无锡市危化品建设项目安全许可专家审查记录表

附件2：无锡市危化品建设项目安全许可专家审查记录表（试行）第一部分设立安全审查记录表建设单位建设单位类别生产□储存□使用□经营□建设项目名称建设项目性质生产□储存□建设项目类型新建□改建□扩建□一、设立安全评价报告评价单位资质等级序号审查内容审查要点类别审查意见一、基本要求1格式符合《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号，以下简称《细则》）以及《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等要求。A2评价依据项目立项的依据性资料完整，引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与建设项目相符合。A二、基本情况3前言概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目评价对象、范围、依据及工作经过，明确建设单位类别、建设项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。B4周边情况清楚表述项目（生产、储存设施）周边的居住区、企业（单位）、道路、江河、重要设施（场所）和架空电力线等；依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。B与项目现场实际情况是否一致。A5附图项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（可以是规划方案图，应标明各建构筑物及设施之间的间距）。B6建构筑物建构筑物一览表，注明：建构筑物的名称、面积（单层或多层）、火灾危险类别和耐火性等级等。B7原辅材料和品种产品和原辅材料一览表，包括：产品（中间产品、副产品）和使用的原辅材料名称、年产（用）量、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容，或者储存的品种、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容。其中，危化品按《危险化学品名录》命名并注明危规号（包括CN及UN编号）。混合物和使用商品名的物料必须标明其比例及主要成分。有保密要求的物料必须注明是否属于危化品及所属类项。B危化品数据信息必须齐全、准确并注明来源，剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品应注明。危化品有遗漏的为不符合；数据信息有明显错误的为不符合。A8工艺技术阐述项目采用的主要技术、工艺（方式）；涉及新产品、新技术和新工艺的，必须明确其来源。A每个产品的工艺流程图，准确注明工艺参数（包括工艺条件、加料方式、控制方式等）、主（副）反应类型和方程式、反应生成主产物和副产物、重要反应条件。B有条件的，应与国内外同类建设项目水平进行对比。B9设备设施主要设备一览表、特种设备一览表，注明：名称、规格、型号、数量、工况、材质等（储罐应注明容积、数量）。遗漏重要设备、设施，主要设备清单多处谬误均为不符合。B10配套设施注明与项目配套的公用和辅助工程设施的名称、能力或负荷、介质或物料来源（包括配套的事故排水收集系统）。B三、评价单元划分、危险有害因素辨识与分析评价11危险有害因素按《细则》6.4.1的要求辨识全面、正确，做到重要危险物质、15种危险化工工艺生产装置和省局规定的高危储存设施等重要生产储存装置、重要工艺、选址与总平、公用工程等五不遗漏。A12危化品重大危险源按GB18218-2009辨识，并按照有关规定进行分级，结果正确。有遗漏或结果不正确为不符合。A13评价单元根据《细则》、《安全评价通则》、《安全预评价导则》的规定以及项目实际和评价的需要，正确划分评价单元并说明理由。A14评价方法每个单元的评价方法选择正确、合理并说明理由。A对于15种危险化工工艺生产装置、省局规定的高危储存设施等重点部位应尽量采用定量评价方法。对于新产品、新技术和新工艺进行分析评价时，除选择其它评价方法外，宜选择危险和可操作性研究法（HAZOP）对工艺本身进行分析评价，同时还必须考虑上、下游设施及公用工程间的相互联系及作用。A15定性、定量分析评价按《细则》6.4.2.3要求进行计算和分析评价。计算、分析评价有严重缺陷的为不符合。A按《细则》6.4.2.4要求进行计算和分析评价,有条件的应计算泄漏扩散速率、时间。计算、分析评价有严重缺陷的为不符合。A16安全条件按照《细则》6.5的要求，对项目内在、周边、自然条件影响的分析表述全面、正确。B17工艺技术、方式和装置、设备、设施的安全可靠性对工艺技术来源的可靠性（包括技术转让、科研院校或企业自主研发等）及安全可靠性进行分析，得出分析结果。有遗漏或严重缺陷的为不符合。A项目选择的主要装置（设备、设施）与危化品生产或者储存过程是否匹配、配套的公用及辅助工程能否满足安全生产的需要应得出分析结果，不匹配或不能满足的应表述清楚并在安全对策措施中提出要求。B剧毒化学品的储存场所，应按照《危险物品单位治安防范达标标准》的规定要求得出分析结果。B依托企业原有生产、储存条件的项目，应按国家安监总局安监总危化〔2007〕121号文第九条的规定，对原有生产、储存条件进行分析评价并得出结果，涉及改造的应在安全对策措施中提出要求。A四、安全对策措施和结论18对策措施与建议按《细则》6.7的规定，从五个方面提出应采用（取）安全设施的安全对策与建议。A安全对策与建议应全面正确且有针对性、可行性和可操作性；对建设工程项目必须配备的安全设施要提出明确要求。未对工艺控制提出明确要求、未根据危险分析结果提出相应的对策措施、对策措施与项目严重不符的均为不符合。A对于涉及15种危险化工工艺、连续化的生产装置，应对重要工艺参数控制提出自控、安全联锁等安全措施。A对于涉及省局规定的高危储存设施，应提出自动控制等相应的对策措施。A按苏安监〔2008〕14号文的要求对相关从业人员提出安全生产基本从业条件方面的对策措施。B19评价结论1、简述各评价单元的评价结果；2、明确建设单位是属于危化品生产、使用、储存还是经营企业；3、明确哪些产品（包括副产品、中间产品）需办理安全生产的许可证；4、明确项目是否存在危化品重大危险源、危险化工工艺、高危储存设施等；5、指出项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的安全对策措施建议；6、明确项目潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度；7、明确项目（包括选址、安全距离等）是否符合安全生产法律法规、标准规范；8、明确项目的风险程度是否可以接受。