机构人员编制

企业组织构架为了完善企业管理体系，建立健全各项规章制度，加强企业员工责任，拓展企业发展，实现经济效益，制定本方案。二、人员编制1、总经理2、副总经理3、办公室：二名（办公文员、档案文员）4、财务室：二名（会计、出纳）总经理副总经理工程部财务部办公室经营部一、机构框架5、经营部：二名（预算）6、工程部：三名（技术、质检、安全）三、建立各项管理制度（一）办公室管理制度1、印章管理制度；2、办公用品管理制度；3、文员档案管理制度；4、人事管理制度；5、考勤管理制度6、合同管理制度1）劳动合同管理；2）工程合同管理；3）购销合同管理（二）财务管理制度1、会计岗位职责；2、出纳岗位职责；3、现金管理制度；4、开支审批与费用报销管理办法；5、差旅费管理办法；6、固定资产管理办法；7、收据、发票使用管理制度（三）经营管理制度1、预算成本管理；2、市场调研管理（四）工程管理制度1、项目经理管理制度；2、工长管理制度；3、质检员管理制度；4、安全员管理制度；5、档案员管理制度；6、材料管理制度四、管理制度细则（一）印章管理为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；3、凡属合同类的用合同专用章；4、凡属财务会计业务的用财务专用章。5、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。6、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。7、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。8、印章的保管、交接和停用1）公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报集团公司行政人资部或子公司综合办备案。2）印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3）严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。4）印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。9、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。10、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。11、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。12、有下列情况，相关印章须停用：1）公司名称变动；2）印章使用损坏；3）印章遗失或被窃，声明作废。13、印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送公司行政人资部封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。14、银行印鉴章管理印鉴章保管要求1）二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。2）上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。3）印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。印鉴章带离必须是公司内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。4）印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司主要负责人批准，并进行登记。5）印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。15、违纪处理1）违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。2）印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。16、附则《印章使用签批单》《印章移交表》《印章管理责任书》办公用品管理制度1、为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。3、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。4、集中采购由行政办公室负责并管理。5、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。6、实行定期计划批量采购供应。即：每月____日前各部室向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。7、特殊办公用品可以经行政办公室同意授权各部门自行采购。8、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门填写《办公用品采购预批单》，并在备注栏内急需采购的原因。分管副总和总经理批准后，交财务方可实施采购任务。9、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。10、结算办法：行政办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，申请单经确认后报财务划转。11、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。12、接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，行政办公室进行核对，并做好登记。13、行政办公室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。14、用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，各部门需领取人签名。15、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。16、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。17、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。18、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。19、本制度由行政办公室制定、解释，报总经理办公室批准后执行，修改时亦同。人事文员工作职责主要职责1、协助主管组织月度和季度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。2、负责营销系统员工的薪酬计算与统计工作，并将考评和薪酬调整结果记入档案。3、负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。4、协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。5、办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。6、部门经理交办的其他事宜