食品安全检查表

审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门制糖车间审核时间标准条款审核内容审核事实描述4.2.2文件的控制4.2.3记录的控制1.关键岗位是否配有作业指导书？2.标识是否清晰？3.是否及时更新？4.电子版文件的控制是否符合公司要求？5.文件管理是否符合公司规定要求？1.记录的发放是否符合公司规定要求？2.采用什么方法对记录进行保存？3.保存期限是否符合公司相关要求？4.记录的销毁是如何进行的？是否经过相关人士批准或授权？5.记录保存是否有相关防护措施？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述5.2食品安全方针5.4职责和权限5.6.2内部沟通公司的食品安全方针是什么？是否进行内部培训或沟通？目标是否按规定的频次和方法测量统计，并对形成的结果提出改进措施。车间职责有哪些？CCP点监控人员是否明确自己职责？询问CCP点监控人员，相关处置流程。发现问题向何人报告？食品添加剂的使用人员是否明确自己的职责？内部沟通工作是以什么方式开展的？沟通的内容有哪些？是否包含食品安全相关信息？是否形成相关记录？当车间工艺或设备发生变化后，是否及时向相关部门反映？CCP点监控人员发现问题是否向相关人员报告？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施是否有年度培训计划？计划中是否包含岗位操作及食品安全相关知识的培训内容？培训是否依据计划实施？培训效果是如何进行评价的？新上岗员工是否经过培训？对CCP点监控人员能力是如何要求的？是否经过相关知识培训？培训效果的评价？食品添加剂使用人员是否经过相关知识及操作技能培训？培训效果及评价？是否有年度检修计划？计划是如何实施的？检修过程是如何监控的？监控人员职责是否明确？计划变更是如何进行控制的？是否经过相关领导审批？检修验收工作是如何开展的？相关职责是否明确？查看CCP点设备的检修记录设备巡检是否符合规定要求?记录填写审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案1、水和蒸汽的控制：分离用水是否经过过滤？分离用水温度是否达到65℃以上？分离用蒸汽使用前是否排放凝结水？生产用水是否符合生活饮用水标准？分离用水微生物是否超标？分离用水微生物指标检测频率是否符合公司要求？2、异物控制：设备防异物落入装置是否安装正常？班组是否使用玻璃用具？物料上方灯泡是否有防护灯罩？后工段是否使用工具是否记录？生产现场是否晾衣服?结晶观察用玻璃片是否有领用记录？对破碎玻璃片如何处置？结晶物料箱是否有盖？分离二砂糖糊槽上方是否有防异物落入措施？分离机台面是否有个人物品？看簸送机季节工个人物品是否带入工作现场？簸送机上方遮棚是否正常安装？维修簸送机的工具是否使用前、使用后进行清点、并记录？包装间维修设备是否对所有工具、零配件都进行清点和记录？缝纫针的领用及交回是否规范？断针处理是否符合规定？个人物品是否带入包装间？磁力棒、筛网、铆钉检查是否符合要求？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案2、异物控制：磁力棒清理是否按规定的频次进行，并记录？记录是否准确？发现异常是否及时向值班领导反映？磁力棒是否按规定的频次对磁性进行检测，并记录？磁力棒的安装是否包含整个筛分面，以保证所有物料都经过磁力棒进行除铁？是否发生筛网破损现象？对受到影响的相关产品是如何处置的？是否建立记录？更换筛网时相关工具及设备零配件是否进行清点和记录？对磁力棒吸附物的量是否进行称量，并记录？称量电子秤是否经过校验？当吸附物的量逐渐增高时是否进行分析，并记录？对吸附物的成分是否进行分析？编织袋使用前是否进行检查？有问题的编织袋如何处置的？是否单独存放？返还生产办是否进行记录？包装现场是否存在非生产用的其它物质存在？包装更换的灯管、玻璃等是如何进行处置的？是否有相关记录？包装窗台上是否摆放物品？进入包装现场的人员是否将个人物品单独存放？块糖回溶加入口是否有防异物进入措施？块糖的回溶是否记录？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案3、虫鼠害的控制车间同外界相通的地沟、管道是否有防小动物进入措施？车间苍蝇是如何消灭的？措施是否有效？分离机及包装窗户是否有纱窗？纱窗是否正常？干燥通廊门是否有防鼠措施？包装所有同外界连通的门是否有防鼠进入措施？灭蝇灯是否正常？清理频次是否符合要求？清理蚊虫是否进行记录和分析？车间防鼠及灭蝇灯分布图是否建立？编号是否同现场相符？对灭鼠及灭蚊虫工作是否进行分析？防鼠、灭蝇检查工作是否规定要求进行，并记录？包装现场是否使用木质工具？包装风幕是否正常使用？干燥用冷风是否进行过滤，并记录？4、人员健康、卫生的控制车间地面是否有积水？是否有跑冒滴漏现象？垃圾箱是否及时清理？现场是否存在卫生死角？所有人员是否持健康证上岗？包装进岗前是否对个人健康状况进行检查、并记录？进入车间的外来人员是否进行登记？登记内容是否包含带入车间的必备用品？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案4、人员健康、卫生的控制外来人员从包装现场出来后是否对带入车间的用品进行核实检查、并记录？包装季节工着装是否统一？手、鞋消毒池消毒液浓度是否符合要求？对消毒液浓度是否进行验证，并记录？人员进入包装是否按照规定的要求进行消毒？工作服是否按照规定的频次进行清洗和消毒，并记录？包装现场、编织袋暂存库无人员时紫光灯是否及时打开？人流、物流、气流口是否有防交叉污染措施？门是否及时关闭以防止非本工作岗位人员进入？设备设施分布图是否标明人流、物流、气流方向？干燥通廊是否存在卫生死角？包装间是否存在卫生死角？包装二楼地面、窗台、窗纱、暖气上糖粉是否及时清理？包装人员是否将个人物品带入车间？包装现场有无吃零食或饭现象？