2016年度人力资源工作计划●汇报总结●工作计划●（1PART第一章2015年度工作汇总●人资配置●招聘分析●人资管理●薪酬福利社保●本部分将逐一介绍过去的2015年中公司各项人力资源工作开展情况38%62%男女比例男女22%78%女性员工婚育比例已婚已育未婚未育部部部部部部部部部合计占比合计4577323485452男045312200122038.46%女412420148423261.54%公司人力配置情况项目年龄段管理层基层人员全员占比20岁-25岁12651.92%26岁-30岁61540.38%30岁以上227.69%年龄结构分布51.92%40.38%7.69%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%05101520253025岁以下26-30岁30岁以上员工年龄结构分布情况员工管理层全员占比项目学历管理层基层人员合计全员占比本科5111630.77%大专3182140.38%中专07713.46%高中1459.62%初中0335.77%53010111874302468101214161820本科大专中专高中初中员工学历分布情况管理层基层人员学历分布项目工龄管理层基层人员合计全员占比6个月以下1111223.08%6个月-1年0131325.00%1年-2年2151732.69%2年以上641019.23%23.00%25.00%33.00%19.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%02468101214166个月以下6个月-1年1年-2年2年以上管理层基层人员所占比例工龄分布月份人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数605854545556575456555652新增人数60997645572262变动人数84986573666270个人离职12345443654044公司裁员42641130012226期末人数585454555657545655565252离职率6.67%3.45%5.56%7.41%9.09%7.14%7.02%5.56%10.71%9.09%7.14%0.00%6.57%2015年人员月度变化情况2015年月度员工离职率变动表6.57%16.67%10.49%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年均离职率离职率变动率2015年度各部门离职变动情况25.71%15.71%14.29%10.00%8.57%7.14%7.14%5.71%4.29%1.43%0.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%02468101214161820材料库物流部市场部设计部客服部生产部采购部QC组人事行政部研发部财务部离职人数所占比例全年部门离职人员数占公司变动人数比例招聘分析招聘渠道职位浏览量申请简历有效邀约面试人次272363289份2041051916份539304其他渠道183148合计：926557TIP：智联为6-12月汇博为9-12月（平台数据汇总有效显示期）招聘分析53.90%18.62%26.24%1.24%2015年度公司面试人员来源汇博智联招聘其他渠道校园招聘试岗未报道49人34%试岗期流失34人23%试岗录用62人43%2015年度面试录用情况试岗未报道试岗期流失试岗录用面试通过145人，通过试岗期录用62人360116804649294853472825140281214171341216850204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年各月实际面试及录用情况招聘人数录用人数招聘分析4438211111108330.14%26.03%14.38%7.53%7.53%6.85%5.48%2.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%05101520253035404550材料库客服物流平面及摄影采购运营行政及财务生产及品控2015年度各部门面试录用人员情况部门比例招聘分析公司2015年度的招聘渠道为主要招聘渠道包括：•1、面向全国的网络招聘平台--（智联招聘）•2、面向重庆地区的网络招聘平台--（汇博人才网）•3、基于行业资源群、QQ群，简历交换及其他免费招聘平台的辅助渠道结论一：2015年面试来源54%来自汇博人才网，而汇博主要以本地基础性岗位人才为主，从各部门实际招聘录用结果看，2015年，两库和客服部门面试录用人员占比超过70%。结论二：来自智联招聘的有效面试人数仅18.6%，且邀约面试率仅50%，低于汇博（56%）及其他（80%）渠道。即2015年度公司在中高管理岗位需求较少，同时专业性岗位及管理岗在全国性人力资源市场相较不占有明显竞争优势结论三：网络招聘覆盖范围广，面向的群体数量比较庞大，并且有批量投递简历功能，使相当一部分应聘者没有查看任职要求便投送简历，造成收到简历多而杂。而且，还有相当一部分应聘者没有具体了解所招聘岗位工作性质，个人专业、工作经历均与应聘岗位挂不上，造成收到无效简历量大；结论四：通过其他辅助渠道获取的人才量占重要比重，为需要重视及开拓的渠道。招聘渠道分析•从各部门招聘录用人数分布情况看出•一、2015年度，两库人员变动频繁，44%招聘集中为两库人员。