安全标准化记录表格1

安全目标考核要求指标名称考核要求考核情形评分标准备注事故指标1.不发生Ⅱ级以上的安全生产责任事故；2.不发生负主要责任的Ⅲ级以上的道路交通事故；3.不发生Ⅳ级以上火灾（导致直接财产损失的）火灾事故；4．不发生地州级以上人民政府通报的环保事件。一般责任事故不报告事故，一次扣0.1分。事故处理按照公司有关制度执行Ⅳ级责任事故。发生1起扣2分。Ⅲ级责任事故发生1起扣3分。Ⅱ级责任事故发生1起扣6分。Ⅰ级责任事故发生1起扣15分。发生一次地州级、自治区级、西北督查组通报的环保违规事项的分别扣1分、2分、3分。发生责任事故(含二级及以上承包商事故)且瞒报、谎报或拖延不报按照发生事故的级别进行加倍扣分处理。技术指标1.食品安全：(1)产品质量安全指标达到国内先进水平。产品质量安全指标符合或优于国家标准要求。超标1项扣0.5分各单位食品安全监督检验指标见附表（2）食品添加剂质量抽检合格率。食品添加剂符合GB2760要求（不含（4）产品监督检验指标中列出的添加剂）。超标1次扣0.5分（3）上岗人员健康合格证（率）达到100%。按季度累计，低1个百分点扣0.5分（4）食品安全产品监督检验指标100%达标产品监督检验结果100%达标每个指标超标扣0.5分2.节能减排：(1)各类污染物排放符合国家标准。①下属分公司的各类污染物排放浓度符合国家标准；②下属分公司的主要污染物排放总量不超过政府环保部门分配的总量指标。超标1项扣1分(2)与2010年相比，万元增加值综合能耗下降5％，主要污染物排放总量下降-2%。①万元增加值综合能耗下降5％②COD排放总量比2010年减少2%：③SO2排放总量比2010年减少2％。过程管理指标1.人员机构配备率100%未按公司要求设置专（兼）安全员或无安全上岗证的。扣0.1-1分2.安全环保领导力①主要负责人按要求参加######召开的安全环保会议，并每年组织召开1次以上专题会议，部署安全环保工作；②分管负责人或部门负责人保证每年至少2次以上亲自带队到企业现场开展安全检查或专题调研或组织召开专题1项未达到要求扣0.5分工作会议；③每年组织举办1次以上的安全环保专题培训；④将安全环保投入纳入年度预算并保障安全环保投入有效实施；⑤下属分公司绩效评估体系评级全部达到4级以上；⑥年内各分子公司2人以上报考国家注册安全工程师。3.定期报送安全环保信息①组织编制并上报年度工作计划和总结；②定期（月、季、半年、年）上报安全环保报表，如实上报项目“三同时”和承包商相关资料。1项未达到要求扣0.5分4.承包商管理①按照#######承包商管理制度和流程，将承包商安全管理纳入考核；②按要求上报二级及以上承包商事故。其中1项未达到要求扣0.5分，承包商资质不全公司负全责。5.安全环保责任落实情况①建立安全环保责任制；②下属分公司签订《安全生产承诺诚信书》和《安全驾驶诚信承诺书》100%；1家公司未达到要求扣0.5分6.重大事故隐患整改率集团和#####安全环保部下发的隐患整改通知（含重大事故隐患）完成整改率100%，已查出和整改中的安全事故隐患且发生事故的，按照提高一个事故级别处理。1项未达到要求扣1分7.项目“三同时”执行率①2011年新改扩建工程项目100%执行“三同时”；②已建成项目未执行“三同时”补充现状评价，100%完成整改。1项未达到要求扣0.5分8.现场安全管理规范①建立和完善现场安全管理制度②每年组织不少于4次的现场安全检查并有记录；③开展“全国安全月”、“11.9消防日”；④“安康杯竞赛”；⑤创建“安全合格班组活动”。1项未达到要求扣0.5分9.应急管理体系①建立安全环保应急预案并定期修订完善，报安全环保部备案；②选点在分公司组织至少1次现场应急演练或产品召回演练观摩1项未达到要求扣0.5分10.HACCP体系覆盖率食品安全重点类企业全部建立HACCP体系未达到要求扣1分11.检测检验体系建设实验室比对结果Z比分数≤2。Z大于2扣1分12.供应商管理①按照集团要求建立供应商管理制度和流程；②定期对供应商进行评估，并上报评估结果。