5、手清洗、消毒和卫生间设施的控制：车间卫生间消毒和灭蝇措施是否配备？卫生间通风是否良好？卫生间卫生状况？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案5、手清洗、消毒和卫生间设施的控制：卫生间门是否自动关闭？始终处于自动关闭状态？包装手清洗消毒设施是否正常？杀菌用紫光灯是否正常？清洗工作服洗衣机是否正常？热风幕是否正常？6、有毒有害化学品的控制是否建立有毒有害化学品明细？是否依据明细建立有毒有害化学品安全数据表？出入库是否符合要求？使用是否有记录？剩余量是否同台账相符？是否专人储存及使用？盐酸、烧碱使用后残留量是否检测？是否有检测记录？7、食品添加剂的控制出入库是否符合要求？暂存环境是否符合要求？硫磺储存间消防设施是否齐全？储存是否有明确标识？是否专人管理？使用是否有记录？剩余量是否同台账相符？是否专人添加？是否经过培训？添加是否进行计量？称量仪器是否正常？是否经过校准？添加量是否符合GB5749要求？成品中残留是否符合国家标准要求？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案7.3.5.1流程图7.6HACCP计划8、其它是否建立设备润滑台账？设备润滑添加量及频次是否符合台账要求？是否记录？工艺流程是否发生变化？发生变化后是否及时修订工艺流程图？变化是否及时反馈食品安全小组成员？是否建立HACCP计划？关键控制点操作人员是否有文件化的HACCP计划？是否经过培训？培训效果是如何评价的？监控频率是否符合规定要求？规定的监控项目是否都监测到？是否形成记录？记录是否符合要求？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.6HACCP计划7.9可追溯性系统7.10不合格控制对发生的CCP点偏离是否采取纠偏措施？相关产品是如何处置的？查看相关记录情况。现场查看接：抽查3罐产品对应的包装、分离及结晶记录。是否填写规范？相关人员是否签名？不合格品是如何处置的？是否符合规定要求？CCP点发生偏离时的潜在不安全产品是如何处置的?块糖的回溶是否符合要求？是否有记录？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述8.3监视和测量的控制是否建立测量设备台账？台账是否及时更新？是否有自校规程？查看自校记录审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述6.2人力资源6.3基础设施是否建立年度培训计划？计划中是否包含对岗位操作规程、食品安全基础知识、HACCP计划及虫鼠害防护知识培训内容？是否依计划实施培训？培训效果是否进行评价？是否建立办公用品台账？依据台账同现场进行核对是否建立计算机年度维护计划？计划是否实施？生产车间班组使用的计算机是如何进行维护的？是否有相关的误操作防护措施？对使用人员是否进行培训?培训效果是否进行评价？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.3前提方案1.是否有进厂外来人员管理办法（进厂大门、进厂区、车间等）？检查进厂记录情况2.是否制定《厂区虫鼠害控制分布图》？是否每周检查、清理、记录？厂区公共区域灭害设施是否进行逐一编号，编号是否唯一性的？是否对害虫活动趋势进行分析？是否按规定的频次对各部门/车间捕鼠情况检查，并记录？相关负责人员是否经过培训？害虫灭除设施及药品是否进行统一采购收回、处理？是否有采购计划？是否有出入库记录？药品的发放是否符合要求，形成发放记录？对使用量及领用量进行核对对照控制措施分布图进行现场查看审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案3.员工上岗要求是否包括健康状况要求？是否对员工进行体检，并办理健康证？健康证是否在期限内？是否建立员工健康档案？抽查5份员工的健康档案及相关健康证剧毒化学品的保管、领用、发放是否符合规定的要求？是否有相关人员签名及审批？是否建立台账？是否建立出入库记录？核实发放记录、台账数量是否相符？对相关部门的使用是否进行检查验证？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述5.6沟通6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施客户对产品的特定要求是否及时反馈至相关部门及车间？生产例会是否形成会议纪要？对会议纪要内容是否进行跟踪验证？是否对库管人员进行过机车安全培训？库存产品及辅料安全防护培训？产品仓储相关制度培训？培训效果的评价？设备台账是否及时更新？是否建立年度检修计划？是否进行审批？检修是否依据计划实施？计划变更是否经过相关领导审批？对检修过程是如何进行控制的？对月度检修计划是否进行考核？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述6.3基础设施检修验收工作是否依据公司相关规定执行？是否形成检修验收记录？查看《检修验收记录》大修技改计划是否经过审批？实施过程是否进行监控？监控记录是否建立？验收是否符合合同规定要求？是否对库区备足够的灭火器？灭火器分布是否适当？灭火器是否在有效期？审核检查表编号：审核员：受审核部门领导：受审核方受审核部门审核时间标准条款审核内容审核事实描述7.2前提方案是否建立合格供方名录？是否对供方进行评价？评价是否包含食品安全要求？评价标准是否符合规定要求？是否建立合同台账？抽查合同内容是否包含相关资质要求？供应商提供相关资质材料是否符合合同要求？是否有检验报告单？是否有出入库记录库存编织袋、硫磺是否有标识及安全防护措施？硫磺的存储是否专库、专人进行管理？对采购的木质托盘是否进行虫害检测？生产车间交回的废旧编织袋或库存废旧编织袋是否进行收回，并记录？废旧编织袋的存放是否有明确标识？废旧硫磺编织袋是否收回?审核检查