薪资核算员岗位职责（通用4篇）

薪资核算员岗位职责（通用4篇）【导读】这篇文档“薪资核算员岗位职责（通用4篇）”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！业务部工作人员岗位职责及薪资奖罚制度【第一篇】激情信心专业责任智慧=成功！目录一.业务工作职责与管理规定概述1.业务级别划分33.客户维护与开发--64.客户管理规定82.业务晋升原则84.业务奖罚制度----8业务工作职责与管理规定概述一、严格遵守国家法律法规和本部各项规章制度。二、服从公司领导工作安排，积极与各部门、单位沟通联系，了解采购、技术、货仓等与产品相关的基本知识。三、全心全意为客户服务，恪守职业道德，对来联系业务的单位、人员要热情、周到、文明、礼貌。四、积极参加我司组织的培训活动，努力学习、勤于实践，不断提高自己的思想、业务质素。五、按时按量完成上司交办的各项工作。一．业务级别划分1.实习业务2.业务助理3.业务员4.高级业务员5.资深业务员二.各业务工作职责1.实习业务员1)熟悉公司文化及各项规章制度；2)到各部门学习产品知识，包括生产部，仓库，品质，工程；3)了解产品相关知识，行业知识；4)协助其它业务出货跟单等工作；5)熟悉公司各类文件制作及流程。2.业务助理1)进一步熟悉公司产品及相关知识2)协助老业务日常工作3)公司网站平台管理4)客户询盘邮件处理5)新客户开发与积累6)每天10封以上客户往来邮件，并抄送指定邮箱3.业务员，高级业务员，资深业务员1)公司网站平台管理2)客户询盘邮件处理3)老客户跟进，新客户开发4)每天保证15封以上客户往来邮件，并抄送指定邮箱5)新员工产品及专业培训辅导4.业务部门主管1)带领业务团队共同学习进步2)外贸业务执行及监督管理3)项目规划，统筹整理客户资源4)业务部门会议主持，组织定期的专业培训与题材5)网站，平台客户总协调6)部门间的工作协调处理7)协助公司、业务开拓的其他相关工作8)积累外贸工作经验，熟悉电子行业外贸流程与相关法规5.业务部其他相关职责1)外事接待，翻译工作，英文说明书的制作，英文公函的制作等2)客户建档，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。3)留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。4)提交周报、月报和年度总结。5)注意提升自身产品知识、英语沟通能力和业务技巧等。三．客户维护与开发1.现有客户关系维护1)处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系2)适当对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广告宣传支持，塑造良好的企业和品牌形象。3)在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4)及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。2.新客户开发通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。按照规定做好统计，上报主管，以便公司对客户资源定期优化重组。四．合同的确立、签署、执行和跟踪1．合同条款的谈判确认与客户协商、谈判，确立合同项目。包括所购产品的价格、数量、规格、颜色、品牌、包装及其他要求；贸易国别；贸易方式（EXW,FOB,CFR,CIF…）；付款方式；唛头；交货期；目的港；备品额度及其他条款。2.销售合同／形式发票的签署1)确认合同条款后，由业务人员开具销售合同／形式发票予客户确认并签署回传；2)订金收取（30%T/T）3合同的执行按照我司统一格式，下达生产单给跟单，所需文件包括：生产通知单及其他附件。生产要求务必详实准确，业务对自己的生产单负责，如有错漏，将酌情受罚。4合同跟踪备货期间，对定单生产情况进行跟踪，并及时告知客户生产进度和具体交货时间。5．验货主要是涉及合同条款的项目，如产品性能，包装，颜色，数量，规格，唛头，品牌等进行查验，保证按时、准确交货。6.货物发运前准备1）定舱：货物备妥前，先与客户货代或我司货代联系好，填写定舱单及做好其它发运事宜。