ERP岗位职责（精选4篇）

ERP岗位职责（精选4篇）【导读】这篇文档“ERP岗位职责（精选4篇）”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！ERP岗位职责【第一篇】ERP系统管理员岗位职责一．硬件管理A负责日常支持ERP系统运行的服务器的硬件维护工作B负责硬件防火墙等安全设备的维护工作C负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作D负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护工作E负责建立日常支持ERP系统运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记。F定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关注重要设备。G负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议。H进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。二．软件管理A负责生产ERP系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。B负责生产ERP系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。C熟练运用SQLSEVER对ERP数据进行维护，每日对系统内各种报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。D负责ERP系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开ERP专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。E配合集团信息部开人员进行系统的二次开发。企管部ERP岗位职责【第二篇】销售部操作人员工作职责1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入；2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；3、根据客户下的采购订单录入《订单》，并提交销售管理部门主管审核确认；4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的《订单》打印保存；5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部门按《销货单》里的商品明细进行备货；6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部门做客户退货的依据；7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；1、负责根据部门主管确认的供应商信息，按照规范的编码原则在《供应商信息》单据里进行及时的更新和维护、对于确定的采购原材料档案也必须按原材料的编码原则在《商品信息》单据里进行及时的更新和维护；2、负责制定和维护采购合同、委外加工合同以及各种采购物料的询价通过在易助ERP的《询价单》里录入，核价工作也必须在ERP系统的《核价单》里进行更新；3、根据现有物料情况须每日查看物料需求情况并做出相应的物料采购计划，在做采购计划时可以参考《商品补货建议明细表》或者直接通过《物料需求计算》直接生成采购底稿；4、负责通过《请购单》向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核情况；5、负责根据已审核通过的《请购单》在ERP系统中录入相应的《采购单》并知会仓库部门按照《采购单》里的内容进行收料；6、需每天及时提交《采购单》给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；8、跟踪《采购单》执行情况，对于不再执行的《采购单》应及时结束，还应跟踪了解供应商供货的验收情况，对于验收不合格产品应及时与供应商沟通解决，避免影响下层业务处理；9、当需要对采购的商品作退货处理时应该积极与供应商协商退货事宜，并做一张《退货单》并传仓库部门按照《退货单》内容作退货处理；1、负责及时维护和更新仓库信息；2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的《退料单》；7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在ERP系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在ERP系统中录入《盘点单》；9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；11、负责货品仓库之间的调拨同时在ERP系统中录入相应的《调拨单》；注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》；2、负责对目前所有原材料进行BOM分阶和规范；3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求；4、负责制定、更新维护《工艺线路》；5、负责更新维护《基本选配信息》；生产管理部操作人员工作职责1、负责编制半成品、成品的生产工单，如：《工单》《委外单》并跟踪执行情况；2、车间人员根据下达的工单生产任务，到仓库领出相应的物料，领用物料的依据是《领料单》；3、负责更新维护每道工艺的流转进度，并录入《工艺转移单》；4、根据生产车间每一个参与生产的员工的生产数量进行跟踪，并将每一个员工的生产工作情况录入《报工单》；5、当各产品最后一道工艺完成后在系统里录入《工艺入库单》；6、当产成品或半成品经检验合格后录入《生产入库单》并回冲物料耗用数据，且负责监督车间人员将未耗用完的物料退回到仓库；7、每天及时校对材料领用数量、成品、半成品入库数量、工艺《报工单》执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正；财务部门操作人员工作职责1、负责总账模块的科目维护更新、设置管理；2、编制各种会计凭证，并进行审核记帐；3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、提出财务管理报表规划；5、针对实施过程中出现的问题，结合易助的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；6、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；7、负责往来账款的挂起帐和收付款作业；8、维护成本核算要素，如制造费用科目的设定、人工制费科目的设定及分摊，生产成本，费用归集方案；9、检查对各供应商应付账款余额，客户应收账款余额确保能反映真实的往来。10、负责提供生产部门车间员工计件工资单价数据的更新与维护。11、及时处理应收账款，根据向客户开具的《销售发票》等向客户进行收款并录入《收款单》；12、及时处理应付账款，根据供应商开出的《采购发票》等向供应商进行付款并录入《付款单》；注：凡是与资金有关的收付款单据必须由出纳审核。erp专员岗位职责【第三篇】专员岗位职责2020年4月19日erperp专员岗位职责篇1：erp专员岗位职责erp专员岗位职责篇2：erp专员岗位要求及职责v1.0erp专员岗位要求：1.有较强的逻辑思维能力；2.有较强的学习能力；3.有较强的语言表示能力；4.对生产流程、供应链流程、销售流程其中一项有浓厚的兴趣并有自己的理解；5.熟悉sql，熟练使用office；6.可适应偶然出差；岗位职责：1.负责维护完善集团公司现有信息化系统（crm、erp）；2020年4月19日2.协助集团公司新信息化系统推进（计划编制、流程梳理、岗位权限梳理、手册编写、人员培训等）；3.负责处理集团公司各业务部门对信息化系统的问题；4.负责用户培训，编写用户手册及其它培训类、工具类、销售类文档；5.协助实施外部客户信息化项目；6.协助it部门维护在职工厂通用软硬件;工作地：无锡工厂、闰铭工厂皆可王珏超备注:1.岗位是erp专员，不是it专员，只能尽量承担工厂的软硬件维护工作，如遇冲突当以erp职责为主，否则最后就变成了工厂的it；2.岗位能够设在两工厂其中一个，建议设在无锡；3.人员到岗后需我集中训带一个月；4.三年以上工作经验为佳，也能够破格接受有潜质的应届生；篇3：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求2020年4月19日erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。2020年4月19日6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。二、销售管理系统：1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。2020年4月19日5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。三、存货管理系统：1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。2020年4月19日2）领料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批