1项未达要求扣0.5分奖励指标应急处置得当事故抢险救援处置得当，避免重大人员伤亡、经济损失或社会影响的；每项加2分技术与管理创新推进安全环保技术和管理创新获得省部级及以上表彰或奖励的；荣誉称号获得地州级及以上安全环保荣誉称号的或“集团安全环保先进单位”称号；获得奖励资金获得国家安全环保专项资金支持资金额度年累计超过500万元的。安全环保绩效评估体系下属分公司全部达到4级以上。安全环保技术与管理方法推广推行安全环保技术改良或管理方法获得成功，经公司认定可在公司内同类单位进行推广的。公司认定的其他情形经公司业绩评价领导小组同意奖励的其他情形。三级安全培训卡编号：单位名称姓名性别出生年月进公司日期人员来源身份证号文化程度所在部门岗位家庭住址体检情况三级安全培训公司级培训内容部门/车间培训内容班组培训内容1、安全生产法规和安全生产责任制2、公司概况、安全生产组织机构等3、公司安全生产规章制度、劳动纪律和安全工作规程及治安、防火知识。4、典型事故案例剖析1、车间生产特点、内部管理制度及安全知识。2、重要危险部位：各类传动设备各类糖汁物料管道及箱、槽、罐。3、安全防护知识。1、本岗位的生产特点、设备、人员状况2、本岗位的安全操作规程和岗位职责3、本岗位的危险部位：皮带机、堆垛机、来往车辆。4、安全事故防护：冬季注意防止冻伤。培训起止日期培训起止日期培训起止日期考试成绩考试成绩考试成绩主考人（签名）主考人（签名）主考人（签名）指定安全责任人（签名）培训效果验证验证人(签名)个人态度（本人签名）公司行政办意见准上岗人意见（公司生产办）批准人（公司领导）备注注：新工人（包括临时工、民工）上岗前必须先进行不少于20小时的安全教育，教育内容要有针对性。安全宣传教育培训活动记录年月日星期教培训名称参加对象地点主讲人参参加人数记录人教育培训内容：参加教育培训的人员名单单单位（部门）姓姓名职务单单位（部门）姓姓名职职务安全培训效果现场评估表培训师姓名：____________课程名称：培训单位：培训时间：评估人：测评项目得分（每项满分为10分）1、本课程与您的期望值的契合度2、课程设计与您的工作的相关程度3、培训师师对讲授课题的掌握程度4、培训师解答问题的能力5、培训师的授课技巧6、培训师讲解是否生动具体、清楚易懂7、培训师激发学员参与学习的意愿8、培训练习/讨论/游戏设计的适当程度9、课程内容对您目前和将来的工作的启发程度10、培训师对现场氛围的掌控能力合计您对培训师有什么好的建议？您对安全培训的其他意见与建议？参加安全培训人员实操效果评价表被评价人：____________参加培训课程名称：授课人：____________授课时间：序号评价项目评价意见1自我安全意识的提升情况显著提升□略微提升□无变化□2安全素养的提升情况显著提升□略微提升□无变化□3安全实操水平的提升情况显著提升□略微提升□无变化□4安全管理措施的执行情况很好□比较好□不好□您对被评价人培训效果的总体评价：您对安全生产培训的意见和建议：班组长签名：日期：会议记录年月日星期会议时间点分开会会议地点主持人点分闭会会议名称或主要议题记录人出席人会议主要内容：注：此表后附会议签到表、会议照片等资料。会议签到表会议名称主持人会议时间会议地点与会人员签到序号单位姓名职务联系电话备注表一：安全生产综合报表：填报单位：（盖章）1.本月安全制度标准建设情况1序号单位/企业名称制度标准名称新编制/修订主要目的122.本月应急演练情况序号单位/企业名称演练预案名称演练方式演练范围参演练人数发存在的问题改改进措施备注123.本月安全专题培训情况序号培训名称培培训时间主办单位培训内容培训对象培培训方式参培训人数备备注124.本月新、改、扩建项目安全“三同时”执行进展情况序号项目名称所在企业总投资（万元）所处阶段2安全环保“三同时”执行进展情况125.本月政府部门监督检查情况序号企业名称监督部门/机构监督内容监督检查结果整改要求整改完成情况126.