2)催收尾款：我司一般为出货前T/T全款，L/Catsignt须经上级同意3）单证准备：原产地证(客户要求)，装箱单明细，商业发票，报关文件准备及提交等。7.出货收到客户尾款水单后，及时通知财务查账确认，制作好出货通知书，款到经财务和经理签字后安排出货）。空运货物将产地证一并交予贷代快递即可，海运须将产地证与提单开船后尽快寄出，无产地证要求的可选择电放提单。8.售后问题的处理1）及时处理索赔问题因出口产品供货方原因产生的出口产品错发漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。原则为：尽量把问题解决在客户当地。返修所涉及的费用，业务须向公司领导请示批准方可承诺客户。返修在6台以内的因运输有包装破损而无法再承受下一次运输的，公司同意为其更换包装盒。2）收集产品反馈信息收集有关产品质量问题、市场对产品需求的反馈信息，归纳，整理，为产品的整改和新产品开发提供意见和建议。业务部工作人员操作行为规范为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。一．三严禁1.严禁在工作当中使用私人邮箱、MSN、SKYPE等类似工具处理来自于公司资源的任何事务，不得私自更改公司交予的原始密码，需要更改的，需要提前通报主管并上报新密码备档。否则按行政处罚予100元/次。2.严禁截留现金货款，违者处以两倍以上的罚款并除名，情节严重的追究法律责任。3.严禁私自飞单、倒货，违者处以500--2000元罚款并除名，情节严重的追究法律责任。二．四做到1.2.3.4.做到保守机密，不向不明人士及竞争对手透露价格机密、受控信息等。做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。做到爱护公物，不损坏公司物品，保持工作环境整洁，接待客户后须做好清场。三．业务工作中的注意事项(一)用户洵价或报价注意事项：1．业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，井记录备案(含报价时间、有效期、客户名称、所报价的等级、价格等)。我司不承认电话报价和口头许诺。2．不得有哄抢客户的情况发生。老客户询盘，一定要先问清楚是否和公司其它同事联系过，如有，则将电话转给相关人员；如未有，先大致了解下对方的公司及要求信息，最好要求发邮件再报价。(二)信息收集注意事项：1．与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况，销售渠道和采购渠道内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。2．在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈时要及时、准确、全面。3．在巩固原有客户的同时，要积极凋查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。遇到客户对新产品实际的需求信息(非我司目前推销的产品)，须以邮件形式汇报上级进行处理。4．做好行销日志，要求明确具体，及时上交公司。所有与客户往来邮件需抄送到指定抄送邮箱，工作报告和客户管理统计表亦需定期发送到指定邮箱。5．每周/月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈给公司。(三)签订合同的注意事项：1.签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。2.签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容要负责任，须进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，拟定大货《购销合同》或《订货单》或PI等需由经理签字认可。对违规者，视情节轻重给予处罚3、合同文本采用公司规定的统一标准。备注：样品PI需客户签字确认，10台以上定货PI需经理签字确认。(四)发货注意事项：1．发货前须向客户收取全额货款，在出货通知单上经财务确认经理签字，方可安排出货注意：须交财务一份，一份自己保留，此将成为业务业绩评定的凭证。2．