•二、客服部前半年调整较大，人员离职招聘量大•三、对比商务部及生产，生产部各部门招聘量占53%，商务各部门占47%（其中客服部26%，设计运营合计15%）招聘岗位分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计当月销售净收入（万元）当月人数人均GDP2.843.155.524.702.853.914.132.871.893.713.224.8143.612015年度各月人力产值分布2014年46.783.384.043.553.216.478.38.33.011.582.544.643.082.843.155.524.72.853.914.132.871.893.713.224.8101234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142015年2014、15年度各月人均产值对比图2015年度薪资支出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计商务生产当月合计当月净收入（万）2387.66人力支出比率11.98%10.34%6.71%7.54%11.59%9.05%8.56%11.85%17.88%10.09%11.94%7.75%9.74%社保费用29227315873157930447342413256356412394374284440476466152541272478071809675828611851314559997515319106021220613672364743965839675380294285241076709714941258163510785882139084010000200003000040000500006000070000800001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年度社保费用支出汇总公司个人合计2015年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月在职人数参保人数参保比例40.00%48.15%50.00%47.27%50.00%50.88%59.26%57.14%63.64%62.50%73.08%80.77%社保参保2015年各月参保人数汇总社保费用对比年度公司合计个人合计缴费总额涨幅20142141447161128575598%20154408401244535652932015年度对比社保费用支出增长主要因素1、参保人数增长较大，对比2014年20人左右，增长至42人。2、2015年由于政策调整，社保缴费基数上调33%，另社评工资年度增长。TIP：但是2015年四季度，国家相继出台多项社保调整方案，企业缴费比例下调8%，另预期关于生育医疗等险种合并方案16年度应当会实施，16年度社保费用，预期会有一定比例下降。人资管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月月均财务2416.52128.513.513.531.52413.5302722市场5770.5115.513596153196.5168285228214.5156设计5773.51051719082.515085.599817297生产34.51872638467.5148.597.573.576.5130.579采购40.534.51531.516.54825.51213.51520人事行政6367.59337.510.53919.510物流部28.537.5334.513.53034.540.53943.5252015年各部门月度加班汇总情况2015各部门加班市场对比1569779100501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月月均财务部市场部设计部生产部采购部人事行政部物流部人力资源管理制度汇编及其修订补充2015年度对人力资源管理制度及补充新修订的各项制度及指引性文件进行了整理，完成《劳动合同》、《就业协议》、《员工手册》的修订。补充及新增《劳动合同补充协议》《采购部阳光协议》《摄影模特协议合同》《公司文件制度编码规则》协助及指导公司各部门完成各部门基础管理制度及工作流程文件部门制订修改了《员工招聘入职指引流程》《员工离职交接清单》《办公用品内采管理规范》等流程规范制度人资管理制度篇•一、公司现有的人力资源管理制度虽然比较全面，也符合国家相关的法律规定，但是人力资源管理涵盖的事项及细节比较少，许多制度的制定缺少细节内容，应在现有的基础上在2016年加以修订和补充，制定比较规范、符合法规和公司实际的《人力资源管理制度手册。•二、2015年协助各部门出台了部门管理制度等文件，但细节、完善度均不足，具体落体执行实施度不足，2016当重点协助推进落地及各修订补充更符合公司实际推行。人资管理制度篇总结•积极协助公司各管理部门制定和实施2015年度绩效考核管理。•存在的问题分析：•我们在积极协助公司各管理部实施各部门考核的时候，与各部门负责人欠缺沟通，对各项目部和部门的员工特别是一些岗位员工的绩效考核结果及部门负责人的意见缺少及时有效的沟通。所以，在积极协助各管理部门实施2016年公司绩效考核的工作的重点应放在加强绩效考核与工作内容的联系方面上。•在绩效数据采集、审核上，更深入参与，使之更客观真实反映绩效考核结果绩效管理篇•2015年处理员工离职纠纷2起（）（调解处理）•受理劳动仲裁纠纷1起2人次。（胜诉）•受理法院劳动合同纠纷案件1起2人次（胜诉）•总结：完善员工劳动关系，岗位工作流程相关制度，尤其涉及员工赔付，责任承担等相关事项，必须做好对应手续，才能有效避免劳动用工纠纷的发生。•2016年度，涉及库存盘点，成品材料管理等方面，应当明确划分责任，规范制度要求，严格执行流程要求内容。员工关系篇•一、2015年申报大学生就业补贴8人次，实际通过4人，到账补贴款项800/人（合计3200元）•但因2015年9月公司社保切换问题，部分人员申报审核未通过，2016年度重点关注工作全局全盘性控制，避免风险损失.•二、关注政府相关政策，2016年重点申请补贴额度更高的见习补贴。•三、2015年申报重庆优秀XXX评选（未上榜）•未做好相关部门关系维护建立，2016年将务必当选。•三、2015年企业租赁补贴申报工作顺利达成获得补贴•18W万元左右，2016年度提前做好相关关系维护，保证后续补贴持续获得。其他2PART第二章2016年度工作计划经过2015年的震荡及波动，公司逐步调整趋向于平稳，关注重点逐步由生产供应链的侧重趋