本月基层企业安全体系认证外部审核执行情况序号企业名称体系名称认证标准审核机构外部审核不合格项目描述127.本月主要工作亮点与经验分享2序号单位/企业名称安全亮点工作与经验分享128.其他信息序号单位/企业名称安全机构及专职人员变更情况安全专题活动开展情况（时间、地点、内容）12主管负责人：填表人：联系电话：填报日期：201年月日填报说明：1.包括公司和车间标准和制度建设情况；2.所处阶段指：可研初设阶段、施工阶段、试生产与竣工验收阶段；3.工作亮点为创新性的可供其他单位参考学习的工作；4.表格不够可根据内容增加行。表二：安全生产方面月报表：填报单位：（盖章）1.安全生产隐患排查治理情况序号隐患描述及可能后果隐患所在单位发现形式1隐患类型2所在场所是否重大隐患整改期限责任部门责任人整改措施整改资金(万元)本月是否完成整改备注1本月合计新排查出隐患总数项，上月未完成整改项，本月已完成整改项，投入资金万元，事故隐患整改率%。2.生产安全事故(含承包商事故)情况序号事故简况描述事故所在单位事故时间事故类型3是否承包商事故直接、间接原因分析死亡(人)重伤4(人)轻伤(人)直接经济损失(万元)损失工作日(天)事故处理情况调查处理单位1本月共发生事故起，共死亡人，重伤人，轻伤人，造成直接经济损失万元，损失工作日天。主管负责人：填表人：联系电话：填报日期：年月日填报说明：发现形式包括：1本单位日常排查、2上级单位或3地方政府监督检查，填入相应数字代号即可；隐患类型分为：1人的不安全行为、2物的不安全状态、3管理上的缺陷，填入相应数字代号即可；事故类型应参照GB6441-1986中的20类事故，即：1物体打击、2车辆伤害、3机械伤害、4起重伤害、5触电、6淹溺、7灼烫、8火灾、9高处坠落、10坍塌、11冒顶片帮、12透水、13放炮、14火药爆炸、15瓦斯爆炸、16锅炉爆炸、17容器爆炸、18其它爆炸、19中毒和窒息和20其它伤害，填入相应数字代号即可；轻重伤的鉴定按照《职工工伤与职业病致残程度鉴定》(GB/T16180-2006)执行，以当地劳动保障行政部门或医疗鉴定机构的鉴定结果为准；如无鉴定结果，判别可参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），损失工作日在2-105天的为轻伤，损失工作日在105天以上的为重伤；本表由各业务板块（含业务单元）汇总填写，不够可复制。安全生产投入台帐单位名称：年度：登记人（签字）：负责人（签字）：安全生产费用台帐（一）项目一季度二季度三季度四季度年度合计备注一、来源总额小计⒈从成本中列支⒉从投资费用中列支⒊自筹项目一季度二季度三季度四季度年度合计备注⒋中央财政补贴⒌地方财政补贴⒍其它二、支出费用总额小计⒈从业人员安全培训、教育费用⒉从业人员的法定健康检查费用其中：有毒有害岗位人员⒊从业人员的保健费用其中：⑴女工保护⑵有毒有害岗位人员⑶从业人员疗养⒋劳动防护用品费用项目一季度二季度三季度四季度年度合计备注其中：⑴维护、保养⑵更新、增加⒌设备、设施的维护、保养费用其中：⑴生产、辅助设备、设施⑵安全设备、设施⑶职业危害防护设备、设施⑷消防设备、设施⑸有毒有害气体防护设备、设施⑹应急救援器材、设备安全生产费用台帐（二）项目一季度二季度三季度四季度年度合计备注⒍设备、设施的法定检验、检测费用其中：⑴生产、辅助设备、设施⑵安全设备、设施⑶职业危害防护设备、设施⑷消防设备、设施⑸有毒有害气体防护设备、设施⑹应急救援器材、设备⒎隐患治理费用其中：⑴设备、设施缺陷的治理⑵安全设备、设施的更新、增加⑶职业危害防护设备、设施⑷消防设备、设施⑸有毒有害气体防护设备、设施⑹应急救援器材、设备⒏危险化学品事故应急救援费用其中：⑴与社会应急救援机构协作⑵应急救援预案演练⑶应急救援物资储备⒐安全评价费用10、工伤社会保险费11、其他费用12、总计受控文件清单序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门编制：审批：文