A20交换意见与建设单位交换意见（双方签章）。对达不成一致意见的应予以充分说明。A补充或完善建议（可附页）审查结论□通过□原则通过□不予通过年月日二、安全条件论证报告编制单位序号审查内容审查要点类别审查意见1论证依据项目立项的依据性资料完整，引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与建设项目相符合。A2项目情况概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目范围，明确建设单位类别、建设项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。B3周边情况清楚表述项目（生产、储存设施）周边的居住区、企业（单位）、道路、江河、重要设施（场所）和架空电力线等；依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。B与现场实际情况是否一致。A4项目附图项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（可以是规划方案图，应标明各建、构筑物及设施之间的间距）。B5工艺技术描述项目采用的主要技术、工艺（方式）并分析论证其安全可靠性；每个产品的工艺流程图，并准确注明工艺参数。涉及新产品、新技术和新工艺的，还必须明确其来源。A6内在影响全面、正确描述产品和原辅材料等重要危险物质、重要生产储存装置、重要工艺（危险化工工艺等）、设备设施、公用工程等。阐述项目内在的危险、有害因素和可能发生的各类事故，以及对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响。A7自然影响项目所在地的自然条件对项目投入生产或者使用后的影响。A8周边影响项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对项目投入生产或者使用后的影响。A9结论明确项目的选址和安全条件是否符合相关法律、法规、标准、规范的要求（包括项目生产设备和储存设施内部及与周边重要场所、设施的布局合理性）。A补充或完善建议（可附页）审查结论□通过□原则通过□不予通过年月日姓名工作单位专业职称/职务说明1、类别栏标注“A”的属否决项，标注“B”的属非否决项。2、在审查意见栏中填写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级。3、设立安全评价报告审查过程中如有1项A项或4项B项不符合，则不予通过；安全条件论证报告审查过程中如有1项A项或2项B项不符合，则不予通过。安全设施设计审查记录表建设单位建设单位类别生产□储存□使用□经营□建设项目名称建设项目性质生产□储存□建设项目类型新建□改建□扩建□安全设施设计专篇设计单位序号审查内容审查要点类别审查意见一、基本要求1格式符合国家安监总局令第8号、国家安监总局《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）》（安监总危化〔2007〕225号，以下简称《导则》）的规定要求。A2设计依据引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与建设项目相符合，依据资料完整。A二、设计概况3前言项目性质及类型、设计范围、设计内容、安全设施设计情况等。B4基本情况主要的技术、工艺（方式）与国内外同类项目水平的对比情况。B项目所在地的地理位置、用地面积和生产（储存）规模、产品方案等。B依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。A5原辅材料和品种列表说明产品（中间产品、副产品）和原辅材料情况。其中，危化品按《危险化学品名录》命名并注明危规号（包括CN及UN编号）。混合物和使用商品名的物料必须标明其比例及主要成分。有保密要求的物料必须注明是否属于危化品及所属类项。要求：与总物料平衡图等相一致。B6工艺流程和设施1、提供完整、正确、带控制点的工艺流程图、设备布置图。2、工艺流程叙述应以位号详细叙述，并与流程图、设备布置图、设备一览表等相一致。3、主要生产原理或反应机理（历程）及化学反应方程式应完整、正确。A4、提供完整、正确的物料平衡图或表。5、判断各工艺单元所采用的工艺、储存设施是否成熟、可靠。6、主要装置和设施的布局及其上下游生产装置、设施的关系。B7配套设施1、配套公用和辅助工程（设施）名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源等有关内容应完整、正确。2、完整的消防设施、安全设施、事故排水收集系统等内容。B8主要装置和设施列表说明设备名称（含位号）、规格型号、设计参数、工作参数、材质、介质、数量、安全设施附件和主要特种设备。要求：与流程图、设备布置图等相一致。A9外部情况1、项目所在地的气象、水文、地质、地震等自然情况。B2、项目投入生产或使用后可能出现的最严重事故波及的范围，以及在此范围内的24小时生产、经营活动和居民生活的情况。B3、按照GB18218-2009辨识项目是否存在危化品重大危险源，并按照《导则》3.1.2.3的规定，说明危化品生产装置及危化品重大危险源与居民区等重要场所、区域、设施的距离。B三、危险、有害因素及风险程度的安全设计分析10危险、有害因素和危险、有害程度1、按照《导则》3.2.的规定和要求，对项目的危险、有害因素以及固有危险程度、风险程度进行分析。B2、预测项目涉及具有爆炸性、可燃性的化学品的作业场所出现最大和最严重爆炸、火灾事故产生的污水数量。B3、上述的危险、有害因素以及固有危险程度、风险程度分析，如与设立评价报告不同的，应进行重点说明并进行强调或加深风险分析。B4、涉及15种危险化工工艺和省安监局规定的高危储存设施的，需进行专门分析（尽可能附自动化控制逻辑图）。A11安全评价报告中对策措施的采纳情况1、逐条列出采纳设立安全评价报告中每项（条）安全对策与建议，说明所采取的全部安全设施及所在作业场所（部位）。2、说明未落实或者部分落实的设立安全评价报告中每项安全对策与建议的论证情况或者理由。A四、安全设施设计12总平面图的布置说明总平面布置、防火间距、储运设施、工