大货单，客户预付30％定金后订单进入生产计时。订单在付款条件方面有特殊情况者，须与经理协商确认后方可答复。3．订单相关成品入库后，7天内未出货的，可视为下单客户自动放弃此样机，并可由仓库安排予其他所需业务员。(五)工作汇报：务必及时做好工作日记、周报、月报、总结计划，按照公司统一格式做好客户管理统计汇报表。违者，第一次予以警告处分，再有发生酌情予以处罚。四．客户管理规范此规范旨在有效地整合利用公司的客户资源优势，对其进行最优化的使用．基本原则：1.每周，将所有跟进的客户资料，填入客户档案表格中．包括客户公司名称，联系人，电话，传真，邮件地址，网站，来源(如果是自己找的，请注明出入)，第一次询盘的扼要介绍和跟进情况．(1)对于跟进成功的顾客，请在跟进情况中注明(表格用亮绿色为底色表示出来)；(2)对于跟进失败的顾客，请在跟进情况中作简要介绍．(表格用浅紫色为底色表示出来)；(3)对于没有回复的顾客，需在跟进情况中注明．每周，客户管理表格以邮件附档的形式交主管，由主管统—整理成一份资料．每三个月，对于上述(2)和(3)类情况的客户资料，如果该业务觉得希望不大，己准备放弃的话，经业务员同意，主管可将这些闲置客户资源整理出来，由主管统一将这些客户资料重新分配给其他业务员继续跟踪。2．客户资源为公司所有，公司业务应该谨慎保管，不得外泄，并小得做任何私人性质的备份。3.经过每周的统计，如果发现同一个客人有两位或多位业务员跟进的话{根据以下原则决定客人的归属：(1)哪位同事的跟进有实质性进展，客人归属于有实质进展的同事．如果都没有进展，那看客人先给哪位同事回复邮件，则客人归属于这位同事，另外一位主动放弃．(3)如果客人没有回邮件，那根据发送邮件的时间决定，先发先得．(4)如果接到电话询盘，须了解对方的大概情况，以及是否已与公司其他业务有过来往，如有，须将此客户转到相关业务处；如无，请做好跟进工作记录。注：我司不承认电话报价和口头许诺。对于以上类似情况，各位同事请友爱和睦，心平气和地解决．4.客户服务及其他(1)对于各地客人的节假日，各位同事记住提前发送问候祝福的邮件。对于根据判断有发展可能的客户，允许适当运用公司通讯网络进行国际通话进行追踪。(2)对于现有客户，各位同事要在不影响公司利益的前提下，尽量主动，热情，友善。(3)对于客人巡厂，派车接送，商务用餐等，须事先向公司申请，如果暂时由相关人员按所批准的数字垫付的，请于两天内到会计处做单报销，逾期无效。五．离职时的相关规定业务部人员如需离职，须提前至少一周向上级提交辞呈。经上级批准后，须根据上级安排做好工作交接。交接内容包括：曾经负责的所有工作的文件和相关信息；尚未完成的工作及后续完成所需的相关信息；在职期间与客户的联系表和跟进记录；所使用的公司邮箱、MSN等通信工具和在用密码(原始密码)；使用的公司财物等；与仓库、财务等部门配合做好清查工作。须尽快让交接人员熟悉工作内容和操作。严禁私自将任何公司受控信息偷漏给其他人员，严禁将我司内部文件以任何形式转移至公司规定之外的设备、场所及人员。否则，将追究其法律责任。业务部薪资及奖罚制度薪资制度以底薪不封底，多劳多得，奖优罚劣为总则。一．薪资等级1.实习业务：1380元/月+提成+奖金2.业务助理：1680元/月+提成+奖金3.业务员：1980元/月+提成+奖金4.高级业务员：2280元/月+提成+奖金5.资深业务员：2580元/月+提成+奖金二．业务晋升原则1.实习业务正式入职后1-2个月内，由主管进行产品考核通过后晋升为业务助理。对于2个月内仍不能通过产品考核的，公司将重新考虑是否录用此员工。考核内容包括产品部件，功能，方案，外观，特点，适于客户群等。2.业务助理累积完成5万美金业绩后可申请晋升为正式业务员，享受正式业务员待遇。3.业务员季度业绩达到30万美金的，可申请晋升为高级业务员，享受高级业务员待遇。4.高级业务员季度业绩达到50万美金的，可申请晋升为资深业务员，享受资深业务员待遇。三．提成制度1.由业务自行开发的客户，按业绩的8‰计提。自行开发客户包括：完全由自己开发的客户；公司分配询盘客户；前业务交接下单少于等于99台的客户。2.由前任同事交接下来的客户，按该客户下单业绩的4‰计提。注：凡有下过100台以上定单客户均为此类客户。3.为配合业务接单，公司在超低利润价格基础上作特批定单支持的，此单按2-4‰计提。此类定单，公司有义务让业务员提前了